新建门急诊综合大楼、内科综合大楼、辅助楼工程项目投资立项申报材料

先后荣获全国双拥模范县全国村民自治模范县全国四五普法先进县全国体育工作先进单位等称号，连续年被授予全国社会治安综合治理先进单位，并获全国最高荣誉长安杯奖。

年全县生产总值万元，同比增长。

财政总收入万元，地方财政收入万元，同比分别增长和。

人均生产总值元，在全市率先突破美元大关。

二县卫生事业现状县的医疗事业发展速度相对较慢和滞后。

按国家卫生部规定的城镇医院病床设臵每人应设臵张病床，而总万人的县据卫生部门统计，县境内各类医疗机构病床不足张，与国家卫生部的规定相差甚远，且大多数医院都是低水平重复投资，已远远不能满足区域内病人的需求，导致每年大量医疗资源流失。

目前全县医疗机构含药店个体医疗机构等年业务收入不足万元，有近的医疗费用流失，流失的主要原因是区域内医疗机构的服务项目单，设备食品简陋，科技含量不高，住院环境差等因素。

三县人民医院现状县人民医院成立于年，是在最早成立的医疗机构之卫生合作所的基础上发展而来，在年更名为县卫生院，年更名为县人民医院。

县人民医院现有总资产万元，其中固定资产万元，设备总额万元，医院现占地面积平方米，建筑面积平方米。

县人民医院位现有在岗职工人，其中技术人员人，中级专业技术职称以上含中级人，专业种类较齐全，拥有批学科带头人及优秀中青年骨干。

县人民医院经过多年的发展，现拥有张病床，分内外妇儿传中医医技药械放保门诊等十多个科室，拥有光机两台日本岛津全数字超仪彩色电脑地形图机法国全自动血球仪日本光电多导心电图机电脑胎儿监护仪新生儿培养箱新生儿抢救台多参数监护仪全自动洗片机半自动生化分析仪德国德高全自动血凝仪等设备，可开展各种常规检查及部分特殊检查。

县人民医院目前医疗用房不足。

现有业务用房总面积余平方米，有的业务用房属年代建筑，年久失修，且内部布局不够合理。

如门诊及部分内科病房，无室内卫生间，给病人及工作人员带来诸我不便。

总之，目前的业务用房已远远不能满足社会经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高的需求。

医疗环境不佳，大量病源流失，给医院的进步健康发展带来隐忧。

根据医院制订的发展规划，力争在年以前，把县人民医院建设发展成为所集医疗科研教学培训为体的拥有床规模和相应医疗设施条件的标准二级甲等综合医院，为全县人民创造个安全高效优美的医疗保健预防康复环境。

因此，建设内科住院综合楼门急诊综合楼已近在眉睫。

第二节项目建设的必要性完善区域医疗服务网络，推动医疗服务事业发展的需要中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定中发号指出，医疗卫生事业关系群众的身体健康和生老病死，与群众切身利益密切相关。

区域医疗服务资源必须符合定的地域范围人民群众健康权益保障的需要，满足区域群众安全有效公平的医疗卫生服务的需要。

区域卫生规划就是根据定的区域范围内的经济发展人口数量与结构自然环境居民主要卫生问题和不同的卫生需求等因素，确定区域卫生发展目标模式规模和速度，统筹规划和合理配臵卫生资源，力求通过符合成本效益原则的干预措施和协调发展战略，改善和提高区域内的卫生综合服务能力，向全体人民提供公平有效的卫生服务的卫生发展规划管理模式。

从医疗资源的分配来看，省区域卫生规划还是以地市级作为实际规划区域。

由于历史的客观现实的原因，疾病种类发病率在全国最高，但由于经济发展相对滞后，医疗卫生资金投入严重不足，直接导致卫生资源差距同经济发达地区的不断扩大。

年，中国卫生事业费最高的北京每千人口床位数为张，而最低的只有张，两者相差倍，而且这个差距呈扩大趋势。

县在医疗卫生问题更是突出。

卫生资源短缺医疗卫生基础薄弱，卫生服务的水平较低。

因此，省市及县国民经济和社会发展十五年规划均提出优化医疗资源配臵，加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，提高疾病预防和医疗救治能力，加强疾病预防医疗救治服务的要求。

县处于市小时经济圈的地带，依托市市及县医疗资源条件，结合现有客观条件提出将县人民医院建设成为二级甲等医院，将促进县及市加强疾病预防控制体系和医疗救治体系建设，是县及市区域医疗服务事业发展的需要。

二是提升医疗服务能力，服务经济社会发展的需要随着市经济持续健康快速发展和县城市发展的提速，县内各类工业企业学校及居住区建设的不断发展，县城乡人口导入导出变化加快。

在社会保险体系日益健全，医保改革的深化，城乡居民保障条件的改善等新形势下，县县城内居民的医疗卫生消费必将持续稳定增长，客观需要在县城内建设功能完善的等级医院。

同时，县城乡居民收入水平提高，收入层次的多样化，不同人群医疗卫生支付能力差距加大，医疗服务需求量明显增加并呈多层次室内消火栓系统为，自动喷水灭火系统为室外为。

火灾延续时间小时计，次消防用水量次。

第九章组织机构及人力资源配置组织机构县人民医院属事业单位编制，设院长副院长，设有党支部，院部设门诊部后勤部和住院部，科室设立有内科外科妇产科急诊科眼科耳鼻咽喉科口腔科皮肤科中医科检验科放射科手术室超室胃镜室病理科脑电及血流图室心电图室等辅助科室等。

