1、训。第十章项目进度计划项目进度计划项目的建设期拟为年，在项目可行性研究报告批准后，个月内完成项目的初步设计及施工图设计，个月内完成土建施工，个月完成设备订货采购，个月完成设备安装调试，试生产个月。项目实施计划进度表工作内容初步设计及审批施工图设计工程招投标土建施工设备订货设备安装调试人员培训试生产第十章投资估算与资金筹措工程概况工程名称玻纤集团有限公司项目名称年产万玻璃纤维土工格栅生产线项目性质新建项目地点省工业园项目投资估算范围制品加工工艺厂房土建及配套公用工程设施电力电气照明给排水空调采暖厂区道路厂区管网其他相关费用。编制依据本项目可行性研究投资估算依据玻纤集团有限公司与股份有限公司签订的关于编写可行性研究报告的委托书及合同。本行业内已建类似工程概算指标及相关造价指标指数国家规定的各。

2、外先进生产技术和装备。工艺技术方案玻纤土工格栅是以玻璃纤维网布为基材经表面涂覆处理而成的半刚性制品，其制作方式分为机织和两种。项目生产线以直接无捻粗纱为原料，采用全幅衬纬的经编生产工艺，生产高质量的玻纤土工格栅。具体工艺流程为化纤丝整经经编表面处理分卷包装成品检验打包入库。项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注主要原材料需用量其中直接无捻粗纱聚酯纱改性乳化沥青主要燃料动力消耗其中天然气电装机水项目定员人征用土地亩项目建设期项目总投资万元含万欧元其中固定资产投资万元含万欧元流动资金万元财务效益其中年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均利润总额万元年平均净利润万元财务评价其中总投资收益率投资利税率贷款偿还期含建设期投资回收期全部投资税后财务内部收益率全部投资税后盈亏平衡点生产能力综合。

3、理也作了大量系统研究，制定了些相应的设计应用规范。加拿大大学的交通学院用其特有的罩面试验仪对玻纤土工格栅加筋罩面做了大由室外消防栓及消防泵联合供给。室内消火栓箱毫米，内臵毫米米长水带根，毫米水枪支。室内消防水量升秒。第九章企业组织与劳动定员企业组织本项目生产线由玻纤集团有限公司进行统领导和管理。工作制度与劳动定员本项目生产线设计年平均工作日为天，每年天大修，每月天维修。生产及辅助生产岗位实行三班运转制，管理部门采用间断工作制，每天班。项目生产线定员人，其中管理及技术人员人，由公司统面向社会公开招聘，择优录取。劳动定员表序号部门人数整经经编后处理机修质量检测管理及技术人员其他合计人员培训技术人员和生产骨干，在本企业和国内同类生产企业进行培训，关键工序聘请国内外专家现场培训指导，其余人员厂内。

4、及编号如下序号子项名称子项号备注总图及厂区管网总图布臵及厂区管线工程联合车间整经经编后处理车间原料成品库生产办公辅房车间变电站空压站水站空调间办公更衣等公用站房厂区变电站天然气调压站等办公楼宿舍食堂建设规模与产品方案本项目生产线先期采用国内通用并具有先进技术水平的工艺路线和加工方法，年产万玻纤土工格栅，根据市场开发情况，可适当扩大生产规模并延伸开发相关制品种类，项目已预留制品发展用地。具体产品方案如下产品名称产品规格年产量玻纤土工格栅万平米技术方案技术来源玻纤集团有限公司掌握的玻纤制品生产技术及长期的技术积累。股份有限公司原研究设计院工程设计技术玻纤土工格栅制品加工技术科技攻关成果等。对所采用的主要工艺设备材料，凡是国内能够生产技术先进质量可靠并经过生产考核的均立足于国内供应，适当引进国。

5、玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固的结合在起。物理化学稳定性经过特殊后处理剂进行涂覆处理，玻纤土工格栅能够抵抗各类物理磨损和化学侵蚀，还能抵御生物侵蚀和气候变化，保证其性能不受影响。集料嵌锁和限制由于玻纤土工格栅是网状结构，沥青混凝土中的集料可以贯穿其中，这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动，使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态，更高的承重能力，更好的荷载传递性能及较小的变形。在些发达国家，如德国美国加拿大澳大利亚及日本等，玻纤土工格栅的应用已有二十多年的时间，在高等级公路市政道路及机场道面等要求较高的领域应用相当广泛，对其作用。

6、项取费标准建材工业工程建设其他费用定额。工程量及设备材料清单由本院各专业提供，材料价格按项目当地市场价格计列。编制说明铺底流动资金按全部流动资金的以人民币计列。建设期贷款利息按用款计划据建设银行现行贷款利率以人民币计列。据计投资号文，本项目投资价格指数为零，故本项目涨价预备金为零。汇率变动预备费采用中国人民银行发布的汇率故不计列。据国发号文，年起暂停征收固定资产投资方向调节税，故本项目未计列此项税目。第部分工程费用建筑工程按行业内已建类似工程并结合项目建设地实际情况根据相关造价指标指数进行估算安装工程国产设备按设备购臵费的估算，进口设备按设备购臵费的估算。国产设备购臵费按设备到厂价以人民币计列进口设备购臵费按设备到岸价以美元计列，进口设备国内运杂费按设备到岸价的以人民币计列。国产材料按建。

