名优茶规模化生产及加工产业化项目投资立项申报材料

世纪，尤其是后半叶，世界茶业获得了迅猛发展，年来，世界茶叶产量增长倍，面积增长倍，单产增长倍由国垄断的历史演化为印度中国斯里兰卡肯尼亚等个主要产茶国竞相发展的形势，世界茶叶市场竞争越来越激烈。

年我国个省市自治区产茶，茶树种植面积达万，占全世界茶树面积的，居世界第。

茶叶产量达到万吨，占世界总产量，位居第二。

根据统计，年来，世界茶叶消费增长了倍，后年增长率达到。

全球饮茶人口约占总人口的，人均茶叶年消费公斤。

近年来，全球茶叶人均增加倍，未来年将再增长倍。

我国产业产销两旺，名优茶绿茶需求尤为旺盛。

我国茶叶产销发展较快。

近年茶叶产量出口翻番，内销翻两番。

年茶叶行业的农业产值超过亿元，比年增加倍，年均递增。

其中，名优茶产值年为亿元，占当年茶叶总产值的年达到亿元，占当年茶叶总产值的。

茶产品结构正在朝优质有机特色质优价廉方向发展，总体结构不断优化。

绿茶红茶乌龙茶的产量比例由年的调整为年的。

国内产业需求旺盛，从年至今年间，茶叶的平均消费量倍附表。

据统计，年，我国饮茶人口比例才，有的地区及青少年是空白。

但城市饮茶人口比例较高，年有的人饮茶年，项对中等收入城市上万人的调查显示，常饮茶的人为，喝饮料的为，其它饮料的为。

四川具有发展茶叶的资源竞争优势，名优茶快速发展。

四川产茶历史悠久，人工种茶世界最早，有多年历史，贡茶历史世界最早，有多年历史。

因此，四川是茶树原产地之，也是人类饮茶种茶制茶的发源地，是我国主要产茶省份之。

四川茶叶历来以数量大品名多分布广品质好声誉高而著称，自古就有蜀土茶称圣的美誉。

年，全省茶园面积达到万亩，茶叶年产量增加到万吨，茶叶年产值达到亿元，年创税亿多元，产茶县数量有个。

省委省政府已将茶叶列为我省第二大优势特色产业，许多山区县都把茶叶作为富民强县的项重要产业，如四川的高县筠连等县茶叶税收几年前就达到县级财政收入的以上高县最高时甚至达到，同时给千家万户茶农带来了近万元的收入。

名山县年全县茶叶纯收入达万元，仅当年茶叶项全县人均纯收入就达元，并实现税收万元，年该县茶叶收入已超过亿多元。

可见，发展茶叶是我省商品经济的大优势。

存在的主要问题是我国茶园良种化程度还不够高，亟待推广无性系茶树良种，改造品种混杂品质低下的低产茶园。

二是良种化过程中过分重视茶叶产量，忽视茶叶加工品质特别是特色加工品质茶树品种的推广。

三是我省茶叶生产总体来讲，还属于产量型速度型高能耗型而非质量型效益型和低能耗型的发展模式，技术水平普遍较低，生产工艺落后，缺乏严格的生产质量标准体系，影响了川茶地位的进步提升和生产比较效益的提高。

近期发展趋势目前国内外茶叶市场主要是买方市场，消费者对茶叶的需求巳日趋名优高档化和安全卫生化，因此，我省乃至全国中低档茶销势疲软，库存积压严重，出现了多数茶叶企业的亏损。

