1千只基础母羊项目投资立项申报材料

开鲁人民通过多年来的艰苦奋斗，经济建设和社会各项事业取得了较好的成果。

年地区生产总值亿元，同比增长。

其中，二三产业增加值分别增长。

全县财政收入完成。

三次产业比重为，全县经济实现了以农业为主导向以工业为主导的历史性跨越。

全社会固定资产投资达到亿元，社会消费品零售总额达到亿元。

粮食产量稳定在亿斤，其中玉米产量达到亿斤，年产各种农作物秸秆亿斤以上，城镇居民人均可支配收入达到元，农民人均纯收入达到元。

项目所在区域义和塔拉镇，位于开鲁县西北部，总区域面积万亩，其中耕地万亩，辖个村，个自然村，共有户万口人。

是个蒙汉共居的少数民族镇，镇北面有万亩的广阔天然草牧场，有全县唯的柴达木湿地上千亩的原始森林，占地万亩的风力发电厂。

该镇东部区属于以农为主养殖为辅的综合经济类型区，主要产业是玉米红干椒西部五个嘎查属于牧区，主要产业有肉羊绒山羊肉牛。

年，全镇牲畜牧业年度总存栏数达到万头只，农牧民人均纯收入元。

项目相关产业发展现状当地商业服务业交通运输业发达，饲草料资源丰富，能为肉羊养殖提供产前产中产后服务以及饲草料供应保障。

县内据有中高级和初级职称的技术人员人，有兽医工作站草原工作站家畜改良站等直接为畜牧业服务的中介服务机构齐全，县乡镇村三级兽医服务体系比较健全，可做为项目建设经营的技术依托。

项目建设地点选择项目地点选择在开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查，是因为这里的农牧民有多年的养羊习惯和经验，而且有以下便利条件。

有较好的水土资源条件和开发前景，有满足饮用水标准的人畜饮用水源。

能保证生活生产及防火等用水。

饮用水的水质符合国国家标准。

水电路等基础设施较为完备。

具有教育医疗条件，无地方病，交通通讯信息快捷。

选址既保证饲草料及时供应，也兼顾了销售运输便捷。

同时，还充分考虑到邮电通讯和能源供应条件。

项目区内有天然草场，又有饲料基地，能为基础母羊和育肥羊提供足够的越冬干草和青贮饲料。

项目建设的必要性项目建设符合国家产业政策及行业区域发展规划要求。

农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，大力调整优化畜牧业结构和布局是农业发展到定阶段的必然要求，对于优化产业结构提高农牧业效益增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。

农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。

东北地区振兴规划提出推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地。

开鲁县在行政区划属于西部，地理位置处于国家划定的东北经济区，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家西部大开发和振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。

肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜种子工程项目。

同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展相对落后，是国家扶贫的重点地区。

要实现富民强县，需要政策扶持和产业化项目的带动。

在国家自治区政策的支持下，依托本地区资源优势，提出建设舍饲基础母羊及羔羊育肥项目，恰逢其时，十分必要。

项目建设能发挥专业合作社服务优势农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的种互助共利的新型合作经济组织。

它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富。

为逐步形成村品方业的专业化生产格局奠定基础能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要和规避市场风险能够为农民产前产中产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。

开鲁县高林扎仁肉羊养殖专业合作社成立后，经过社员讨论，并与农畜产品加工收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。

随着合作社的经营规模越来越大，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。

本项目采取公司合作社基地农户的模式进行实施和运作，可直接带动户农户从事肉羊养殖，同时可以带动户农民开展肉羊养殖，带动户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进步延伸。

项目建设是调整产业结构，实现富民强县的需要。

本项目实施后，能为当地肉食品加工企业提供原料，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。

可产生显著的经济效益，同时带动种植业加工业服务业的发展，完善产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，预备费投资万元。

流动资金按扩大指标估算法估算，年需要流动资金万元。

资金来源本项目拟申请财政资金万元。

详见附表资金筹措与使用计划表。

自筹资金及来源根据合作社章程第七条经成员大会讨论通过，组织实施国家支持发展农牧业和农村经济建设项目的规定。

于年年日召开合作社社员大会，就只基础母羊建设项目万元资金进行了讨论，大家致认为此项目建设有定的必要性可行性，力争早建设早投资早受益。

依据合作社章程第三十九条为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资时，经成员大会讨论通过形成决议，每个成员需按照成员大会决议的方式和金额调整成员出资大会成员人愿为此项目投资万元。

