中学综合科技楼、寄宿楼建设工程建设项目投资立项申报材料

城区小年在校毕业学生为人，初中入学率。

住校学生人城区二小年在校毕业学生为人，初中入学率，住校学生人按历年应届学生数跟中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告实际住校学生数之比核算锦屏镇年在校毕业学生为人，初中入学率，住校学生人其中铜城年在校毕业学生人按历年应届学生数跟实际住校学生数之比核算转入学生年转入学生人，住校学生人。

县第二中学近六年办学规模变化估算统计见表。

县二中施教区年度升学比重示意图年年年年城区小城区二小锦屏镇铜城转入中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告表县第二中学近六年办学规模变化估算统计表年度初学生来源初三学生数初二学生数学生总数初住校学生来源初住校学生数初二住校学生数初三住校学生数住校学生总数锦屏镇城区校城区二校转入小计锦屏镇城区二校转入小计中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告县二中学施教区年度住校学生数变化图年度年度年度年度住校学生数县第二中学综合科技楼和寄宿楼建成，将进步提高县二中综合实力，随着办学水平的不断提高，将进步满足社会需求，为巩固普九成果，调整初中教育的结构布局具有非常重要的意义。

项目建设必要性项目建设是县教育事业发展的需要县教育事业十五计划和十年规划的总体思路是高举毛泽东思想和邓小平理论伟大旗臶，全面贯彻落实中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定和市教育振兴行动计划，坚持以科学的发展观统领经济社会发展全局，坚持社会主义办学方向，进步落实教育优先发展的战略地位，注重教育规模教育结构教育质量和教育效益的有机统，进步解放思想，深化改革，保证投入，加强管理，以教育法为后盾，努力营造良好的内外部环境，推动全县教育整体稳步健康地向前迈进。

县教育事业发展总体目标是到年，九年义务教中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告育水平得到进步提高，城区周岁幼儿园班率达以上。

适龄儿童入学率达到，巩固九年义务教育成果，青壮年文盲率控制在以内。

充分利用现有的教育资源和发展空间，挖掘现有的初中教育潜力，扩大办学规模，提高教学质量，使全县初中招生人数每年增长以上，力争十五末初中教育升学率达到。

项目建设是县第二中学自身发展的需要。

第二中学创建以来，教风学风纯朴学校管理严谨读书氛围十分浓郁。

多年来，第二中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，求真务实，大胆创新，从教育体制教育理念教学内容和教学方法等方面进行全面改革，并坚持五育并举德育为先教书育人服务育人管理育人环境育人的办学宗旨，高度重视学生综合素质的培养和提高，已逐步形成了优良的校风教风和学风，办学理念不断更新，教学手段日益先进，办学水平不断提高，为县乃至市的教育事业做出了贡献，社会各界也给予了好评。

但是，随着社会的进步，第二中学现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾是校园基本建设滞后，科教楼和住宿楼仍是空白二是教师办公室及生活用房紧缺，难以为广大教职工提供有力的后勤保障。

三是由于县第二中学施教区半径较大，但学校至今还没有住宿条件，现名住校生不得不借宿于距离学校公里的职教中心，长途走读。

这给学生的学习带来极大的不便，也给学校的管理造成定困难，并形成严重中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告的安全隐患。

同时，由于缺乏开展实验和第二课堂活动的场地，学生不能完全进行国家课程内容所规定的实验阅读及有关的课外活动。

这与实施科教兴县和人才强县战略，促使县经济社会快速发展的迫切要求产生了很大矛盾，成为该县基础教育中的个突出问题。

为此，县委县政府高度重视教育事业，决定以县财政贷款为主，以学校自筹和社会各界支持为辅多方筹集建设资金建设综合科技楼及住宿楼，这决定为学校自身发展壮大提供了新的契机。

项目建设是县初中教育实现入学率发展目标的需要。

县第二中学的建立虽对学生的上学困难有了定的缓解，但每年小学毕业生中有相当部分学生因无学可上而辍学，随着初中九年义务教育的推进，社会监督法律监督措施更加完善，人们接受教育的热情越来越高，入学率和在校生人数势必不断提高。

据县中小学目前在校学生实际人数预测，县第二中学年度招收新生人，将增加个教学班，教师人，净增加学生人，全校教师职工总数将达到人，学生总人数达到人以上，住校学生达人左右，教学班达到个。

到年，县第二中学在校学生将达到人左右，教师人，全校将达到个教学班的规模，住宿生将增加到人以上。

因此，因此项目建设对于合理调整基础教育结构布局，加快学校改革与发展的步伐，挖掘学校中学迁建重建新建项目可行性报项目可行性分析报告第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据省建筑工程预算定额基价县发展改革局崇发改号建设部民用工程设计概预算编制办法省县有关取费的规定和文件类似工程有关厂家的设备报价建设投资估算项目投资估算范围包括新增土建工程设备购臵及安装及其它费用。