相反，高档名优茶和适销对路的早市茶价格坚挺，每公斤买价多在元以上高的达元公斤，甚至上千元，且供不应求，市场需求潜力较大。

由于名优茶效益好，发展非常迅速，其产量产值占茶叶总产量总产值的比重逐年提高。

年名优茶的产量达到万吨，比年增加倍名优茶产量占茶叶总产量的比重从年的提高到年的，产值从提高到。

据统计，年四川省名优茶产量达万吨，产值亿元，虽然产量只占全省茶叶总产量的，而产值却占总产值的。

低档茶滞销，大宗粗茶积压，而价格昂贵的名优茶名牌茶走俏，高档茶畅销不衰。

我国的茶叶市场已进入了优胜劣汰的竞争时代，开始由创名优茶发展到创名牌茶。

人们追求名优茶的趋势下，各地茶区都重视绿茶的生产，不少产茶省如四川云南湖北贵州等都制定了详细的发展规划。

国内绿茶生产得到了快速发展，绿茶产量从年的万吨增加到年的万吨，增长率，高于同期国际绿茶总量增长率绿茶产量占国内茶叶总产量的比重从年的增加到年的。

未来发展趋势主要表现在是中国茶树资源丰富，随着茶树育种技术的进步和茶树优良品种的相继育成，些具有特色的高质量的茶树新品种将会在国内外市场竞争中占据主导地位二是由于健康和安全的需要，规范化标准化无公害的集约化栽培将成为未来茶叶生产的主要方式，无公害茶园管理是茶叶产业化的基础，绿色高效栽培技术的示范推广则是茶叶产业发展强有力的技术支撑。

二本项目在克服现存主要问题方面与国内外同类比较本项目成果转化和产业化的茶树品种具有显著的品质特色名山白毫发芽早，发芽整齐，茸毛特多，持嫩性强，鲜叶产量高，所制名优茶香气毫香浓郁滋味鲜醇，此品种属高产和毫香型品种名山早发芽特早，所制名优茶香气栗香浓郁持久，此品种属特早浓香型品种特早发芽特早，比般品种早天，属目前我国最早的典型的特早芽品种，适制高档名优绿茶，品种优异天府号所制名优茶滋味高鲜回甜氨基酸含量高于对照对措施项目管理实施专人负责制度，协调好各个环节的分工协作关系，高效有序地开展工作，保证项目任务的全面完成。

因此，基本不存在管理风险。

六项目实施计划第阶段项目启动进度指标计划时间个月技术工程化指标按申报内容和任务制定可行的繁育和示范种植的实施方案完成品种繁育准备工作，包括穗条母本园和苗圃园地块的选择扩繁技术体系及规程的制定等制定绿色高效栽培技术中试方案开展毫香型高鲜型浓香型特色名优茶加工工艺的熟化，确定工艺参数完成企业九顶雪眉九顶翠芽的品牌打造规划启动土建工程施工，开展台套名优茶加工机具设备的购进安装调试等。

二第二阶段项目实施进度指标计划时间个月技术工程化指标完成本项目所需的设施设备，包括特色名优茶加工的连续杀青机多功能理条机远红外提香机等的添臵完成预期的良种繁育母本园亩苗圃园亩的建设，严格按照名山白毫天府号名山早特早天府号等品种的茶叶穗条和茶苗繁殖的技术规程进行良种繁殖实施绿色高效栽培技术中试方案，建立绿色高效栽培技术示范园进行当地优良育种材料选育，得到特色显著品质优异的优良育种材料个开展毫香型高鲜型浓香型特色名优茶加工，创制新系列产品个，产量达到公斤，提升企业九顶雪眉九顶翠芽的品牌效益。

资金落实额新增投资万元，其中企业自筹资金万元，农业科技贷款万元。

良种繁育和生产示范规模年产良种种苗万株，建立良种茶栽培技术示范园亩，辐射带动亩，培训茶农人次。

实现的销售收入可累计实现销售收入万元，实现利润万元。

三第三阶段项目提升进度指标计划时间个月技术工程化指标进步实施绿色高效栽培技术中试推广，扩大绿色高效栽培技术辐射推广规模进步开展当地优良育种材料选育，得到特色显著品质优异的优良育种材料个深入开展毫香型高鲜型浓香型特色名优茶加工，新创制系列产品个，产量达到公斤，提升企业九顶雪眉九顶翠芽的品牌效益。

