1、突出的单位个人给予奖励，使项目快速健康顺利建成。运行模式实行专业合作社基地农户市场的管理模式，在运行过程中积极争取当地党委，政府及相关职能部门的指导和支持。劳动定员项目建设期及建成后，定员人，其中管理人员人，技术人员人。均按劳动法规定，签定劳用工合同，做的依法用工,同时可用余人作季节性用工。经营管理措施实行项目法人责任制，由鹤峰县茶园茶叶专业合作社承担项亩优质茶叶示范基地新建项目第七章组织与管理目实施，项目法人承担项目的切社会责任经济市场风险。强化管理项目单位在各级党委，政府的领导下，接受县农综办的直接监督与管理，相关职能部门明确职责，统协调，实行宏观指导，微观监督有序建设。严格项目资金管理项目资金是项目顺利实施的保证，因此，必须始终严格项目资金的使用和管理，严格项目投资计划性，整体性和有。

2、省西部山区贫困县，是国家实施农业综合开发项目县之，是湖北省重点扶持县，为了加快农业发展，使农民实现增收致富，实施该项目具有以下必要性。经济作用该项目的建设实施，生产适应市场需求的产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决三农问题具有很重要的作用。项亩优质茶叶示范基地新建项目第二章背景及必要性目实施采取专业合作社基地农户市场的模式，组织带动农民发展，实行订单农业，统生产标准，统加工，统销售，形成产加销体化的经营格局，解决农民生产加工无技术产品无标准销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。社会功能实施该项目，对山区农业经济发展，增加农民收入，提高茶叶品质，解决农民就业，促进新农村建设，抓好农业综合开发起到影响凝聚作用。生态功能通过项目。

3、理病虫防治采摘等各环节的技术指导。同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。第三章建设条件亩优质茶叶示范基地新建项目基础设施主要是道路建设，排水沟渠建设，达到茶农方便运输，此项工程在各级政府各部门的支持下，已在逐步改造，为项目建设奠定了基础。主要障碍因素及解决方案障碍因素是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。解决方案通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方法解决资金问题通过加强与技术部门的技术协作，解决项目建设中的技术难点通过科技实施由鹤峰县农发办，鹤峰县供销社和项目实施单位制定出完善的，可操作的管理制度和岗位责任制，明确各部门各工作人员技术人员的责任，特别是在技术指导和服务，资金使用达到规范操作程序，工作到位，层层落实，全面实行责任制管理。对工作成绩。

4、占全县版图的以上。项目实施地位于鹤峰县城西北的中营乡，距县城公里，鹤恩公路省道贯穿全境。境内气候温和，四季分明，全年平均气温，无霜期天左右，年平均降雨量至毫米，境内土地肥沃，周边公里内无工矿企业，无任何污染源，自然环境气候条件优良，为茶叶生长提供了优越条件。良好的市场前景鹤峰县是湖北产茶大县，面积产量均位居全省首位。所产茶叶以内质优享誉国内外，全国大型茶叶精加工厂，茶商每年必须到鹤峰购买茶原料，进行拼配加工，达到提高产品质量档次和价格。根据国内市场调查，对茶叶的需求量极大，仅东北市场年均需茶叶万担以上，而且在南方地区的湖南江西福建等地的茶叶生产厂家每年都以鹤峰原料为主，随着人们生活水平的不断提高，对优质茶饮料的追求日趋迫切，对项目的建设实施提供了良好的市场前景。项目建设的必要性鹤峰县是湖北。

5、法满足本地茶叶产量的加工生产能力，茶农卖茶难加工难的矛盾突出，自项目实施单位茶园茶叶专业合作社组建成立后，建起了自己年加工能力达到担的加工厂后，矛盾基本得到缓解。项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技基础设施条件政策从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。资源项目建设地属我县茶叶主产区，土地多面积广，土质肥沃自然条件优良，有丰富的资源可利用。市场鹤峰县是湖北省产茶大县，茶叶内质优，在国内外市场需求量大，市场前景可观。科技茶叶从种植采收到加工，综合技术性强，项目实施单位除了本身具有定的技术力量外，主要依托县茶叶局，农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培管。

6、序性。项目建设期间进行定期检查，项目建成验收清算。资金由项目实施单位承贷承还。技术培训对基地农民采取分批分片进行茶叶种植，管理的科学技术培训，达到能讲究科学种植，掌握种植技术，能操作的要求。对特种工作岗位人员达到持证上岗，严格按技术要求生产。在二年内对茶农培训到二次。劳动安全，卫生与消防严格按照劳动部门的有关规定和要求对员工进行职业安全教育,以防为主,严防安全事故发生。严格按照鹤峰茶叶生产技术标准进行生产，严禁施用巨毒农药。第八章投资估算与资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参考第二版中国国际工程咨询公司损资经济项目经济咨询评估指南可行性研究报告设计技术方案。参照结合当前市场物价水平。投资估算总投资项目总投资万元。