根据建设方案与建设内容，是土建工程参照市建筑工程概预算定额，并参考已建同类生产项目的实际单方造价进行估算。

二是设备购臵部分投资估算，采用生产厂商新近报价及项目单位提供的资料，并按规定计算安装调试费。

三是其它勘察设计等费用依据国家计委建设部颁布的工程勘察设计收费标准计价格号的规定估算。

四是基本预备费率按计，涨价预备费率为零。

五是根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，本项目固定资产投资方向调节税按零税率计。

六是流动资金估算采用分项估算法。

七是人民币五年以上长期借款年利率为。

递延资产取值应按年计取。

县第二中学综合科技楼寄宿楼建设工程总投资万中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告元。

按费用内容划分建筑安装工程费共万元，占总投资的其它费用万元，占。

综合科技楼寄宿楼投资估算分别见下表中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告表综合科技楼投资估算表单位万元序号费用名称费率建筑工程安装工程其它费用合计单位造价元备注估算总投资建安工程土建采暖通风给排水消防电气二其它费用建设单位管理费建安费建设监理费建安费勘察设计费计价格号设计费计价格号勘察费计价格号施工图审查费工程质量监督费建安费工程招投标管理费建安费可研编制费甘价房地号三基本预备费二四建设期贷款利息中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告表寄宿楼投资估算表单位万元序号费用名称费率建筑工程安装工程其它费用合计单位造价元备注估算总投资建安工程土建采暖通风给排水消防电气二其它费用建设单位管理费建安费建设监理费建安费勘察设计费计价格号设计费计价格号勘察费计价格号施工图审查费工程质量监督费建安费工程招投标管理费建安费可研编制费甘价房地号三基本预备费二四建设期贷款利息中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告建设项目投资估算汇总表单位万元序号费用名称费率建筑工程安装工程其它费用合计单位造价元备注估算总投资建安工程土建采暖通风给排水消防电气二其它费用建设单位管理费建安费建设监理费建安费勘察设计费计价格号设计费计价格号勘察费计价格号施工图审查费工程质量监督费建安费工程招投标管理费建安费可研编制费甘价房地号三基本预备费二四建设期贷款利息中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告资金筹措方式与来源县第二中学综合科技楼寄宿楼建设工程的资金万元，资金来源为县财政申请贷款资金万元二是学校自筹资金万元三是社会力量筹资资金万元。

中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告第十二章原材料供应主要原材料燃料品种质量需要量及供应方案项目建设期主要原材料和燃料消耗为三材和其它建材，质量要求必须符合国家关于建筑材料的质量标准，要求不合格三材及其它建材不得进场。

用量经估算，钢材为，水泥，木材。

供应方式建议采用招标方式采购，以价廉物美短运距为优先考虑的原则，采用公路运输，其中钢材可由钢材市场采购水泥附近及周边有祁连山水泥厂峡中水泥厂等可供选择木材可从市场采购解决。

主要原材料燃料价格现状及预测年以来，水泥木材煤炭价格相对平稳，钢材价格年内变化幅度较大，目前仍有上升趋势。

预计年本项目建设期间，由于市场机制的调节作用，各类原材料燃料价格将逐渐保持平稳，年内变幅将不超过。

主要原材料年需要量供应表表主要原材料燃料需要量表序号原材料名称技术条件计量单位年需要量预测价格供应来源钢材符合国标元水泥符合国标元木材符合国标煤炭符合国标元华亭煤矿中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告第十三章财务评价财务评价基础数据选择评价方法项目按既有法人增量投资对应增量效益和增量成本进行分析银行长期借款万元，县财政已承诺按国家投资投入项目，学校不再进行偿还，所以本项目只对学校自筹及社会投资万元进行财务分析。

财务价格项目主要投入物价格为当地近期市场价，学生学费住宿费均按国家教委市教委和市物价局关于农村义务教育收费办法结合现行收费标准执行，财政事业经费按现行初级中学教育人均标准计算。

计算期与生产负荷根据项目实施进度计划，本项目建设期年，运营期按年考虑，计算期为年。

针对项目技术经济特点等因素，运营期第年学生规模人为设计规模的，第二年为人，为设计规模的，第三年达到人，为设计规模。

财务基准收益率项目基本收益率取，不计所得税。

其它参数固定资产折旧，土建按年折旧，设备及其它按年折中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报告旧，残值率取。

折旧费从运营期开始计提，无形资产及递延资产从运营期开始按年摊销。

项目收入支出预测收入估算项目收入由学生学费住宿费两部分构成，正常年收入为万元。

其中学生学费万元住宿费万元。

学费标准根据规定并结合县实际确定农村义教两免补资金等事业收入元生年。

每人住宿费标准元生年。

成本费用估算本项目正常年总成本费用为万元，其中公务费万元折旧费万元，见表基建维修维护费万元其它支出万元。

项目收入支出估算详见表县第二中学收入支出估算表。

利润本项目利润及利润分配估算见表县第二中学利润及利润分配估算表。

项目正常年利润总额为万元按第年计。

财务评价指标盈利能力分析中学迁建重建新建项目可行性报告可研报告项目可行性分析报