15千套数字式视频和数据光端机系列生产品技术改造新増项目投资立项申报材料

应用系统软件套配备起重运输设备批配备其它动力设备办公家具及设备工位器具等各批组建贴片生产线集成电路板生产线机箱加工生产线涂装生产线和装配生产线，形成单班年产套光端机系列产品的生产能力。

利用原有厂房库房办公会议展厅等共计平方米，需根据工艺要求进行相应装修。

配套完成环境保护设施。

总投资及资金来源总投资及总资金总投资万元，其中新增建设投资万元，铺底流动资金万元。

项目总资金万元。

建设投资万元，其中新增建设投资万元，利用原有固定资产万元流动资金万元。

资金来源及投资计划资金来源资本金项目总投资万元，由企业自有资金解决万元，申请政府补助万元。

本项目无债务资金。

投资计划新增建设投资分两年投入，其中第年投入万元，第二年投入万元。

流动资金在第年至第年投入。

其中第二年投入万元，第三年投入万元。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

技术工艺技术方案及工艺流程技术方案机箱原材料选用进口铝板，采用喷油撒点或拉丝氧化处理工艺，外发加工。

塑胶件塑胶件原材料采用无污染的工程塑料，喷油处理工艺，外发加工。

板板均采用符合要求的材料，企业自行设计，外发加工。

电子元器件电子元件器件采用世界著名厂商的产品，部分境外采购，其余大部分为国内采购。

光器件元件管管等光器件来自通过认证的国内厂商，其余光器件则采用世界著名厂商产品，在国内采购。

贴片贴片回流焊检测等工序均在厂内贴片车间内完成。

集成电路板自动插件波峰焊手工插件手工补焊初步调试老化检测等工序均在厂内完成。

光器件组件光器件组件的组装调试光纤溶接等工序均在厂内总装试验车间完成。

整机总装试验本项目产品的总装老化调试包装等工序均在厂内总装试验车间完成。

产品生产工艺流程板主要选用片式光电器件，采用表面贴片工艺，既可避免由接插件所产生的电磁干扰又可有效减少产品体积。

板补件主要检查有无漏焊，同时对板上难于达到工艺要求的元件进行人工补焊。

初步调试焊接好的电路板由专人接收并检查电路板上各元件器件的工作状态，判断其应有的功能能否实现。

老化将电路板通电处于工作状态，连续进行烤机小时，每隔两个小时检查次工作状态。

检测老化后的电路板由测试人员根据其不同的功能指标进行检测，检测后合格品交给装配人员进行光器件的装配。

安装光器件测试合格的电路板由装配人员装配成对光器件激光发射和接收管，安装后进行半成品调试。

调试对装配好光器件的半成品进行调试，使其达到所需的参数要求光功率灵敏度等。

熔接将成对光器件中的激光发射和接收管切头，用光纤熔接机将与之连接的光纤熔接起来，形成完整的光电回路。

组装将半成品交由装配人员进步组装。

整机老化再次将整机通电处于工作状态，连续进行烤机小时，每隔小时检查次工作状态。

整机调试将整机完全组装好的成品，由测试工作人员进行整机测试确认，检测合格后方可进行成品包装，检测不合格品返回上工序。

产品工艺流程见图。

图光端机产品生产工艺流程示意图设备方案主要设备类型及其特点光端机生产主要工艺设备有贴片机插件机回流焊炉波峰焊炉装配操作台光纤熔接机老化专用设备等。

使用的调试检测设备主要有数字示波器视频矢量示波器扫频仪直流电源频率计函数信号发生器视频信号发生器数据信号源光功率计光测试套间广播级专业监视器视频测试仪网络分析仪误码分析仪逻辑分析仪光谱分析仪等。

先进的生产技术和生产设备是保证生产效率和产品质量的关键。

因此，本项目关键设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，首先选用国产的名牌产品。

本项目选用的设备和仪器具有高精度和高自动化程度，可靠性强，性能稳定，环保节能的装备，适合大批量生产等显著特点，其中主要设备特点如下自动贴片机效率高，高速贴装达万片小时，每片仅用秒。

