2800亩热带花卉科技产业园项目投资立项申报材料

近年来，海南经济社会呈现出良好的发展态势，但是经济总量小，农业产业化规模化程度较低，旅游产业转型升级有待加快，农民收入整体较低。

为促进经济社会快速发展，海南省正按照战略规划，大力发展具有热带优势的旅游业和农业。

定安县作为个具有潜力的发展地区，正在全力实施城三地发展战略，全力打造宜居宜商生态卫星城休闲养生旅游基地新兴工业基地和城郊型绿色高效农业基地，努力建设文明定安生态定安富裕定安幸福定安。

海南热带花卉科技产业园项目符合海南省及定安县发展战略，能有效促进海南农业和旅游业发展，同时拉动定安县域经济加速发展。

建成后，产业园区将成为海南以热带花卉为主题的著名休闲度假旅游目的地，将丰富海南及定安旅游内涵，提升海南及定安旅游知名度和文化品位，有效促进海南及定安旅游业转型升级持续发展。

第三章项目市场分析海南以独特的热带风光优美的自然环境和古朴的黎苗民族风情吸引了大批国内外游客，旅游业迅速崛起并跃成为全省国民经济的支柱产业和新兴的优势产业。

目前，海南国际旅游岛建设上升为国家战略，海南迎来了前所未有的发展机遇，旅游业迅猛发展。

年，全省接待旅游过夜人数突破万人次，达到万人次，比上年增长。

其中，接待国内旅游者万人次，增长接待入境旅游者万人次，增长。

全年旅游总收入亿元，比上年增长。

其中，国内旅游收入亿元，增长入境旅游收入亿元，增长。

全年旅游饭店客房开房率，比上年提高个百分点。

年末全省共有挂牌星级宾馆家，其中五星级宾馆家，四星级宾馆家，三星级宾馆家。

海南国际旅游岛建设发展规划纲要中指出，海南发展战略定位为我国旅游业改革创新的试验区世界流的海岛休闲度假旅游目的地全国生态文明建设示范区国际经济合作和文化交流的重要平台南海资源开发和服务基地国家热带现代农业基地。

计划到年，用年左右时间打牢基础，优化环境。

接待国内外游客达到万人天次，旅游总收入亿元，旅游业增加值占地区生产总值的比重达到，第三产业增加值占地区生产总值比重达到，第三产业从业人数比重达到。

到年，旅游管理营销服务和产品开发的市场化国际化水平显著提升，综合生态环境质量保持全国领先水平。

接待国内外游客达到万人天次，旅游总收入亿元，旅游业增加值占地区生产总值比重达到以上，第三产业增加值占地区生产总值比重达到以上，第三产业从业人数比重达到以上。

到年，旅游服务设施经营管理和服务水平与国际通行的旅游服务标准全面接轨，海南旅游的国际知名度美誉度大大提高，初步建成世界流的海岛休闲度假旅游胜地。

接待国内外游客达到万人天次，旅游总收入亿元，旅游业增加值占地区生产总值比重达到以上，第三产业增加值占地区生产总值比重达到，第三产业从业人数比重达到。

全省人均生产总值城乡居民收入和生活质量力争达到国内先进水平，综合生态环境质量继续保持全国领先水平，可持续发展能力进步增强。

当前我国居民旅游主要以国内游为主，并处于国内旅游的快速增长阶段。

未来我国旅游需求将快速增长，到年旅游需求将主要以休闲度假需求为主，随着中国居民可支配收入的快速提高以及现代中产阶级的出现，以休闲度假为主的旅游目的地市场将进步发展。

从长远来看，今后十几年将是海南休闲旅游市场发展的黄金期，发展前景广阔。

第四章建设地点及建设条件分析建设地点选择项目地点选择依据项目区地质条件项目区交通及水电条件项目区气候条件④项目区土地利用状况项目区社会经济发展状况。

根据实地调查和勘探，通过比较，项目选址在海南省定安县南海农场。

面积亩，主要为利用项目单位下属农场土地。

项目区地处定安县居丁镇，临近东线高速公路出口，北至海口公里，东至清澜开发区公里，西至洋浦经济区公里，南至三亚国际旅游城公里，交通四通八达，地理位臵优越。

建设条件分析自然条件项目区属热带海洋气候，地处热带北缘，年平均气温，年平均日照小时，年平均降雨量毫米，相对湿度，地理资源得天独厚，场区地势东南高，西北低，多为平坦台地和低缓坡地。

土壤类型以玄武岩红壤和水化砖红壤为主，完全能够满足热带花卉生长需要，是发展热带花卉的理想区域。

项目主要不利因素包括台风暴雨气候影响等。

项目选址已充分考虑了台风等危害，但仍有可能受到强台风袭击。

对此，除了采取加强工程质量，建立防风林等防范措施外，还将通过参加保险预留风险准备金等措施予以规避。

政策资源科技文化条件海南省政府十分重视热带花卉产业的发展，出台了海南省花卉产业发展规划，计划在五年内花卉种植面积达到万亩，实现花卉产值亿元，对热带花卉进行重点扶持发展，在政策支持资金投入和基地化建设方面给予倾斜，使之尽快形成海南名牌产品，创出海南花卉产业的名牌效应。

在省政府关于加快热带花卉产业发展的指导意见中，提出加大资金扶持力度，减轻花卉税费负担，鼓励各种生产要素的合法流转与优化组合，发展花卉产业，培育龙头企业，带动广大农民参与花卉生产发展花卉旅游，推进花金来源估算的范围和依据估算的范围项目投资估算范围包括建筑工程费安装工程费设备及工器具购臵费工程建设其他费用基本预备费用流动资金等。

