1、程造价费用构成估算指标和计算方法，并结合项目区实际情况，依据本项目各单项工程建设内容和工程量进行估算。具体为建筑工程费根据项目的建设内容和工程量，按照有关建筑工程概算综合指标参考当地目前同类建筑工程单位造价，按照单位建筑工程投资估算法进行估算设备购置费用估算根据有关设备制造厂家提供的报价，参考类似工程项目设备费用及目前各地市场价格测算安装工程费用根据本工程建设条件及特点直接计入设备投资工程建设其它费用按照有关规定计取，包括以下费用建设单位管理费包括建设单位经费开办费前期费等，估列万元投资估算畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目总投资万元，其中工程费万元占建设投资的设备购置费万元占建设投资的工程建设其它费万元占建设投资的。项目建设投资具体估算详见下表。投资估算及资金来源表单位万元序号项目。

2、的污染。认真落实以防为主防治结合的方针，切实加强奶牛疫病防治，有效降低传染病多发病发病率。加强饲养环节的技术服务，努力提高基层畜牧兽医人员业务素质和进场入户服务水平。发展规模养殖小区，有利于促进新疆畜牧业健康发展大力发展现代畜牧业，加快传统畜牧业向现代畜牧业的转变，把新疆建成个名副其实的畜牧业大区，是自治区党委人民政府作出的项重大战略决策，事关新疆现代化建设全局，事关我区全面建设小康社会奋斗目标的顺利实现。我区畜牧业中存在的主要问题是没有彻底摆脱四季游牧和数量扩展型的传统发展模式，生产周期长牲畜死亡率高经济效益低的现象依然普遍存在。根据自治区畜牧工作会议精神及自治区十五发展规划，当前要在推进畜牧业产业化经营上尽快突破要在发展规模化标准化养殖上尽快突破要在着力建设饲草料基地和推动牧民定居。

3、市场潜力大，年全区人均消费牛奶公斤，按照国家提出的每人每天喝斤牛奶的标准计算，年人均消费应达到公斤，我区人均牛奶消费量与国家标准差公斤，以全区万人口计算，每年牛奶缺口达万吨。同时，吉尔吉斯斯坦哈萨克斯坦等周边国家乳制品消费市场也有较大潜力，目前这些国家高档乳制品主要从俄罗斯和西欧进口，新疆应发挥地缘优势，发展外向型乳业潜力巨大。项目产品市场竞争优势分析年的编制审批，年第季度进行设备订购，月中旬开始进行土建工程施工，月份开始组织项目竣工验收。项目实施进度安排本项目实施进度如下项目建设进度表阶段年年备注第季度第季度第二季度第三季度第四季度立项审批包括设计设备订购工程施工竣工验收第十二章投资估算和资金筹措投资估算估算依据本项目建设投资根据国家发改委年投资项目可行性研究指南及国家建设部门发布的。

4、快速健康发展具有积极重大的现实意义。项目建设必要性发展规模养殖小区是国家解决奶业存在问题的重要举措国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发号指出，我国奶业发展存在的主要问题是奶牛良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后质量保障体系不健全，液态奶标识制度不落实等。并提出目前全国奶业工作的重点之是推进养殖方式转变，提高原料奶质量。通过发展规模养殖小区场等方式，加快推进养殖环节的规模化集约化标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。要求农业部门抓紧制定奶牛规模化养殖标准和规范，到年，奶牛规模养殖的比重要有较大幅度提高。把提高原料奶质量放在突出重要的位置，努力提高原料奶的乳脂率和乳蛋白含量，降低菌落总数。大力推广科学饲养技术，加强饲草料基地建设，扩大青贮饲料生产。加快普及机械化挤奶，减少生产环节。

5、献达到了元，占农牧民人均增收的。畜牧业在农业和农村经济中主导产业的地位逐步得到确立，对农牧民增收的支撑作用显著增强。奶产品市场前景分析随着国民经济的快速发展和城乡居民收入水平的大幅提高，乳制品消费有更加广阔的前景。目前我国人均奶类产品消费只有公斤，虽然奶类人均占有量上升很快，但与世界平均水平公斤发达国家平均水平公斤相比仍有很大差距。在乳制品消费方面，年城镇居民乳品消费保持小幅上升态势，农村居民乳制品消费逐渐启动，带动乳品消费量持续上升，今后几年将继续保持这种增长势头。近年来，国家高度重视居民的乳品消费，全社会广泛宣传和大力普及奶类营养知识，培养国民乳品消费习惯，引导城乡居民扩大消费，特别是注重培养青少年消费群体。这将对奶类消费产生深远的影响，将促进我国乳制品消费的进步增长。新疆牛奶消费。