可整车更换料架提高产品切换速度。

从高速机改换成多功能机，仅需小时。

自动插件机在同业界中是较高产能件小时，同时也是同业界中占地面积最小的径向插件机。

另外，还具有高品质性能。

它独有的引线规正，整型单元，确保稳定插件操作方式，而且有自动补插功能，实现自动插件。

主要设备特技术性能数据高速贴片机的主要技术数据见下表。

表高速贴片机的，如大型的体育比赛以及会议展览都在中国开展。

为了保障大型活动的顺利开展，安保已经成为整个系统工程建设中的重要内容，安防监控需求也越来越明显。

年广州亚运会及深圳大运会又将临近，必然增加对光端机的需求。

体育场馆来是人员非常密集的场所，监控点非常多，而为了保障每个人的安全，对监控的要求也相对非常高，因此要求图像要非常清晰实时。

光端机用于视频传输的最大优点就是不存在带宽的问题，正好满足了上述的特殊需求，因此它在体育场馆监控方面也具有很大的增大空间。

光端机用于体育场馆主要集中在比赛区以及各个赛区出入口的监控。

体育场馆的监控范围相对来说比较小，所用的光端机可能比高速公路和城市道路上的量要少，但是因为人员密度比较大，监控点比较密，因此要求配置多路数的产品。

其他领域对光端机的需求除了上述几个比较明显的增长区域，光端机在其他市场的应用也逐渐普及。

很多的大型小区以及商贸大楼都已经开始使用光纤进行视频传输了。

在这些场所，具有百兆网和千兆网接口的光端机已经开始得到推广使用。

光端机在森林防火监控系统中也发挥着越来越重要的作用。

目前监控工程涉及到了山东省井冈山等全国范围内的很多林业基地，今后东北地区的些森林监控工程中继续使用光端机。

随着光端机的业务越来越集成，光端机不仅拥有视频接口，而且拥有以太网业务音频业务接口等等，其应用领域也将更加丰富。

预计未来几年内，光端机在政府部门金融单位油田机场港口等领域都将呈现不同幅度的增长。

人力资源配置与实施管理人力资源配置本项目达产年定员详见表。

表项目定员表序号人员类别人数管理人员技术人员生产工人含辅助工人合计项目实施管理本项目由项目负责人和相关人员组成项目实施小组，负责项目策划和实施。

制订项目实施计划进度日程表，按期实施，保证转换条件的落实。

组织有关技术人员和财务等人员对项目所需购置设备进行选型招标订购。

财务部门落实资金筹措，按项目计划进度要求，列出分期用款计划，保证资金落实到位，以免影响项目的进展和项目的实施计划落实。

项目建设期与实施进度项目建设期项目建设期为年，即从年月开始至年月止。

项目实施进度项目实施进度见表。

投资估算及资金筹措项目总投资规模建设投资工程费用生产和检测设备购及安装费万元，公用工程设备购置及安装费用万元，服务性工程办公设备购置费万元。

设备购置及安装费用合计万元。

利用原有生产场地建筑面积平方米，装修费用万元。

工程建设其他费用工程建设其他费用按国家有关规定估算，并考虑了项目的具体情况。

其中咨询设计费万元，建设单位管理费万元，联合运转费万元。

工程建设其他费用合计万元。

预备费基本预备费约按工程费用及工程建设其他费用之和的测算。

基本预备费万元。

本项目暂不考虑涨价预备费。

新增建设投资新增建设投资总计万元。

详见附表新增建设投资估算表。

建设期利息本项目建设投资全部自筹，无建设期利息。

利用原有固定资产本项目利用原有固定资产万元，其中利用原有设备万元，利用原有厂房万元。

流动资金估算采用详细估算法计算流动资金需要量。

正常生产年约需流动资金万元。

详见附表流动资金估算表。

项目总投资项目总投资万元。

其中新增建设投资万元，流动资金万元。

项目总资金万元，其中新增建设投资万元，流动资金万元，利用原有固定资产万元。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

投资使用方案新增建设投资分两年投入，其中第年投入万元，第二年投入万元。

流动资金在第年至第年投入。

其中第二年投入万元，第三年投入万元。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

资金筹措方案自有资金筹措项目总投资万元，由企业自有资金解决万元，申请政府补助万元。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

债务资金筹措项目无债务资金。

详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。

财务分析及评价评价方法及说明依据国家发展改革委建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版，并根据项目实际情况进行评价。

项目评价仅对本项目的效益进行评价。

项目生产规模为年产数字式路视频双向数据光端机等三种型号的数据光端机套。

项目第二年投产并达到设计能力的，第三年及以后各年达产。

项目计算期年。

财务基准收益率按设定。

成本和销售的各种价格均按不含税价测算。

营业收入及税金估算营业收入产品销售价格按预测价估算。

达产年营业收入万元。

详见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。

营业税金及附加城市维护建设税和教育费附加分别按计算。

增值税产品销售的增值税税率。

详见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。

成本费用估算原材料费用达产年材料费用合计万元。

详见附表外购原材料费估算表。

燃料动力费用按预测价计算燃料动力费用，达产年为万元。

详见附表外购燃料和动力费估算表。

工资及福利费项目定员人，其中工人人，管理人员人。

人均年工资工人万元，管理人员万元。

达产年工资总额万元。

福利费按工资总额的估算。

包括了由企业支付的养老医疗保险等项费用。

工资及福利费合计万元。

详见附表工资及福利费估算表。

修理费修理费按折旧费的提取。

年修理费万元。

折旧摊销费固定资产折旧年限房屋建筑年，机器设备年，残值。

年折旧费万元。

详见附表固定资产折旧费估算表。

其他费用其他费用包括办公旅差费管理费研发费等项费用。

产品成本产品总成本以第年计万元。

其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

利润及利润分配达产年利润总额万元。

所得税税率，达产年净利润万元。

按净利润提取盈余公积金。

达产年未分配利润万元。

达产年息税前利润万元，息税折旧摊销前利润万元，详见附表利润与利润分配表。

盈利能力分析静态财务评价指标计算按第年计总投资收益率。

项目自有资金净利润率。

现金流量分析项目投资财务内部收益率所得税前。

项目投资财务内部收益率所得税后。

项目投资财务净现值所得税前万元。

项目投资财务净现值所得税后万元。

项目投资回收期所得税前年。

项目投资回收期所得税后年。

项目