新建万亩集约化优质葡萄种植基地生态产业园项目投资立项申报材料

国内中高档葡萄酒及鲜食葡萄需求量不断增大，产品市场前景十分广阔。

项目方案设计综合性强，产品形象项目形象突出，产业开发产品开发互补性良好，技术成熟先进实用。

项目经济效益好，投资回收期短，还贷及抗风险能力强，经济可行。

项目财务净现值为万元，财务内部收益率为，比基准收益率高出个百分点，动态投资回收期年。

本项目产业关联性强，示范带动作用巨大。

项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级，将成为西北地区流的观光农业和有机农业示范基地，通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展，社会效益和生态效益也十分显著。

项目建设背景世界农业经历了原始农业传统农业石油农业和现代农业等发展阶段。

现代农业具有五个突出特点即农产品市场化农业企业化品种优质化生产规模化和技术高新化。

世界各国农业发展水平参差不齐，差距较大。

我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段，实现农业跨越式发展，赶超世界农业发达国家，满足世界人口的物质需要，是我国农业对全人类的巨大贡献。

实施西部大开发战略加快中西部地区发展是党中央关于我国现代化建设的重要战略思想，是面向新世纪的重大决策，也是确保我国经济可持续发展的需要。

西部大开发战略的实施，在给西部农业和农村经济的发展提供了机遇的同时，也给我国葡萄酒产业和企业带来了更广阔的发展空间。

作为西部省份的，如何把握西部大开发的政策优势，充分发挥地缘优势和资源优势，合理进行产业结构调整和布局，适应新形势下市场经济的要求，是当务之急。

而西部大开发战略的实施，生态环境保护与治理摆在首位。

因而，寻求既能根据既有优势资源保证经济社会的发展，又可使生态环境得到改善与提高，实现经济社会与生态环境协调发展。

回族自治区党委政府审时度势，提出种植业的功能开发要从单的生产型向生产生态生活复合型转变，努力发掘农业种植业资源的生态文化旅游等功能。

积极扶持种植基地建设，培育名牌产品，顺应种植业市场化产业化的趋势，加快产品结构调整和生产组织方式的转变，发挥区域比较优势，推动种植业从数量型向效益质量型转变，实现传统种植业向生态型观光型和现代精准型转变，面对国际国内两个大市场，推进产业化发展，加快农业现代化的进程。

自治区十分重视葡萄产业发展，年制定了优势特色农产品区域布局及发展规划，随后出台了关于加快葡萄产业发展的实施意见，将葡萄产业确定为农业发展的优势特色产业，列入了农业产业化发展纲要。

近年来葡萄产业发展较快，年底葡萄基地达万亩，产量万吨，产值亿元，其中酿酒葡萄基地万亩，葡萄基地的迅速扩大带动了葡萄酒酿造业的发展。

目前，以西夏王御马贺兰山鹤泉等为主体的葡萄酒加工龙头企业已达家，贺兰山东麓葡萄产区也已成为张裕王超长城等国内知名葡萄酒公司的优质原料基地。

加快葡萄生态产业园建设，培育壮大龙头企业，不断推进区域化布局规模化种植标准化生产和产业化经营。

相关部门全方位提供服务，为龙头企业给予技术支撑，金融部门积极向葡萄种植基地发放贷款，确保发展后劲，将为葡萄生态产业园的建设与发展提供良好的发展机遇。

中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。

年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升，这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。

曾有法国报刊用令人瞠目结舌来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

在未来相当长的时间内，随着经济发展及人们饮酒观念转变，葡萄酿酒行业将保持较高幅度的增长，消费的地区和人群呈现向外延伸的趋势，并将继续保持下去。

但从我国葡萄酒发展的现状来看，葡萄原料供给并不充裕，这也为产业园的发展提供了极为有利的机遇。

葡萄酒的酿造素有七分原料，三分工艺之称，即葡萄原料的好坏是决定葡萄酒质量的关键因素。

我国可用于种植葡萄的地区主要集中在山东河北和新疆地区。

而葡萄生态产业园就位于贺兰山东麓地处平原的西部，系黄河冲积平原与贺兰山冲积扇之间的洪积平原地带，属中温带半干旱气候区，年平均气温，月活动积温，日照时数小时，年降雨。

这里沙砾结合型土质透气极佳，土壤有机质含量高，加上干燥少雨，光照充足，年日照时达三千小时，昼夜温差大，且西有贺兰山天然屏障抵御寒流，东有引黄灌渠横穿而过，可满足葡萄生长各个时期的水份需要。

大量调查数据表明，在水热系数温度湿度等方面，这地区比法国的波尔多地区更胜筹。

而且，在这里种植葡萄无病虫害，具有香气发育完全，色素形成良好，含糖量高，含酸量适中，产量高，无污染，品质优良的优势，是个得天独厚的绿色食品基地。

葡萄生态产业园的建立，将给乃至西部葡萄酒的发展尤其是高经济附加值的酿酒葡萄的生产带来更广阔的发展空间。

同时，葡萄酒加工业随之兴起必将带动当地农村经济的发展和农民收入的提高及消费能力的增强。

综上所述，在国家实施西部大开发战略的宏观背景下，通过当地各级政府的正确引导和支持，充分利用当地得天独期年，基准收益率按计。

项目产品销售收入估算本项目产品生产能力在第年后达到设计能力并趋于稳定。

项目正常生产期产品年销售收入共万元。

各园区产品销售收入见表。

项目正常生产期产品年销售收入及构成表表项目产品销售收入万元占项目年总销售收入合计鲜食葡萄销售收入葡萄酒销售收入苗木销售收入酒店会所收入旅游接待收入税费估算销售税金及附加项目正常生产期年产品销售税额万元，年增值税万元城市建设税万元，教育附加税万元。