6、费用名称单位数量分项估算合计资金来源建筑工程费设备购置费其他费用工程费用牛舍平方米自筹挤奶厅及挤奶设备挤奶厅平方米中央资金挤奶设备套中央资金车辆消毒池个自筹污水处理池立方米中央资金绿化隔离带平方米中央资金青贮池立方米中央资金二工程建设其他费用建设单位管理费自筹合计说明挤奶设备为鱼骨式挤奶机，型号为型资金筹措方案资金筹措本项目总投资万元，其中，申请中央预算内专项补助投资万元，畜产品专业合作社自筹万元。资金使用和管理中央专项补助资金使用和管理申请的万元中央专项补助资金严格按照国家奶牛标准化规模养殖小区专项资金使用要求，全部用于生产收获设备购置。建立严格的财务管理制度，实行专户管理。项目建成后，对项目建设财务帐目进行全面审计。第十三章项目财务评价财务评价依据本项目财务评价根据国家现行财务制度。

7、尽快突破要在动物防疫监督体系建设上尽快突破，确保我区畜牧业发展的关键环节顺利推进。每个地州都要确定储备个奶牛标准化养殖小区项目。提高奶牛规模化集约化养殖水平是塔城地区经济发展的重要目标之根据塔城地区十五规划，是发展养牛业重点区域，全地区发展万头优质荷斯坦牛养殖基地，到年全地区建设个标准化养殖小区，总投资万元，新增产值万元，增加值万元，乳品日加工量达到吨以上。因地制宜，挖掘优势产业潜力，大力实施牧业富民战略，加快传统畜牧业快速向现代畜牧业转变步伐。年全县牲畜最高饲养量达万头只，年末牲畜存栏头数达万头只，其中大畜存栏头数万头只。全年奶产量吨，农牧民人均纯收入中来自畜牧业的比重达。第三章市场分析与销售预测市场分析奶产品市场供求现状近年来，奶业在国家大力扶持下快速发展，全国奶牛存栏数奶类产量逐。

8、用为万元，其中固定成本万元可变成本万元。经营成本估算经营成本等于总成本扣除固定资产折旧费无形资产及其他资产摊销费和财务费用。畜产品专业合作社奶牛养殖小区为万元，财务效益分析盈利能力分析现金流量分析经对投资成本费用销售收入及税金的预测估算，编制项目现金流量表，测算得到新增投资财务内部收益率所得税前为，所得税后为，均超过建设项目经济评价方法与参数第三版中养殖业项目的基准收益率新增投资财务净现值预期收益率取所得税前为万元，所得税后为万元全部投资回收期所得税前为年含建设期年，所得税后为年含建设期年。利润及利润分配按照国家的有关规定，本项目所得税税率为。按规定可提取的盈余公积金，的公益金。项目投入运营后年平均税前利润为万元，税后利润为万元，因此总投资收益率。清偿能力分析本项目无银行借款，经计算项。

9、递增，乳品消费呈现增长势头。年我国奶业继续保持了较快的增长势头。据统计，年全年奶牛存栏达到万头，比上年增长奶类总产量达到万吨，比上年增长。年全国液态奶产量万吨，比上年增长，干乳制品产量万吨，同比增长。销售收入万以上规模乳制品加工企业销售额亿元，比上年增长。乳品加工企业利润总额亿元，比上年增长。年全国城镇居民人均乳制品消费量为公斤，同比增长。城镇人均乳制品消费支出元，同比增长。年乳制品进口万吨，同比降低，乳制品进口金额亿元，比上年同期增长。乳制品出口万吨，同比大幅增长，乳制品出口亿元，比上年同期大幅增长。新疆从年实施现代畜牧业发展战略以来的年间，全区年内牲畜出栏由年的万头只增加到了年的万头只，增长平均年递增。畜牧业产值由年的亿元提高到了年的亿元，增长。年，全区农牧民人均增收中来自畜牧业的。