估算的依据国家发改委建设项目经济评价方法与参数本项目的建设内容建设方案本项目所购臵的设备及其现行市场价本项目所在区域建筑物的工程造价概算指标与本项目相类似工程的技术经济指标其他工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定按中低标准计取，结合本项目的具体情况计算确定。

基本预备费，按工程费用及其他费用的计取。

项目投资估算项目总投资为万元。

主要包括工程建设投资万元其中主题景观区万元中心商务办公区万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，流动资金万元。

项目投资估算表序号项目单位单价元数量金额万元备注工程建设费用主题花园景观区亩木屋别墅热带雨林景观亩生态停车场景观绿化其他休闲设施道路工程污水和垃圾处理站供排水工程供电工程其他建设工程环保安全防护设备二中心商务办公区亩科研办公中心度假酒店及会所职工公寓等旅游文化街生态停车场景观绿化道路工程污水和垃圾处理站供排水工程供电工程其他建设工程花卉科研设备环保安全防护设备运输办公等设备二其他费用前期调研咨询费规划设计费试投产费建设管理费三预备费四流动资金合计资金来源项目计划共投资万元，资金来源为企业自筹。

第十二章财务分析与评价财务评价依据本项目的财务评价根据国家现行的企业会计准则企业财务通则和国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数的有关规定和方法进行。

项目计算期为年，其中建设期为年，期投产为第年，达到设计生产能力的，第四年达到生产能力的，第年为正常投产期，达到设计生产能力的。

行业基准收益率参照农业项目的行业标准，基准收益率，基准投资回收期年，平均投资利润率，平均投资利税率。

利润分配原则为税后利润中提取盈余公积金。

根据国家税收政策所得税率取。

销售收入估算根据市场行情，单价以年均保守价计算，正常年销售收入合计万元。

详见如下表。

项目年销售收入估算表序号项目与产品单位数量单价元金额万元说明花卉观光休闲旅游收入人次元人年接待游客万人次，含门票购物收入二中心商务区收入旅游文化街租金收入元月酒店收入间元间晚平均入住率三主题园区物业管理服务费元年合计，计算期内平均年销售木屋租赁收入合计，计算期内平均年销售合计总成本及经营成本估算项目总成本估算外购原辅材料主要包括主题园区花卉培育和养护相关种苗农药肥料包装材料等费用，元亩，亩合计万元休闲旅游其他易耗品万元酒店及家庭农场易耗品万元，正常年原辅料成本费万元。

燃料动力费包括用水电燃料等，年合计万元。

其中主题景观区按元亩年计算，亩，年需燃料及动力费为万元其他商务等功能区按元亩年计算，亩，年费用万元。

工资福利费项目总定员为人，其中管理和技术人员人，以平均工资元月计算，其他人员人，以平均工资元月计算，其他临时工年费用万元，奖金福利等费用万元。

则年工资福利费总计为万元。

④修理费按折旧费的估算，年费用为万元。

折旧费按平均年限法折旧，从第年开始折旧，建筑物折旧年限为年，设备折旧年限均为年，残值率均为，则年折旧费用为万元。

摊销费无形资产和递延资产从第年开始摊销，无形资产摊销年限为年，则年摊销额为万元。

资金占用费支出根据财政部相关文件规定，项目无资金占用费。

其它费用包括销售费用财务费用管理费用等，按按销售收入的计，则其它费用为万元。

综上所述，正常年总成本为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元。

项目经营成本为万元。

财务效益分析依据前述已给的基础数据和计算的结果，经全部投资现金流量计算得出如下投资效果指标财务内部收益率投资回收期含建设期年财务净现值万元根据利润及利润分配表和固定资产投资估算表计算得出以下静态经济效果指标年利税总额万元年净利润万元年净利润投资利润率总投资年利税总额投资利税率总投资不确定性分析通过对盈亏平衡点分析项目成本与收益的平衡关系用生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算公式为年固定总成本年运营总收入年可变总成本年销售税金由计算结果可知，该项目只要达到设计能力的生产负荷，项目就可以保本，项目抗风险能力强。

财务评价结论该项目经济效益好，投资内部收益率高，超过行业基准值，通过不确定性分析，该项目具有较强的抗风险性，故财务评价结论为该项目是可行的。

第十三章社会效益和生态效益分析社会效益热带花卉是种高产优质高效生态安全的产业。

项目围绕热带花卉产业发展，着力建设热带花卉产业园，促进当地花卉产业发展和社会主义新农村建设，具有显著社会效益。

热带花卉产业作为典型的热带高效农业和生态农业，也是最具发展潜力的现代都市农业。

项目将高标准建设具有知名度和影响力的热带花卉产业园，成为海南发展现代特色高效农业的典范和重要的花卉旅游目的地。

成为海南热带花卉产业发展的重要载体，是第产业向第二第三产业的提升和跨越，是对当代都市农业发展理念的完美诠释，是海南发展现代都市特色农业的典范。

项目以龙头企业为载体，通过项目辐射带动周边农场和农村花卉种植户达户，种植面积达亩，解决人农村劳动力就业问题，每年为花农增收亿元以上。

项目建设符合国家和当地的产业政策，将有力带动周边花卉产业及配套产业的快速发展，解决大批人员就业问题，有效带动农民增收致富，推进社会主义新农村建设，让当地老百姓充分享受到国际旅游岛建设发展的成果，为海南国际旅游岛建设争光添彩，具有显著的社会效益。

生态效益花卉产业是种生态经济型