所得税按营业利润计，正常生产期年上缴所得税万元。

产品总成本费用估算本项目产品总成本费用按生产成本含直接材料费直接工资费燃料及动力费土地成本管理费用财务费用营销费用四大类别分别估算。

生产成本费用中直接材料费各功能区主要产品分别核算后汇总。

直接工资费按不同岗位劳动定员数量及工资福利标准分别估算后汇总。

折旧推销费按固定资产类别及相应的折旧摊销年限标准，采用平均折旧摊销年限法估算。

管理费用营销费用分别按产品销售收入的估算。

本项目正常生产期第年后年总成本费用为万元，其中生原材料费万元，直接工资费万元，采收成本万元，葡萄酒原料费万元，土地成本万元，管理费用万元，销售费用万元项目年总成本费用中，固定成本万元，可变成本万元，年经营成本万元。

财务效益评价损益分析项目年利润总额为万元，扣除所得税后利润为万元，可分配利润万元。

财务盈利能力分析⑪税前盈利能力分析财务净现值贴现率按计，本项目年分析计算期内财务净现值为万元。

项目在财务上可接受。

财务内部收益率本项目财务内部收益率为，比基准收益率高出个百分点。

投资回收期项目动态投资回收期年。

项目投资回收能力强。

⑫税后盈利能力分析财务净现值贴现率按计，本项目年分析计算期内财务净现值为万元。

项目在财务上可接受。

财务内部收益率本项目财务内部收益率为，比基准收益率高出个百分点。

投资回收期项目动态投资回收期年。

由上述指标分析可见，本项目财务盈利能力很强，财务经济效益十分显著，投入产出效益明显高出常规种养业。

项目在财务上可行。

国民经济评价效益与费用的调整和计算以财务评价为基础进行国民经济的评价，合理调整费用与效益的范围和数值，调整内容包括⑪剔出转移支付将财务评价中列支的销售税金及附加增值税国内借款利息，国家或地方政府给与的补贴作为转移支付剔除⑫调整建设投资用影子价格影子汇率影子工资和土地影子费用调整投资费用。

剔除税金国内借款建设期利息等转移支付⑬调整经营费用用影子价格调整各项经营费用，对主要原材料燃料及动力用影子价格进行调整，对劳动工资及福利费用影子工资进行调整⑭调整销售收入用影子价格调整计算各项产出物的销售收入⑮社会折现率折现率取值为。

国民经济结果评价采用费用效益分析方法，经计算，项目的经济内部收益率为，超出社会折现率个百分点，经济净现值达到万元，表明该项目对国民经济的净贡献超过了预定要求，在国民经济上是可行的。

风险分析敏感性分析影响本项目财务效益的敏感性因素包括总投资增加经营成本增加和销售增加减少三个因素。

当项目总投资增加时，项目财务净现值比基本方案减少万元财务内部收益率为，比基本方案降低个百分点。

当经营成本增加时，项目财务净现值比基本方案减少万元财务内部收益率为，比基本方案降低个百分点。

当销售收入增加时，项目财务净现值比基本方案增加万元财务内部收益率为，比基本方案升高个百分点。

在三个敏感性因素中，以销售收入增加最为敏感，经营成本增加次之，总投资增加的敏感性较小。

项目敏感性分析表明在项目生产能力达到设计规模的条件下，增加收入是提高经济效益的决定因素。

此外，要充分发挥投资杠杆作用，不断创新降低成本也是提高经济效益不可忽视的重要因素。

项目不确定性分析表明，本项目具有很强的抗风险能力。

盈亏平衡分析⑪盈亏平衡点项目盈亏平衡点的计算采用生产能力利用率的方法进行估算，具体方法如下生产能力负荷计算结果显示，本项目的盈亏平衡点为。

这表明只要产业园生产和经营能力达到设计能力的，即销售收入在达到万元时，项目即可实现生产的平衡。

⑫安全余度安全余度，这说明企业抗风险的能力强。

⑬盈亏平衡图图项目盈亏平衡图略主要风险因素识别从市场资源技术工程资金政策外部协作条件社会条件等方面进行风险分析，初步判定项目的技术工程政策社会条件及外部协作条件等风险因素对项目影响很小。

项目风险主要来自市场资金原料资源三个方面。

目前国内葡萄酒市场需求增长迅速，而最近年更是以左右的速度增长，前景广阔。

但同时国际市场葡萄酒出现定的过剩，国内葡萄酒品牌竞争激烈。

在当前情况下葡萄酒高市场风险依然存在，主要来自国外产品的进入和国内产品品牌竞争，因此仍需要项目建设单位及产品营销部门认真研究，作好宣传和销售工作。

资金因素历来是影响项目建设的重要因素，本项目也不例外，本项目流动资金借款和自筹资金额度均较大，必须认真落实，否则项目难以实现预定目标。

原料资源因素也是影响本项目生产发展的重要因素。

尽管项目建设单位和区域酿酒葡萄种植面积和产量均逐年增加，但是葡萄产量与自然因素紧密相关，因此，自然灾害因素对本项目原料供给风险较大。

风险程度分析对项目各主要风险因素发生的机率和其发生后对项目的影响程度按照概率分析法进行分析，将风险等级划分为般性风险较大风险严重风险灾难性风险，各风险因素等级确定见表。

防范和降低风险对策⑪针对项