1800亩优质富硒李生产示范基地扩建项目投资立项申报材料

如金枫园村新和组村民刘支树亩李子园最高年产优质李万斤，纯收入达万元，极大的增强了当地农民发展优质果品致富的积极性，带动当地发展李园多亩。

具有强有力的技术支撑该项目建设以中南林业科技大学为技术依托，聘请了该校赵思东袁德义等批知名专家教授为高级技术顾问，这些专家长期从事水果的研究和开发，积累了十几项科研成果，选育了批具有知识产权的水果名优新品种。

同时宁乡县农业局经作站长期以来对该镇水果生产给予了极大支持。

区位优势从全省范围来看，巷子口镇位于湖南长株潭城市群的西北，与益阳市的安化县搭界，与涟源市相距很近，是宁乡安化涟源三县市的交界之地。

从县域范围来看，巷子口镇距宁乡县城公里，距长沙市公里。

长常高速公路国道贯穿县二项目立项背景境东北角，和四条省道贯穿县境，构成了宁乡四通八达的交通网络。

具有良好的区位优势和便捷的交通条件。

市场优势宁乡处于落叶果树的南缘地带，生产的李子可提早在北方上市，弥补市场空缺。

目前长沙市果品都来自我国北方或是广东广西和海南，人们越来越注重农产品的风味营养以及保健价值，能吃到本地生产的新鲜优质水果成为人们的强烈愿望，湖南对名优水果需求量将大增。

巷子口镇优质富硒李在自然条件下种植，生产出来的李子在长沙市乃至全国将会供不应求，市场前景极为广阔。

政策环境宁乡县委县政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，把水果产业列为宁乡县继粮食牲猪烟草之后的第四大农业产业。

对果品产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排资金投入税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面加大扶持力度。

巷子口镇党委镇政府紧跟县委县政府的战略部署，以发展水果产业为支柱产业，制定了建设万亩优质李基地的目标。

为该项目实施营造了宽松的政策环境。

基础设施条件巷子口镇对外交通便利，项目建设带位于巷沩公路沿线，出入方便。

生产基地基本集中连片，靠近水源和电源，水电设施比二项目立项背景较完备。

三市场分析市场前景预测从国内市场看，目前我国水果人均占有量只有世界平均水平的半，我国人均为公斤，而世界平均为公斤以上，发达国家有的已达到公斤以上。

近年市场调查结果表明，湖南省长株潭城市群每年消费的果品是从外省调进，市场供应的大多是北方的苹果梨枣和广东广西海南来的荔枝香蕉等，市民很难吃到本地生产的优质特色新鲜水果，因此，发展名优特色果品的本地市场开发空间很大，国内市场前景也极为广阔。

近年来李子等名优稀小果品竞相走向市场，得到了不同规模的发展，李子的栽培也有定的规模，但能够成为商品的李品种屈指可数。

近几年引进的几个布朗李品种安哥诺澳德罗达日本李王等成熟期均在月或月份，正值李市场淡季而且这些品种具有果个大味香甜品质优在自然条件下货架寿命长等突出特点，具有加速发展的前景。

从国际市场看，在我们的周边国家中，除日本韩国及西亚部分国家外，基本都不适宜李类小果品的生产。

日本的李近年呈下降趋势，韩国的小果品面积较少，果品价格昂贵，西亚的发展又极为落后。

因此，抓住机遇与周边国家互补，使李子大量走出国门，开拓国际市场希望大。

无论是国内市场还是国际市场，李子都有着很大的发展空间。

二项目立项背景市场风险分析项目产品市场风险因素分析市场风险该项目基本不存在市场风险。

优质富硒李年需求量不断增加，是源于李子的种植在国内国外均没有大面积种植，市场需求量大二是源于消费者收入水平的提高，在高收入水平和消费水平条件下，果品的价格对消费者购买行为的约束力并不强，加上经过商品化处理后的果品的外观和内在质量比初级产品都要高，更符合他们的消费需求，这种消费趋势无疑将进步促进其商品化处理产业的发展三是源于消费者对省时性食品需求量的增加，工作和生活节奏的加快，很多消费者习惯于吃省时性食品，经过商品化处理后的李子是标准化作业的产物，质量可靠，安全清洁，规格齐全，不仅方便消费者购买，而且使得消费者食物的准备过程也很简单，方便省时，能够很好地满足消费者对省时性食品的要求，这样必然会带动水果商品化处理产业的发展。

经营风险该项目经营无风险。

该项目单位即宁乡县巷子口镇金枫水果专业合作社专于年月由户果农出资创立。

该合作社组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成合作社农户基地经营模式。

防范和降低风险对策该项目风险极小，但并不是没有风险，质量是最主要的风险二项目立项背景源，这就要求项目区定要严格把好质量关，把无公害食品的质量监管落实到生产的每个环节和每道工序。

