新建钢锭模生产基地项目投资立项申报材料

大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。

本项目建成后将形成吨的生产规模，成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，填补国内超大型钢锭模的生产空白，促进当地，模具生产和制造业的发展。

据统计资料，模具可带动其相关产业的比例大约是，即模具发亿元，可带动相关产业亿元。

通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高致性等。

特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。

综上所述，本项目的建设将提升当地制造业的水平，推动区域经济的发展，为实现打造经济强省的十五发展目标做出贡献。

主要技术经济指标经计算，本项目主要技术经济指标如下投资回收期动态投资回收期税前年税后年财务净现值财务净现值税前万元税后万元内部收益率内部收益率税前税后投资收益率总投资收益率项目资本金净利润率研究结论陕西福宝铸造有限公司疏通发展瓶颈，提升等级，新生产基地的建设项目符合现行国家产业政策新建项目选址位于山东省禹城市符合当地规划，并享受优厚的招商政策。

新建项目的生产能力可达单件产品重量为吨，常规产品重量在吨吨。

依照现行价格计算，年销售收入可达亿元，并使福宝公司公司成为全国最大的钢锭模以及冶金辅具的生产企业，同时也可填补国内超大型钢锭模的生产空白。

项目建设依据充分，建设方案合理，项目在建设过程中和运营期间采取合理的环保措施不会对环境造成污染，项目建成后可产生较好的经济效益。

经研究，本项目是可行的。

第二章市场分析行业发展现状及前景本项目钢锭模作为下游企业的辅助材料，是为机械制造企业服务的，涉及并影响到制造业铸造业以及模具工业的发展，同时制造业铸造业以及模具工业行业的发展也将对钢锭模的的需求及发展产生直接的影响。

制造业复苏，铸造机械化能力不足技术滞后近年来中国重型装备制造业复苏，对于大型铸锻件的需求旺盛。

但是，由于制造能力不足和技术滞后，导致货源紧张。

目前，我国的铸造企业约有家，与发达国家相比企业多，专业化程度低，集约化程度低，劳动生产率也较低，处于成长期。

我国平均每年每人产出吨，个别劳动生产率高的为吨。

美国德国则为吨到吨，日本为吨到吨，差距是明显的。

我国平均每厂年产铸件多吨，而日本则为吨，德国为吨，美国为吨。

铸造机械化水平和模具精度性能配套性可靠性水平比发达国家低得多，许多关键件模具需要进口。

我国成为世界第模具大国，模具工业正在高速向国际化水平看齐当今世界正进行着新轮的产业调整，些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。

有数据显示，我国目前模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国，其中，汽车摩托车家电行业是模具最大的市场，占整个模具市场份额的以上。

以汽车行业为例，种车型的轿车共需模具约套，价值达亿元至亿元单台电冰箱需要模具生产的零件约个，共需模具约套，价值约万元。

据权威报告，中国已成为第制造大国。

从起步到现在，我国模具工业已经走过了半个多世纪。

模具行业的发展逐渐得到重视，统计数据显示，十五期间，中国模具工业年增长速度达到，年模具销售额达亿元，同比增长，排在世界第三位模具出口大幅增长，据海关统计，年模具出口亿美元，同比增长以上模具产品结构更趋高档，复杂精密长寿的模具份额提高到。

然而，模具行业的总体水平距已经发展百年历史的先进国家相比仍有定的差距。

模具企业通过多年的培育正在快速进步，正在缩小与先进国家的差距，高速向国际化水平看齐。

模具发展呈现出良好的发展势头根据中国铸造协会压铸分会的资料显示年，十五规划的第年，中国社会经济发展势头良好。

为了落实十五规划，各地模具企业狠抓技术改造。

各地区以汽车摩托车电子电器家电五金等龙头企业为核心，带动压铸件生产企业以及设备模具和合金等相关企业大发展，使我国模具工业呈现快速发展的强劲势头。

模具产品销售总量每年以左右的速度峭长。

模具出口增幅持续走高，模具企业技术进步明显，模具制造水平有了很大提高。

模具新结构新品种新材料新工艺的创新成果不断涌现。

可以肯定，未来几年我国模具行业仍将产销两旺，持续高速发展，模具的产量质量和水平将进步提高。

由于产业的高速发展，中国模具行业的技术及管理的提升也进入了快车道，并已具备向先进国家模具制造业的挑战能力。

五年前，中国进出口模具价值数额为，而到年进出口的比值为，模具出口额超过了亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。

综上表明，国内制造业复苏对铸造业提出建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。

法人治理机构经理层。

公司运行机构设办公室财务部生产技术部市场供销部等部门。

运行模式本项目按照现代企业制度所要求，规范公司运作制度，坚持执行产权分明权责分明管理科学自主经营自负盈亏自我约束自我发展的管理原则，努力实现管理理念管理方法管理手段和管理人才的现代化。