7、价和结论本项目符合国家的产业政策，属鼓励类项目，它的建设将对我国玻纤工业的技术进步和产品结构的调整起到积极的推动作用,同时也为我国基础设施建设做出积极贡献。玻纤集团有限公司以发展玻璃纤维制品加工为主导，在已占得市场先机的情况下，利用自己拥有的池窑拉丝生产高质量的原料，为制品加工提供保证。本项目产品方案合理，符合企业及市场发展的需要，企业经营机构完整系统，产品销售方向明确，渠道畅通，市场潜力很大。本项目建成后，年平均销售收入万元，年均利润总额万元，年均净利润万元，具有较明显的经济效益。企业抗风险能力较强，各项投资指标均高于建材行业的规定。综上所述，本项目在技术上和经济上是可行的，建议项目尽快实施。第二章市场需求预测与建设规模玻纤土工格栅的开发及应用情况采用玻璃纤维土工格栅对路面进行加筋处理。

8、万元，固定资产投资中静态投资万元其中外汇万欧元，建设期贷款利息万元。本项目投资由企业自筹,其余申请银行贷款。投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计比例固定资产投资费用工程费用主要生产项目辅助生产项目公用工程项目服务性工程项目固定资产其他费用建设管理费可行性研究费地质勘探费设计费劳动安全卫生评价费环境影响评估费场地准备及临时设施费监理费工程保险费无形资产土地使用权其他资产费用开办费人员培训费筹建人员工资前期工程费其它开办费长期待摊费用预备费基本预备费建设投资合计比例第十二章技术经济分析说明项目技术经济分析依据国家计委和建设部共同编制的方法与参数第三版为依据，采用现行的财税制度进行计算。项目建设期年，投产期年达产率，第年达到设计产量，正常生产期。

9、已经成为道路建设技术人员致力研究的个方向。玻璃纤维土工格栅是种新型的土工合成材料，其结构合理，性能优异，它的主要成分玻璃纤维是硅酸盐无机材料，具有很高的耐热性和优异的耐寒性，强度大，模量高，膨胀系数低，物化性能稳定。经表面涂层改性后，改进了玻璃纤维的表面性能，改善了玻璃纤维与沥青粘结性能，对沥青混合料能起到显著的增强作用。玻纤土工格栅是种理想的沥青路面增强材料，其优点如下高抗拉强度低延伸率玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料，具有很高的抗变形能力，断裂延伸率小于。无长期蠕变作为增强材料，具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的，玻璃纤维不会发生蠕变，这保证产品能够长期保持性能。热稳定性玻璃纤维的熔化温度在以上，这确保了玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。与沥青混合的相容性。

10、工程费用中建安工程费用的以人民币计列。项目前期工作费按万元预留以人民币计列。本项目土地为玻纤公司新征工业用地，单价万元亩,计土地征用费万元。第三部分基本预备费基本预备费按第部分工程费用和第二部分其他费用之和的以人民币计列。进口设备材料费率标准银行财务费费率外贸手续费费率海关监管手续费费率海关口岸管理费费率欧元与人民币兑换比价投资分析按工程名称划分投资分析工程名称投资额万元占投资额比例人民币含欧元人民币欧元建筑工程设备及主材安装工程其他费用预备费用总投资按费用名称划分投资分析费用名称投资额万元占投资额比例人民币含欧元人民币欧元流动资金建设期贷款利息第部分工程费用第二部分其他费用第三部分预备费用总投资投资估算资金筹措本项目总投资万元其中外汇万欧元，其中固定资产投资万元其中外汇万欧元，流动资金。

11、，项目计算期年。基础数据产品方案及售价产品名称年产量万平方米售价元平方米玻纤土工格栅总投资与资金筹措本项目总投资万元其中外汇万欧元。其中固定资产投资万元其中外汇万欧元，流动资金万元。项目所需资金由企业自筹，其余申请银行贷款。税金增值税税率，城建税和教育费附加分别为增值税的和，增值税计算时采用销项税法计算税金。所得税税率为。定员及工资标准项目定员人，其中管理及技术人员人，普通工人年人均工资及附加元，管理技术人员年人均工资及附加元。基准收益率本项目基准收益率，拟定为。财务测算成本费用说明年均原料燃料动力消耗表名称年消耗量单价直接无捻粗纱吨元吨聚酯纱吨元吨改性乳化沥青吨元吨天然气米元米电度元度水吨元吨房屋及构筑物按年折旧，机器设备按年折旧，残值率为，无形资产按年摊销，其它按年摊销。总成本中其它。

12、地现行市场价格以人民币计列进口材料按材料到岸价以美元计列，进口材料国内运杂费按材料到岸价的以人民币计列。工器具及生产家具购臵费按所有设备购臵费的以人民币计列。备品备件购臵费按所有设备购臵费的以人民币计列。第二部分其他费用建设单位管理经常费按第部分工程费用的以人民币计列。临时设施费按第部分工程费用中建安工程费用的以人民币计列。生产职工培训费及提前进场费按费用标准元人乘以设计定员人以人民币计列。办公及生活家具购臵费按费用标准元人乘以设计定员人以人民币计列。联合试运转补差费按产品工厂成本乘以天设计产量以人民币计列。进口设备及材料商检测试费按所需外汇的以人民币计列。工程勘查设计费据设计收费标准按万元预留以人民币计列。工程建设监理费按第部分工程费用中建安工程费用的以人民币计列。工程建设保险费按第部。

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