千头高产奶牛基地项目投资立项申报材料

从而造成了草原过渡利用而沙化退化，草畜供求矛盾日益尖锐等诸多问题。

拟建项目通过种草养畜科学繁育舍饲圈养形式，使黄牛养殖业由过去的数量型粗放型向质量效益型方向发展，加快改良步伐，从而有效地缓解草畜平衡减少草原压力加快畜群周转，有利于草原植被恢复保护生态环境。

奶牛基地建设是发展区域特色经济需要大力发区域经济，创建具有地方特色和区位优势的主导产业是农区畜牧业向产业化规模化质量效益型发展的最有效途径。

拟建项目通过引进良种新品种，加快种畜繁育进程，从而有效促进全苏木黄牛产业的发展。

这对于我旗发展特色经济，创建绿色品牌战略将起到典型引路作用。

奶牛基地建设是提高农牧民经济收入需要随着人们生活质量的不断改善和市场对牛肉及奶产品需求量的日趋旺盛态势，为发展牛产业创造了良好的发展机遇，同时也将促进养牛业的持续发展。

拟建项目通过引种扩繁，使更多的农牧民发展养殖业，从而提高经济收入。

为此，拟建项目的建设对增加农牧民经济收入，解决三农问题，将发挥有效的促进和示范带动作用。

研究结论本项目的实施，对于提高贫困地区农牧民收入，提高整体收入水平，带动产业性发展，将起到相当好的促进作用，是个有利于改善贫面貌，提高整体经济水平的惠民工程。

财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为所得税后，下同，财务净现值万元，投资回收期年含建设期。

敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。

主要技术经济指标序号项目单位指标备注基础数据建设规模厂址厂区占地面积平方米新建建筑面积平方米项目定员人燃料动力消耗水吨生产水吨生活水吨电暖平方米三废排放量废水吨废渣吨总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目计算期年含建设期个月总成本万元经营成本万元产品销售收入万元销售税金及附加万元增值税万元利润总额万元净利润万元评价指标投资利润率销售利润率资本金利润率财务内部收益率税后财务净现值税后万元财务内部收益率税前财务净现值税前万元投资回收期税后年含建设期个月投资回收期税前年含建设期个月资本金财务内部收益率盈亏平衡点第二章市场预测产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为白色血液，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。

所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的健康产业，又是饲料转化率最高物质与能量利用最节约最有效的产业。

科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮经济高效产业。

单就补充人体蛋白质项，养奶牛可比养猪节约粮食。

发达国家牛奶产值占农业总值以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。

奶业已成为发达国家农业的主导产业。

牛奶产值和人均占有量被视为个国家经济发达程度与综合国力的标志之。

世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占，加拿大占，澳大利亚占，新西兰占，牛奶产值占农业总值以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。

基本发展状况见表表。

世界主要国家和地区近十年奶类产量表单位百万吨国家年年年年奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界印度美国中国俄罗斯巴基斯坦德国巴西法国英国新西兰乌克兰波兰意大利荷兰澳大利亚日本加拿大韩国智利其他国家及地区世界各地区牛奶产量单位百万吨地区非洲亚洲中美洲欧洲欧盟国欧盟国中北美洲南美洲大洋洲全球全国乳业发展状况改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。

上世纪年代初到年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由万头增至万头，奶类产量由万吨增至万吨。

进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。

奶类产量乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。

是奶类生产高速增长。

年，全国奶类总产量达万吨，其中牛奶总产量为万吨，人均牛奶占有量为公斤，奶牛存栏万头，分别比年增长倍倍倍和倍。

二是乳品加工实力增强。

年，全国乳制品产量万吨，比年增长倍。

规模以上乳品企业年销售额亿元利润总额亿元，分别比年增长倍和倍。

三是城乡乳品消费稳步增长。

年，全国人均年乳制品消费量为公斤。

中国奶业基本情况表项目单位乳牛存栏万头奶类产量万吨牛奶产量万吨液态奶产量万吨乳制品产量万吨加工企业个利润总额亿元我国各地区牛奶产量及人均占有量单位万吨千克人地区人均人均全国总计华北东北华东中南西南西北虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，年仅为千克，同期世界平均水平为人均公斤，欧美达到了公斤，同为发来源于项目建设过程中由于运输，建筑等产生的建筑粉尘建筑垃圾。

项目施工期污染物排放和环保措施粉尘及固体废弃物包括生活垃圾，在建设区经常进行洒水降尘，保持建设区空气清新，保障良好施工环境建筑垃圾主要可以用于养殖户硬化运动场。

项目生产环境影响的防治粉尘噪声项目区的扬尘主要来牛舍饲料飞扬和运动场尘土，可以通过定期洒水清洁处理来防治。

本项目无噪声。

废水废水主要来源于饮水后废水，无害废水，可随粪便排入粪尿池。

固体废弃物饲喂废料收集后发酵处理，作为肥料。

粪便垃圾在粪尿池收集后，集中发酵作为有机肥料。

第十章劳动安全卫生与消防劳动安全与卫生编制依据为了确保项目运营后操作人员能在安全卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。