强化信息功能，形成完整的农业信息网，及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利农户决策加强制度创新，降低风险加强生产保险，提高农民素质，增强风险应对能力提高李子生产能力，确保持续发展倡导健康消费，合理配臵资源注重科技创新，整合三大效培训，组织无公害化生产和采后商品化处理质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造市场营销部负责市场开拓负责为社员提供产加销条龙的服务体系。

图运营期项目管理机构图理事会监事会成员代表大会办公室市场营销部质量检测部生产技术部四项目建设方案项目拟定工作人员名，其中设管理员人，技术营销人员人，基地管护及生产人员人，财务人员由该合作社现有财务部人员兼任，果实采摘等农忙季节聘请临时工。

进度安排项目建设工期项目建设工期为年，即从项目的可行性研究报告批准之日起到项目竣工投产之日止的周期为年。

实施进度年月底前完成项目上报工作，包括项目可行性研究报告编制审批以及前期准备工作。

可研报告批复后第个月完成工程设计，包括项目初步设计及审查工作。

可研报告批复后第个月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。

可研报告批复后第个月项目竣工验收，果园交付使用，进行幼树管护，并进行财务审计。

表项目实施进度计划表序号工作阶段年可研报告批复后第个月月底以前项目上报工程设计建筑工程及配套建设果园交付使用，进行幼树管护四项目建设方案管理措施在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收。

若发现问题，追究有关人员的责任。

财政资金的使用严格按照财政部及湖南省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。

实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。

项目竣工投产后，实行政府合作社技术协作单位基地农户的运作模式。

其中政府负责协调监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导培训等，合作社负责基地的管理与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。

五投资估算与资金来源五投资估算与资金来源总投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，占项目总投资流动资金万元，占项目总投资。

建设投资建设投资万元，其中建筑工程费万元，占建设投资设备购臵及安装工程费万元，占建设投资其它费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。

建筑工程费建筑工程费万元，详见附表。

设备购臵及安装工程费设备购臵及安装工程费万元，详见附表。

其他费用其它费用万元，其中技术培训费万元每年培训社员和果农人次以上。

，新品种引进示范万元从株洲地杰果业公司引进年生嫁接苗万株，建设期租地费万元元亩，项目前期费用包括可研编制初设项目管理等费用万元。

④基本预备费基本预备费用按土建工程仪器设备购臵及安装费和工程建设其他费用之和的计，共万元。

流动资金五投资估算与资金来源项目所需流动资金万元。

二资金来源申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金万元。

地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号的有关规定，项目拟申请地方财政农业综合开发配套资金万元。

自筹资金及来源合作社自筹建设资金万元，通过两种途径筹措。

至年末，合作社资产总额万元，所有者权益万元，经过合作社成员大会致同意，年未盈余万元不予分配，用于该项目自筹资金。

二通过社员增资，追加资产万元详见附件金枫水果专业合作社社员大会会议纪要。

因此，该项目建设的自筹资金来源有保障。

项目所需流动资金万元，由合作社依据生产负荷逐年追加投资。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持项目建筑工程投资和科技投资，其次是设备投资和前期工作费，财政资金的使用具体详见附表财政资金使用明细表。

五投资估算与资金来源财政补助资金的使用与管理严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行专帐管理，专款专用，加强财务审计和监督。

四自筹资金的使用和管理为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后打入财政专门帐户，参照财政补贴资金实行报帐制，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。

六效益分析六效益分析经济效益项目投入产出情况新增销售收入项目实施后，亩优质富硒李生产示范基地正常年份销售富硒李吨年，估算新增销售收入万元，详见表。

表销售收入估算表正常年份新增序号产品名称单位年销售量单价元金额万元优质富硒李鲜果吨合计总成本及经营成本估算经营成本包括直接生产成本工资及福利费修理费和其他费用等，正常年份为万元。

项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，为万元，分项估算详见下表。

表生产直接材料费用估算表序号项目名称单位数量单价元合价万元原辅材料费其中肥料亩药物亩包装周转材料亩其它辅助材料亩燃油及动力费其中水吨电燃油吨合计六效益分析工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员人，其中管理人，技术营销人，基地管护及生产人员人。

管理人员年工资按元，技术营销人员年工资按人均元，基地管护及生产人员年工资按人均元计。

按工资总额的提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定，各项社保含医保养老保险失业保险等费用按工资总额的计提，工资及福利费为万元。

根据生产季节负荷需要，年聘用采收枝剪等临时用工个工日，临时工资约万元。

合计为万元维修费按设备折旧费的计，即万元。

其它费用其它费用包括租地费元亩营销及管理费和技术服务费等，合计为万元。

折旧和摊销固定资产折