10、税金及附加根据国家现行税收政策，不计牧业税。总成本费用估算单位产品生产成本估算外购原材料费用本项目新增设备运营只需要外购燃料和动力费，不会增加项目原有外购材料成本。新增设备运营不计外购原料费用。外购燃料动力费用新增设备达产期年外购燃料动力费用畜产品专业合作社奶牛养殖小区新增万元工资福利及管理费畜产品专业合作社奶牛养殖小区改扩建后，新增技术工人人，年新增人工成本万元。折旧费与摊消费固定资产折旧本项目新增建设投资全部计入固定资产投资，固定资产折旧采用线性折旧法折旧，固定资产残值为，折旧年限年。摊销费包括无形资产和递延资产摊销费，本项目新增投资无摊销费用。其他费用畜产品专业合作社奶牛养殖小区达产后年其他费用为万元。总成本估算畜产品专业合作社奶牛养殖小区改扩建项目达产后，正常经营年新增总成本及。

11、年运营资金不会发生经营资金短缺的情况。不确定性分析盈亏平衡分析项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。固定成本主营收入可变成本销售税金及附加盈亏平衡图计算结果表明，该项目在投产后只要达到生产能力的，即可保本。敏感性分析预测项目在计算期内可能发生变化的因素为主营收入经营成本建设投资。为此，分别对这个变化因素的变化变化率分别为对财务内部收益率财务净现值全部投资和投资回收期等指标的影响程度进行了分析。敏感性分析表序号项目基本方案营业收入经营成本总投资万元固定成本可变成本销售收入销售税金亏损区盈利区财务收益率较基本方案增减测算结果表明主营收入是影响财务指标的最敏感因素，其次是经营成本，建设投资的影响程度最不敏感。详见敏感性分析图。敏感性分析图财务评价结论经对项目投资成本费用销售收入的预测分析，。

12、价格体系，从财务角度分析计算本项目财务效益费用和评价指标，考察项目盈利能力和清偿能力等，据以判别项目财务可行性。计算方法及制表格式按照国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。计算期包括建设期和生产经营期。根据项目实施进度计划，项目建设期确定为年，生产运营期确定为年，计算期年。项目建设期为年，第二年建成，并生产试运行。按照市场现价制定该项目整个生产经营期内主要投入品与产出品的财务价格，未考虑价格变动和通货膨胀影响。所得税本财务评价按税率缴纳所得税。营业收入税金及附加估算营业收入本项目是在原有基础上进行扩建，增加部分生产设施和设备，新增效益主要为新增牛奶产量收入新增淘汰母牛收入新增出售牛犊收入，出售牛粪收入。本项目建成后，畜产品专业合作社奶牛养殖小区达产期增加销售收入万元。

参考资料：

[1]奶牛标准化规模养殖小区配套设施项目投资立项申报材料（第50页，发表于2022-06-24）

[2]奶牛标准化规模养殖小区改扩建项目投资立项申报材料（第26页，发表于2022-06-24）

[3]奶牛标准化规模养殖场（小区）项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）

[4]奶牛标准化规模养殖场（小区）储备项目投资立项申报材料（第40页，发表于2022-06-24）

[5]奶牛标准化规模养殖场项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）

[6]奶牛标准化规模养殖场配套设施项目投资立项申报材料（第49页，发表于2022-06-24）

[7]奶牛标准化规模养殖场改扩建项目投资立项申报材料（第37页，发表于2022-06-24）

[8]奶牛标准化规模养殖场建设项目投资立项申报材料代实施方案（第44页，发表于2022-06-24）

[9]奶牛标准化规模养殖场建设项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）

[10]奶牛标准化规模养殖场(小区)建设规划项目投资立项申报材料（第13页，发表于2022-06-24）

[11]奶牛标准化养殖项目投资立项申报材料（第38页，发表于2022-06-24）

[12]奶牛标准化养殖小区项目投资立项申报材料（第15页，发表于2022-06-24）

[13]奶牛性别控制科技成果转化项目投资立项申报材料（第13页，发表于2022-06-24）

[14]奶牛性别控制技术示范推广项目投资立项申报材料（第15页，发表于2022-06-24）

[15]奶牛场项目投资立项申报材料（第24页，发表于2022-06-24）

[16]奶牛场规模养殖场项目投资立项申报材料（第27页，发表于2022-06-24）

[17]奶牛场沼气发电工程项目投资立项申报材料（第56页，发表于2022-06-24）

[18]奶牛场改扩建项目投资立项申报材料（第56页，发表于2022-06-24）

[19]奶牛场农作物秸秆利用项目投资立项申报材料（第14页，发表于2022-06-24）

[20]奶牛养殖示范牧场大型沼气工程项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）