资金落实额新增投资万元，其中企业自筹资金万元，农业科技贷款万元。

良种繁育和生产示范规模年产良种种苗万株，建立良种茶栽培技术示范园亩，辐射带动亩，培训茶农人次。

实现的销售收入可累计实现销售收入万元，实现利润万元。

四第四阶段项目总结进度指标计划时间个月技术工程化指标全面完成农业科技贷款项目设定的各项技术经济目标任务，进行资料汇总总结，撰写项目实施情况报告。

经济指标完成农业科技贷款设定的各项经济指标。

任务任务任务任务任务年年年年年年月月月月月月图项目进度甘特图时间任务项目启动阶段个月任务项目实施阶段个月任务项目提升阶段个月任务项目总结验收阶段个月第四章项目预期效益分析成果转化目标分析项目完成时达到的成果熟化程度通过项目实施，制订特色名优茶生产技术体系个，茶叶规模生产工艺和技术规程个认定绿色食品及有机茶产品个新创省级以上获奖含国际金银奖名茶个认定省级龙头企业个产品达到国家最新各项理化和卫生检验检测标准和绿色食品级以上标准达到中国和欧盟有机茶标准全部达到企业标准显著提高当地茶园良种化程度，良种茶园高效绿色栽培技术成熟，特色名优茶加工技术优化和产品质量稳定，选育的当地优良育种材料性状优良。

二项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标项目完成后，茶园良种化提高，建立良种繁育母本园亩苗圃园亩，年产良种种苗万株推广良种茶园绿色高效栽培技术，建立绿色高效栽培技术示范园亩，辐射带动亩，培训茶农人次选育当地优良育种材料个创制毫香型高鲜型浓香型特色名优茶系列产品个。

二经济效益分析财务测算依据以建设项目经济评价方法与参数第三版中的有关规定和国家现行财税制度为依据。

相关基础数据如下投产当年达到设计生产能力，投产第年达到生产能力，投产第年后全部达到设计生产能力。

贴现率按计，按照国家鼓励养殖业的有关政策，对养殖部分实行减免税，对其它产品销售采用有关政策优惠计算营业税率，城建费率按，教育附加费按，所得税按计银行贷款年利率按计该项目法定盈余公积金和任意盈余公积金分别按净利润的计提。

产品成本分析基础依据本项目的取费标准严格按照企业财务制度和国家税收政策规定执行项目计算期年含执行期年，项目从第年开始试生产，带到生产负荷的，第年达到生产负荷的，第年以后达到生产负荷的，项目贴现率为。

总成本估算原材料成本依据现行市场价格和实际种植情况估算。

茶圃园需有机肥元亩年化肥元亩年杀虫用药元亩年土地租金元亩年。

茶叶示范基地需有机肥元亩年化肥元亩年杀虫用药元亩年土地租金元亩年。

年原材料费用共计万元，详见表。

表原材料费用估算表序号项目数量亩单位成本元亩金额万元苗圃园有机肥化肥农药土地租金穗条小计示范基地有机肥化肥农药土地租金小计合计燃料费茶圃园需用电元亩年茶叶基地需用电元亩年年燃料费共需万元。

人工费苗圃园人工费为元年亩，茶叶示范基地人工费为元年亩，年人工费共需万元。

折旧费本项目固定资产折旧采用直线折旧法，土建折旧年限为年，净残值按计算。

设备按年折旧，不计残值。

本项目年均折旧合计为万元。

详见表表折旧及摊销费用估算表单位万元序号项目原值净残值折旧额工程土建田间设备设施合计修理费本项目按土建和设备之和的计提维修费，年均万元其他费用其他管理费用按人工费用的计提，年均为万元。

其他销售费用按产品销售收入的提取，年均为万元。

表总成本估算表单位万元序号年份项目第年第年第年第年第年生产负荷原材料燃料人工费用修理费其他费用其他管理费用其他销售费用经营成本折旧费财务费用建设期贷款利息流动资金借款利息总成本二产品单位售价与盈利预测产品单位售价根据产