7、实施，对山区经济技术发展，改善生态环境，保护生态平衡，起到带动和促进作用。向传统农业扩散新技术我县有独特的资源优势，利用山区资源，建立以农民为主体的示范茶园基地，加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术，科学种植实现增加收益，提高山区农业生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化标准化规范化转变，这是扶持农民发展的重要途径。因此，通过项目的建设实施，推动农村经济发展，增加农民收入，加快农村产业化建设进程，安置农民就业，其综合开发作用明显，融社会经济生态综合开发功能于体，项目建设是十分必要的。第三章建设条件亩优质茶叶示范基地新建项目第三章建设条件项目区概况建设地点选择选址原则基地选址本着适宜茶叶生产的气候环境土质等条件，便于管理，便于运输加工无环境污染的原则进行。茶叶示范基地选址。

8、场对干茶中等销价水平元吨，年可实现销售收入万元，减去总成本费用万元，年可实现销售利润万元。投资利润率项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达。投资回收期动态投资回收期年静态投资回收期年财务内部收益率累计财务净现值万元。银行贷款清偿能力分析无银行贷款。不确定实性分析盈亏平衡分析本项目正常经营年份基础数据为年固定成本万元，年销售收入万元，年总成本万元,可变成本万元。图盈亏平衡示意图第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目保本点总成本销售收入固定成本万元万公斤该项目正常经营年份的经营能力利用率达可不亏不盈。敏感性分析敏感性分析的主要因素本项目的财务敏感性分析，主要分析产品销售收入,固定成本变动成本产量等因素变动时，对正常生产年利润，财务内部收益率，累计财务净现值的影响程度。敏感性分析结果，见敏感性。

9、在鹤峰县中营乡茶园村白鹿村金竹园村等三个村，个农户，多农民。土地类型系划归农民承包经营的集体土地和荒山。来源方式合同种植方式，采取项目实施单位茶园茶叶专业合作社统安排种植面积，专业合作社收购鲜叶的方式，并由专业合作社提供种苗和技术服务。基地建设面积项目基地面积亩，其中茶园村亩，白鹿村亩，金竹园村亩。自然条件项目建设地气候温和，森林覆盖面高，周边公里内无工矿企业，无污染源，年平均气温，无霜期天左右，年平均降雨量至毫米，自然条件良好。社会经济状况项目建设地的主要经济状况，除粮食作物外，主要经济收入是亩优质茶叶示范基地新建项目第三章建设条件茶叶，年农民年人平收入元。本行业及关联产业发展现状在项目建设地，由专业合作社已建茶叶基地亩，标准化种植程度不高，经济效益不显著，现有个体小型茶叶初制加工场个，。

10、理，严格按照项目实施单位的财务管理制度实施管理。第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价财务评价依据根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。营业收入，营业税金和附加估算营业收入项目建成达产后，预计每年可产茶叶优质鲜叶万公斤，可生产名优茶干品万公斤，可实现营业收入万元。销售营业税金及附加根据有关免征税金及附加规定经鹤峰国家税务局批准免征增值税和所得税证明见附件。总成本及经营成本估算见附表单位产品生产成本估算单位产品生产成本为万元吨。项目总成本估算总成本为万元。经营成本估算经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价项目总投金万元，项目建成达到稳定产量后，预计产优质茶叶鲜叶万公斤，可加工名优茶干品万公斤，根据多年茶叶销售情况，按市。

11、分析表。年销售收入年固定成本年销售税金年变动成本销售总收入敏感性分析表项目正常销售收入固定成本变动成本情况销售收入固定成本变动成本亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价图敏感性分析图能力利用率销售收入变动成本固定成本正常年份从表中看出,变动成本变动时,对财务评价指标影响较大,产品销售固定成本年产量对指标影响不大，说明本项目有较强的抗风险能力。财务评价结论从以上各项指标中可以看出，本项目的全部投资利润率为，动态投资回收期年，静态投资回收期年，项目是可行的。能力利用率第十章社会效益分析亩优质茶叶示范基地新建项目第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目建设，是以农民为主体的农民专业合作社承担实施的，将对山区农业经济发展，充分利用山区资源优势，增加农民收入，调整农业产业结构，提高茶叶产业产品质量。

12、建设投资优质茶叶示范种植基地亩，投资万元见投资明细表附表。茶叶示范种植基地亩，按每亩投资元，共需投资万元。基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资万元。流动资金项目建设需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源项目总投资万元附表。中央财政资金申请中央财补助万元，占总投资的。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元,占投资总额的。自筹资金项目实施单位自筹万元，占总投资的。自筹资金来源项目自筹资金万元,其中农户社员自筹投劳万元,专业合作社自筹万元。资金使用和管理财政资金使用和管理附表由鹤峰县农发办直接监督管理使用，项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。自筹资金使用和管理自筹资金的使用和管。

参考资料：

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