1、前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。实施周期以年为单位，进度以双月为单位。项目实施进度如下项目建设实施进度表序号进度安排年可研报告编制和报批初步设计和报批施工图设计现场准备与工程施工设备安装与调试竣工验收及交付使用管理措施工程管理实行目标责任制，把项目建设层层分解，各司其职，各负其责，确保建设项目的顺利实施。土建工程实行公开招标，选择有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，开发办与合作社共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装，严格把好设备选型采购安装调试等环节，确保次试车成功。生产管理根据市场需求安排生产计划，协调好基地农民与合作社的关系。建立产品质量标准控制体系，严格按照标准生产经营，确保生产出高品质符合市场要求的产品。财务管理项目建设资金设立专帐专人管理，做。

2、高低会引发食用菌产品的成本起伏。四合作社成员对申请项目的支持情况根据梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社章程第章第六条，合作社召开全体社员大会，对项目申报实施方案筹资方式收益分配等重大问题进行了表决，全体社员致同意项目申报工作。三项目目标项目建成后，以生产杏鲍菇白色金针菇为主，然后利用废旧菌包喂猪或者生产有机肥，再利用猪粪生产沼气，沼液沼渣还田。项目建成投产后，种植面积将达到平方米，年种植规模达万袋金针菇等珍稀菇菌包，正常年份日产鲜菇金针菇菇为主吨，年产各类鲜菇成品多吨。因公司利用工厂化智能恒温室种植，故不用考虑季节的问题。项目占地面积总计平方米，其中，建设培养车间平方米，出菇室平方米，生产车间平方米，购置设备保鲜恒温库台套。四项目建设方案主要建设内容建设地点项目建设地点选在山东省济宁市梁山县。

3、市县两级农业开发农业科研单位密切合作，定期对种植基地的菇农进行农业科技培。其他措施二主要技术参数主要技术参数表名称参数备注拌料搅拌时间分钟装袋重量千克装袋高度厘米压实高压灭菌压力或常压冷空气放干净高压灭菌时间高压小时常压小时冷空气放干净菌丝培养温度度出菇温度度注采用立体层架式种植，每平方米加工储藏销售工作经验丰富，经营管理水平较高。管理科室设有办公室财务科质检科生产科技术科销售科储藏科，各科室对分管理事负责，分管理事对理事长负责，理事长对所有合作社社员负责，并接受监事会监督。进度安排该项目大约个月建成投产，各项工作按计划交叉进行，项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货确定原辅材料的供货等工作。项目实施进度是在建设资金计划到位的。

4、域内甚至完全停产预计月月份间的市场价格应在元左右，春节前可升高至元以上，节后随着集中消费的停滞和气温的升高，将使得价格急剧下滑，般不会超过元的价位水平。项目依托省级专家大院，山东远洋农业开发有限公司，研究并推广新产品，就地转化率时效较快规模较高，占据高端市场能力强。产品生产管理过程全程监控，由合作社负责对技术的两端，并对菇农进行技术培训，组织菇农搞好中间环节的出菇管理及产品上市前的简单包装，避免个体菇农的产品个性的差异，确保产品质量，提高产品在食用菌市场的商誉，保证产品的顺利销售和市场竞争力。由于食用菌的生产与温度湿度具有定的联系，当气温在度之间时，大多数食用菌将会上市，造成市场的饱和，从而导致食用菌的价格较低，菇农经济效益减少。食用菌产品市场风险因素还与原材料有定的关系，农作物秸秆的价格。

5、用上岗。员工来源本项目设备先进，生产技术含量高，因此工作人员应具备定的专业知识和较高的技术素质，管理人员及专业技术人员由合作社统选聘，其他工作人员在社会上招聘和从学校毕业生中录用。员工培训在项目建设完成前，根据生产技术要求，请有关专家对项目管理人员经营人员技术人员及线职工招聘职工总共人，进行在职培训和上岗培训，培训期天，以提高员工素质和业务技能。对管理人员经营人员技术人员采取委托院校科研院所等定向培养方式进行培训对机修锅炉制冷电工等专业技术工人委托当地劳动部门培训，取得上岗证书般操作人员由公司进行必要的安全生产技能培训操作技术工人实行现场培训提高其基本操作能力。农民培训为保证原料的质量和数量，合作社培训食用菌种植户余人，将简易出菇大棚当做我们的第车间，将菇农看着我们的原料车间员工。我们将与。

6、到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。合作社经营财务管理建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。销售管理销售人员定岗定责定报酬，工资奖励与工作业绩挂钩，多劳多得强化营销人员培训，实行目标责任制，销售人员精心设计销售网络，努力培育市场定期向合作社进行工作汇报，将市场信息及时传递回合作社。五投资估算与资金来源总投资估算总投资本项目计划总投资万元，其中土建工程及库房总投资万元，设备含科技总投资万元，总计万元。建设期利息因全部自筹资金，故无利息出现。流动资金经估算，需新增自有流动资金万元。流动资金不足部分，申请银行贷款或其他借款解决。二资金来源中央财政资金争取国家农业综合开发产业化经营项目支持万元。地方财政配套资金争取地方财政配套资金万元，其中省级万元，市级万元，由于我。