着重在技术开放资本运作生产工艺经营决策市场创新和提高经济效益上下功夫。

以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与市场竞争。

同时在公司内部不断加强制度建设，在不断提高产品科技含量的同时，降低生产经营成本，提高公司经济效益和社会效益。

组织机构示意图工程管理总经理铸造车间后勤部财务部销售部生产技术部副总经理办公室直属工段铸造工段成品工段大炉班综合班造型班机加工班清砂班修磨班机修班模型班行车班造型班该项目工程管理实行总经理负责，项目工程设臵项目基建办专家咨询策划处人力资源部，项目基建办下设财务部项目外联部工程部工程监督部供应部招标部六个部门，各司其职，各负其责，协调按期完成项目工程管理任务。

劳动定员和培训劳动定员本项目属于技术含量比较高的装备制造业项目，要求在各个岗位上的工人必须经过严格的培训和安全教育，无论是操作人员还是管理人员均要求有大专以上文化程度，对机械制造业的工艺技术安全都需要有定深度的了解。

根据公司的组织机构设臵产品的生产技术特点各加工车间的工作负荷和实际岗位需要，该项目以现代化的生产设备为主，全自动仪表控制，采用车间管理的办法，全系统员工及管理人员共人。

按三班运转估算，岗定员编制如下铸造车间人设车间主任名，副主任兼生产调度名下设工段级部门三个直属工段铸造工段成品工段。

直书工段人由主任及副主任管辖三个班组各设带班长名。

机修班电工焊工合计人，铲车司机人。

合计人模型班模型工及木工合计人行车班行车工合计人铸造工段人由工段长管辖综合组由工段长负责管理，其余三个班组各设带班长名。

造型班人正副班长各名，分别负责外型及砂芯的生产制作合计本班员工人。

造型班人岗位设臵同造型班。

大炉班人带班长名，合计员工人综合班人脱箱人窑工人制芯人杂工人成品工段人由工段长管辖下设修磨班个人，清砂人，车工人。

生产技术部人部长名负责技术工艺以及设备的管理工作仪器仪表的计量工作主管半成品成品原材料的检验工作原材料采购规范的制定以及设备备配件明晰的制定和市场价格的调研采购价格的指导。

负责质量体系的有效运行和内外部审核工作以及生产计划的编制等工作。

技术员名负责具体产品工艺的编制下发，产品的检验，生产过程的控制以及质量情况的反馈，质量问题的纠正措施与预防措施的制定和验证。

化验员名负责所有原材料以及铁水成分的检验以及判定。

办公室人负责员工档案的建立，劳动合同的签订，各部门人力资源的合理架构，各类技术管理人才的储备，负责行政管理劳资管理以及公司的接待工作。

后勤部人部长名下设门卫人保安人装卸工人库管员人兼职司磅兼模型库管员人司机兼采购员人锅炉工人杂工人伙食管理员人炊事员人。

职工工资福利职工工资待遇按照市场运作规律及省市有关规定，由企业与个人签订劳动用工合同，并根据当时市场用工价格行情核定工资，对企业人员的福利待遇按照合同法及国家行业有关规定执行。

员工来源及招聘方案管理人员及技术人员从陕西铸造公司抽调大专院校或社会招聘操作人员主要从当地招收技术工人或熟练工从陕西铸造公司国企下岗或退休工人中选聘。

企业员工培训筹建期间，同时进行技术人员培训，从而保证正常生产对技术工人的要求。

高层管理人员及技术管理人员的选拔培训，在项目筹建期间就选择批优秀的管理及技术人员赴陕西铸造公司及国内大型钢模锭铸造生产企业进行学习培训，通过培训使这些人员具备组织管理能力产品策划与营销策划能力技术决策能力公关及社交能力新产品的研究与开发能力和涉外商务能力等。

第七章项目建设进度项目实施的各阶段前期准备工作阶段为了做好项目前期阶段的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期需成立项目工作领导小组，完成项目前期立项设计招标等准备工作。

在项目实施过程中，必须实行法人责任制，聘请有关专家技术人员进行管理和监督工作，并积极协调解决建设中的具体事宜。

施工和生产准备施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。

安装大型复杂项目设备，施工单位根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及相应的辅助公用设施的配套要完整。

土建施工和设备的验收发运运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交差进行。

生产准备建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形扩大和健全。

招收和培训职工。

对职工的调集招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。

组织收集生产技术资料，指定必要的管理制度和各项操作规程。

④组织生产物资供应。

落实原材料燃料协作产品水电和其他配合条件，签订有关协议。

组织工具器具模具备品备件等的计划制造和订货。

生产前推销。

投产前后应制定具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传培训销售人员和推销人员等。

竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动生产前检查试运转单机试车或联动试车负荷试运转负荷试车竣工验收交付使用。

建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查试运转带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。

项目建设期及实施进度安排本项目建设期年，其中前期准备工作阶段个月，施工和生产准备阶段个月，竣工验收阶段个月。