每人元，用现金方式在年月日前交到合作社。

个别困难的成员，可由他人代缴，按双方约定参加盈余分配，此项资金不准挪为他用。

资金使用和管理财政资金使用范围土建工程万元包括新建圈舍窖池各平方米。

设备投资中包括种羊投资万元。

详见附表，项目总投资使用计划与资金筹措表。

财政资金管理项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。

严格按照项目建设财务会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。

认真实行县级报帐制，严格按规定的程序和手续办理报账。

第九章财务评价财务评价依据本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数第三版财政部发布的企业财务通则企业会议准则等相关文件以及国家有关法定规定和现行的财税制度编制。

综合分析和计算项目的总投资定员生产成本利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。

本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。

本项目计算期年，其中建设期年，生产期年含年投产期。

建设期为年，从第年开始生产负荷。

税收政策现行政策，对养殖业实行免税基准收益率取。

销售收入税金和附加估算详见附表营业收入本项目正常生产期内，年销售收入万元第年。

营业税金及附加本项目正常生产期内年销售营业税金及附加万元。

总成本及经营成本估算详见附表单位产品生产成本估算正常年份，肉羊的单位生产成本为元。

项目总成本估算正常年份该项目总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本万元。

经营成本估算正常年份，项目经营成本为万元。

财务效益分析项目年均利润总额为万元。

投资利润率，静态投资回收期年。

财务内部收益率为财务净现值为万元。

详见附表项目投资现金流量表不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加年变动成本盈亏平衡时销售收入万元。

敏感性分析在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。

详见敏感性分析表敏感性分析图。

敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案产品价格经营成本固定资产投资敏感性分析图基准收益率基本方案产品价格经营成本固定资产投资系列由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是经营成本。

财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。

项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有定的抗风险能力。

该项目在财务上有定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。

第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析肉羊是大部分农牧民收入的主要来源，也是发展农村经济的主导产业。

但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素直制约着肉羊业的发展，束缚了我县农业和农村经济跨越式的发展。

为了推动肉羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去的肉羊养殖由数量型向质量型转变，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。

从而使社员的饲养水平得到提高，合作社内联农户，外接市场的发展模式，使合作社和农牧户的产销形式成了利益共同体。

逐步拉长农业产业化链条，对建设社会主义新农村以及现代化农业提供了机遇。

合作社集约化经营模式进步培育壮大当地优势主导产业，提高了农民收入，带动了区域经济的发展。

合作社形式的肉羊养殖项目的建成可改变传统畜牧业生产经营方式，在合作社的带领下可以进步加快开鲁县畜牧业的长远发展，提高牲畜的总体质量，改变畜群结构，促进农业经济持续发展，有效促进农民增产增收。

辐射带动能力分析通过本项目的示范作用，户合作社社员可带动户发展基础母羊养殖使得户饲草饲料户销售有了保障，带动了他们的种植积极性，从而获得了定的经济效益。

在增加养殖户收入的同时，提高市场竞争力。

项目建成后，可以转化大量的秸秆等农产品资源，达到过腹还田，过腹增肉的目的，形成良性循环。

项目直接安置就业人，年度工资总额万元。

其中安排农村劳动力就业人，人均年工资收入万元。

项目区与非项目区农民增收农业增效对比分析项目达产后年存栏基础母羊只以上，出栏肉羊只，可直接带动项目区户合作社社员从事基础母羊养殖，实现收入万元。

带动农户户，人均收入达到元，而非项目区农牧民人均纯收入只有元带动户开展饲草种植，户均增收元，非项目区则无此项直接效益和间接效果。

建设投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称估算价值比例建筑工程费设备购置费及安装费安装工程费其它费用合计工程费用土建工程厂房设施建设设备生产设备设备安装费基础设施辅助工程工程建设其他费用可研费勘测设计费招标代理费项目单位管理费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息流动资金建设投资合计土建工程投资估算明细表附表序号项目建设性质改扩建建设面积平方米单价元平方米投资额万元其中财政资金万元备注饲草料地新建新建羊舍新建砖木结构饲料库加工厂房新建砖木结