7、馆驿镇现代食用菌产业园内，隶属梁山县馆驿镇，地处东平湖二级防汛湖库区，西距京九铁路公里，南到济荷高速公路出入口公里，位于梁济公路和蒙馆路交叉路口，西靠国道，紧靠京杭运河梁山港，距济宁机场公里，交通条件得天独厚，环境优美宜人。根据符合生态环保的要求，按照先进性集约性适用性原则，具有独特的区位优势。项目土地属于般农田，通过租赁而来，占地亩。合作社是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合民主管理的互助性经济组织。每个社员种植面积平方米，菌棒万包，年产吨。技术路线流程图购臵设备项目所需的仪器设备均通过考核论证比较，最后确定选型方案，并在实际工作中本着经济实用，可靠的原则，对设备选型方案作进步比较，做到货比三家，从优选择。项目设备拟从国内购臵，本项目主要设备及附属设备见下表项目所需设。

8、用万元主要用于技术及菌种引进费用，图纸设计及其他六效益分析经济效益项目投入产出情况营业收入项目建设后，正常年份年产各类珍稀食用菌杏鲍菇金针菇吨，售价平均按照元吨计算，达产年增量销售额收入万元。单位产品生产成本估算总成本费用是指定项目期内每年为生产和销售产品发生的全部费用，该项目采用生产要素估算法进行估算。原材料主要包括棉籽壳玉米芯麦麸等。原材料消耗明细表序号项目消耗定额吨数量吨单价元吨金额元棉籽壳玉米芯麦麸玉米面锯末碳酸轻钙合计合计每吨原料元，菌包袋棉塞套环原种费用计每袋元。每吨生产菌包袋，每袋原料及附加成本元。燃料动力费年消耗电万,元耗煤吨，元吨，年燃料动力费万元。折每袋成本元。工资福利费项目定员人，年工资平均按照万元计算，福利费提取比例，年工资福利费用万元。折每袋成本元。折旧费采用平均。

9、备清单制冷设备保鲜组合冷库台总值万元灭菌锅立方台总值万元菌包框万只总值万元秸秆粉碎加工拌料处理装袋高压灭菌废菌包再利用出菇管理菌丝培养无菌接种动物饲料有机肥还田动物粪便发酵农作物种植设备合计总值万元项目现有原种室平方米，原种室制冷设配台，变压器台，原种用高压灭菌灶台，办公室及宿舍间，这些设备都能为项目利用。设施建设项目工程建设采取公开招标或包清工方式，确定承建单位，需要新建的主要工程见下表主要工程览表序号项目名称建设性质单位数量结构形式主要车间标准出菇车间新建平方米砖混加覆膜彩钢瓦培养室新建平方米砖混加覆膜彩钢瓦生产车间新建平方米彩钢瓦配套工程平方米路面新建平方米水泥混凝土绿化新建米科技措施各工作岗位在正式上岗以前,均经过食用菌科技专家大院的严格技术培训,经理论和实践考试达到合格后方能被录。

10、员工种植户农民的技术培训，珍稀食用菌品种的繁育。财政补助资金的管理设财务领导小组负责该项目建设资金的管理项目资金专款专用专户储存，设立财务明细表和有关帐目。依据国家和省制定的有关农业工程项目财务管理办法，对使用资金进行严格管理，定期对资金使用去向进行监督检查与核算，定期审计，并对资金使用情况定期向领导小组汇报。组长陈之银梁山县财政局农财科科长副组长谭勇馆驿镇财政所所长成员杨明生馆驿镇财政所会计战勇馆驿镇财政所出纳刘春荣梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社总会计张迎迎梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社出纳员四自筹资金的使用和管理自筹资金的使用智能型温室大棚设施万元主要用于购买先进的制冷保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施土建工程及库房万元主要用于砖混墙体钢构保温板等智能型温室大棚技术引进前期工作费。

11、年限法，建筑物折旧年限年，残值率取设备折旧年限年，残值率取其他资产按年计。折每袋成本元。其他费用包括在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及附加费折旧费摊销费修理费后的费用。折每袋成本元。项目总成本估算根据本项目公司的财务计划和管理经验，以每袋原料计经营成本为元，计划年生产菌包万袋，预计生产成本为万元利润本合作社以农作物秸秆为原料，在进行粉碎搅拌后，以先进的工艺装袋技术，高标准的灭菌方法严格无菌的接种操作规程，清洁无暇的菌包培养室，经过技术培训的农民管理的出菇室，为我们的生产质量出菇数量奠定了坚实的基础。并且拥有省级食用菌科技专家大院做技术后盾，所以无论杏鲍菇还是金针菇中的任意种，其成本均特别低，有着无与伦比的价格优势。计划固定资产投资万元不含土地价，不含已完成的办公室职工宿舍路面水电绿化等。

12、县是全省个经济欠发达县之，根据政策规定，县级配套资金由省财政承担。自筹资金及来源自筹资金万元，全部由合作社社员出资银行贷款及筹措本项目投资没有计划贷款，但在投产后的经营中，可能需要部分流动资金贷款，按工商农业等银行规定，固定资产抵押贷款可达固定资产额的，项目固定资产总额预计万，当可抵押贷款额度为万元。其他资金如因特殊原因，合作社支出突破计划，或是出现更大资金需求时，合作社各股社员均承诺，有能力追加投资。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节本项目申请财政资金共万元，全部为无偿资金。主要用于制冷设备设施保鲜恒温组合冷库，以及食用菌生产基地农民种植技术培训等。财政资金使用表财政资金使用智能型温室大棚设施万元主要用于购买先进的制冷保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施科技万元主要用于对。

参考资料：

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