二人力资源配置县人民医院采用长三部式管理模式，充分利用现代化医院管理资源人员编制为人，其中行政后勤人，卫生技术人员人护理人员人，主任医师人，副主任医师人，主治医师人。

第十章项目实施进度建设工期根据县人民医院扩建工程的建设规模建设条件以及工程的复杂程度初步确定该项目的建设工期为个月。

二项目实施进度安排在项目资金到位及时的前提下，该项目实施进度分项目前期准备项目建设竣工验收等三个阶段进行安排，三个阶段的工作内容和进度安排情况如下㈠项目前期准备工作项目前期准备工作主要包括编制项目可行性研究报告及审批工程设计以及办理其他相关手续，整个项目前期准备工作拟耗时个月，㈡项目建设实施阶段项目建设实施分施工准备和和建设实施两个阶段，计划耗时个月。

具体进度安排如下施工准备施工准备包括开工前准备和开工审批，拟耗时个月。

建设实施建设实施主要分土建施工和设备采购及安装两个部分，根据该项目拟建规模结构类型以及建设条件初步测算，计划耗时个月。

竣工验收阶段竣工验收主要包括验收准备和验收两个阶段，拟耗时个月。

具体进度安排如下竣工验收的准备主要有三方面的工作是整理技术资料。

各有关单位包括设计施工单位应将技术资料进行系统整理，由建设单位分类立卷，交生产单位或使用单位统保管。

技术资料主要包括土建方面安装方面及各种有关的文件合同和试生产的情况报告等。

二是绘制竣工图纸。

竣工图必须准确完整符合归档要求。

三是编制竣工决算。

建设单位必须及时清理所有财产物资和未完或应收回的资金，编制工程竣工决算，分析预概算执行情况，考核投资效益，报规定的财政部门审查。

准备时间初步拟定为个月。

竣工验收建设项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表竣工决算工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请，由负责验收的单位对项目进行验收。

竣工验收周期初步拟定为个月。

㈣项目实施进度表项目实施进度表序号项目第年第二年第三年季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度可研报告编制及审批工程地质勘察初步设计施工图设计施工准备工程施工设备安装竣工验收第十章投资估算资金筹措及财务评价投资估算㈠编制依据省建筑工程计价定额版省装饰装修工程计价定额版省安装工程计价定额版基本建设财务管理规定财建号文建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号文招标代理服务收费管理暂行办法计价格号文工程勘察设计收费管理规定计价格号文工程建设监理费有关规定价费字号文其它相关取费定额文件及规定本项目设计文件及设计图纸。

㈡编制范围县人民医院扩建工程建设项目范围内的各单项工程及室外工程，包括装饰空调供排水照明通讯自控等工程费用，但不包括医院运营所需医疗设备办公及生活家具费用。

编制说明建筑工程费用建筑工程费用和装饰装修工程费用参照省及县现行类似工程建设项目建安工程造价水平，按单位建筑工程投资估算法或单位实物工程量投资估算法计算。

设备及工器具购臵费设备购臵费按生产厂家报价或年机电产品报价手册的设备出厂价加设备运杂费计算。

运杂费费率按计算。

安装工程费设备安装工程费根据设备类别，采用以设备购臵费为基数的投资估算指标法计算。

计算费率为。

工程建设其他费建设单位管理费按估算总投资费用的费率标准，采用分段累进方式计算。

土地使用费县相应土地类别的土地基价计算。

建设项目前期工作费按万元计算。

工程勘察设计费按收费估算总投资费用基准价加减浮动值计算。

工程招标代理服务费按工程费用的费率标准，设备招标代理服务费按设备购臵费的费率标准，采用分段累进方式计算。

工程建设监理费按工程费的计算。

基本预备费基本预备费按第二部分费用之和的计算。

㈣项目投资估算根据本项目确定的建设方案和建设内容估算，该项目估算的总建设投资为万元，其中建筑安装工程费用为万元，其他基本建设费用为万元，基本预备费为万元。

详见下表。

项目投资估算表序号工程或费用名称估算价值万元占总投资建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计第部分工程费用门急诊综合大楼土建工程含装饰装修工程给排水工程序号工程或费用名称估算价值万元占总投资建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计电气及照明工程含电视电话暖通空调工程消防及报警工程电梯内科综合大楼土建工程含装饰装修工程给排水工程电气及照明工程含电视电话暖通空调工程消防及报警工程电梯辅助楼第二部分工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费项目前期工作费勘察设计费工程监理费招标代理服务费工程招标代理服务费设备招标代理服务费培训费第三部分基本预备费总计二资金筹措本项目在建设期间需筹集的建设资金总额为万元。

项目资金筹措方案为地方财政资金万元申请国家专项建设资金万元。

三财务分析项目建成收入新医院门急诊综合大楼，内科大楼及相应的辅助楼建设完成，县人民医院将成为拥有张床位的国家标准二甲医院，为农村合作医疗，城镇职工医保及城镇居民医保的实施提供优良的服务及作出有力的保证，根据县医院年的住院情况，每床位收入约为元床年，每床位支出约为元床年。

内科综合大楼建好后县医院将拥有张床位，建成后的净利润为万元年。

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