中华人民共和国劳动法关于生产性建设工程项目职工安全卫生监察的暂行规定的通告中华人民共和国安全生产法版生产不安全因素及职业危害因素及防护本项目主要安全防护为牛与人的冲突。

为了避免牛对人造成伤害，本项目采用了封闭牛舍，栓喂围栏运动场固定场所对牛固定进行冷配，固定围栏式产房等。

二劳动安全教育在本项目投入运营之前，对于养殖户将进行饲喂及其它操作的安全知识及技能培训，培训合格之后才允许其参与养殖。

消防安全措施设计依据中华人民共和国消防法年月日火灾危险性分析对于火灾，其危险主要在于饲料存储场所的干饲料。

另外就是棚舍内灯具。

主要措施在建筑布局方面，饲料存储场所尽量远离牛舍，最小距离在米以上。

现在农牧户家庭都配备有自吸水饮水泵，建议每个养殖户应地埋式水管至饲料存储区，有火灾发生时，接入自吸泵喷水灭火。

对于灯具，线路采用粗型带胶套电缆，开关置于棚舍内门口不易被牛触碰处，灯具全部采用金属防护罩。

第十章组织机构与人力资源配置组织机构政府管理库伦旗高产奶牛基地建设项目，严格实行主要领导负责制。

拟建项目的主要负责人为茫汗苏木额勒顺镇党委政府把手。

为此，项目负责人在项目实施过程中，按照建设方案所确定的建设内容和技术要求认真组织实施。

对土建工程采用统设计统规划的同时，按照基本建设有关程序，实行招投标制法人制合同制监理制为主要内容的四制制度对于国家资金按照专项资金和项目管理方法有关规定，严格实行专款专用和三专封闭运行机制，同时随时接受财政审计纪检监察和发改委的审查。

技术中心以各乡镇农业推广站为主，旗农牧业局作为总指导，成立技术中心，负责整个项目的指导培训。

每个镇农业推广站配备至少二名人员负责此项业务。

兽医部门在旗农牧业局兽医部门的指导下，每个苏木镇兽医站至少配备名兽医和必要的设备，负责本项目的防疫医疗冷配接生等工作。

技能培训培训对象养殖户参与养殖的所有人员。

培训目标通过培训能够安全高质量低成本饲养的目标。

培训内容奶牛饲养技术安全防范知识卫生知识及其它相关知识。

第十二章项目实施进度项目实施进度建设工期本项目工期为个月，年月年月。

项目实施进度安排项目立项可研报告年月。

奶牛购进年月至年月建设工程年月至年月。

第十三章投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按县近期同类建筑工程造价估算。

设备及形成固定资产的物品以目前市场售价产品生产厂家的报价作为估算依据。

建设项目经济评价方法与参数第三版投资估算固定资产投资固定资产总资万元。

建筑工程牛舍总建筑面积平方米。

包括部分属于改造牛舍，根据就地取材，自筹自建的原则，按元平方米计算，预计投资万元。

活动场总建筑面积平方米，包括其附属设施，根据就地取材，自筹自建的原则，按元平方米计算，预计投资万元。

粪尿池总建筑体积为立方米，根据就地取材，自筹自建的原则，按元立方米计算，预计投资万元。

窖池总面积为平方米，根据就地取材，自筹自建的原则，按元平方米计算，预计投资为万元。

饲料库总建筑面积平方米，根据就地取材，自筹自建的原则，按元平方米计算，预计总投资为万。

农户其他设施投入万元。

建筑工程总投资万元。

工艺设备投入万元，包括兽医站用于更新和增加设备投入万元。

安装费用投入万元。

奶牛头，按元头计算，计万元。

项目固定资产投资计划表其他费用项目前期费用设计费培训费，共计万元。

项目前期其他投资计划表利息本项目无银行借款，不产生利息。

预备费本项目不提基本预备费和涨价预备费。

流动资金根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金万元详见附表投资汇总表流动资金估算表。

资金筹措项目总投资万元，资金筹措方案如下项目建筑工程投资万元，由养殖户自筹，平均每户投入万元。

工艺设备投入万元，其中兽医站设备万元由两个苏木镇自投入，剩余万元，由养殖户自筹，平均每户投入元。

安装投入万元，其中兽医站安装费用万元由两个苏木镇投入，剩余万元，由养殖户自筹，平均每户投入元。

奶牛购置费万元，申请国家扶贫资金。

流动资金万元，由养殖户根据经营进度分年投入，平均每户投入元。

第十五章财务评价基础数据说明母牛产奶量按公斤天计每头奶牛每年按产奶天计欲淘汰产奶牛按平均年平均天产奶计算进销项税由于是农村分户养殖，都不予计算牛奶按元吨计算项目所得税为销售收入项目正常年份第七年，可实现销售收入万元。

平均每养殖户收入万元。

其中正常产乳母牛产乳吨，销售收入为万元母牛犊出售按元头出售计算，销售收入为万元公牛犊出售按元头出售计算，销售收入为万元淘汰乳牛出售按元头计算，销售收入为万元欲淘汰乳牛产乳按每头牛产乳吨计算，年可产奶吨，销售收入为万元。

所得税率按计项目基准收益率。

项目建设期个月，生产经营期年，计