新材料塑料改性助剂扩产项目投资立项申报材料

当前，我国社会经济环境客观上具备大力发展资源回收利用产业的推力和拉力。

首先，生态环境的恶化自然资源的短缺是资源回收产业发展的内在推动力。

环境污染面临的社会压力和资源枯竭引起的要素成本增加，改变了生产企业的支付函数，在收益最大化的理性思维下，资源回收利用的倾向度势必会显著提高。

与此同时，由于回收利用产品价格上升，使得资源回收利用产业的利润空间被放大，趋利性会吸引更多的资本进入这产业。

其次，经过二十多年的发展，我国相关科技领域获得了突破性进展，为资源回收利用提供了技术支撑。

再次，废弃物尤其是大件耐用品废弃物的巨量增加，为资源回收利用产业提供了充足的原材料。

人均消费量的剧增，消费品的耐用化大件化都使得可以回收再利用的废弃物巨量增加。

我国目前几乎绝大多数可回收废弃物由于种种原因而被填埋。

这不仅会造成污染，而且造成资源的大量浪费。

另方面，随着技术的进步，将会有更多的工业三废进入可回收利用的视野。

年我国就制定了当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订，其中就包括废弃物综合利用。

年国家发展和改革委员会公布了产业结构调整指导目录年本，其中，第类鼓励类包括再生资源回收利用产业化。

年，财政部国家税务总局发布的关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知明确指出企业自年月日起以目录中所列资源为主要原材料，生产目录内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按计入当年收入总额。

享受上述税收优惠时，目录内所列资源占产品原料的比例应符合目录规定的技术标准。

因此，本项目建设的示范效应大，龙头作用强。

项目建设实施是迫切的。

第三章市场预测及建设规模需求现状再生塑料改性还原专用料，是将普通的回收再生塑料，采用高科技改性还原技术，按同类产品的质量标准，生产出专门用途的专用料。

再生塑料改性还原专用料的供需关系受到很多因素的影响，但其中起决定性作用的当属产业链下游的需求消费状况。

下游消费的冷热直接决定了市场供求关系，也从根本上影响着废塑料的价格。

近几年，我国塑料管材生产量和再生塑料改性还原专用料见下图表数据来源于中国再生塑料网中国塑料管道行业产量及增长情况统计表单位万吨年份总产量年增长再生料价格走势图原料再生料价格走势图原料新料价格走势图制品价格走势图国际原油期货价格走势图由以上价格走势图可看出，再生塑料的价格走势与原油期货制品新料的价格走势基本致，但降幅小于原油期货制品新料降幅。

近几年，随着我国再生塑料生产需求量的大幅增长，从国外进口的废塑料呈逐年上升趋势，国内废塑料类进口审批数量统计详见下表序号名称年年年废塑料类进口审批数量万吨增长率年数据为第季度数据由于近几年我国经济的快速发展和塑料管道应用范围的扩展，塑料管道行业增长超过同期国民经济增长速度，为再生塑料的发展提供了广阔的市场空间。

二市场需求预测即使年四季度受金融危机拖累，年我国塑料管道产品产量仍达万吨，比上年增长了。

因为中国是发展中国家，公共基础设施和市政建设都相对落后，因此不论遇到多大的经济危机，发展城市基础设施建设是大趋势。

与发达国家相比，中国目前在市政公用设施方面还相对落后。

今后年的时间内，城市的市政公用设施投资需求不会降低，并将向城郊城镇和中心村延伸和扩大。

十五期间，中国市政公用设施总投资将达到万亿元左右，年均增长约为。

比如近年城市和农村新建建筑面积每年分别达亿平方米左右。

在这个过程中，塑料管道是必不可少的材料。

年月国务院常务会议审议通过了扩大内需促进增长十项措施，其中多项措施都能给塑料管道行业带来机遇。

比如，加快建设保障性安居工程加快农村基础设施建设，加大农村沼气饮水安全工程和农村公路建设力度，加强大型灌区节水改造加快铁路公路和机场等重大基础设施建设加强生态环境建设加快城镇污水垃圾处理设施建设，支持重点节能减排工程建设等为塑料管道行业提供了良好的市场环境。

中国是水资源严重短缺的国家，解决城乡居民饮用水已成为首要难点。

在这样的形势下给水工程已成为各地基础建设的重点。

国家也将大型的水利设施建设列为工作重点。

据专家预测，到年城市供水量达亿立方米。

给水工程将是塑料管道历史性大发展的第二大机遇。

另外，中国正在运行的城市供水管，约有万千米已到使用年限，需要更新和修复。

在未来年内，仅此项投资就将高达亿元。

除了建筑给排水管道，还有批新兴管道的应用市场越来越多。

根据原建设部的规划，我国塑料管道推广应用应达到下列目标，到年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到以上。

其中，建筑给水和建筑排水管道采用塑料管建筑雨水排水管道采用塑料管建筑电线穿线护套管采用塑料管城镇供水管道采用塑料管关工业与民用供电系统设计规范规定的二级负荷原则要求，应做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致于中断供电或中断后能迅速恢复如确保消防泵的及时启动。

根据国家有关消防规范要求，在加工车间及仓库等易燃区设置火灾报警及喷淋系统，并与当地消防中心联系。

确保消防车在接到火灾报警后，迅速达到火灾现场及时扑救。

厂区建筑物按规范防雷接地，避雷针带利用柱及基础内的钢筋网作为引下线和接地极。

执行严格的消防安全责任制度，责任落实到人，措施到位，确保消防安全。

第十章项目建设管理项目进度计划安排项目建设进度根据本项目工程建设将根据建设规模及其他情况，前期工作个月，建设期个月，建设周期共个月，拟定建设实施进度计划为可研报告编制及报批个月初步设计及审批个月施工图设计个月工程招标施工准备个月工程施工个月设备购置安调个月竣工验收个月实施进度横道图序号项目名称年年项目申请报告编制及核准初步设计及审批施工图设计及审批工程招标施工准备工程施工设备安装调试竣工验收项目招标按照中华人民共合国招标投标法第三条规定，本项目的勘察设计施工监理以及与工程建设有关的重要设备材料的采购，应当进行招标。

根据国家计委年第号发布的国家发展计划委员会印发工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条规定达到下列标准之的，必须进行招标施工单项目合同估算价在万元人民币以上的重要设备材料等货物的采购单项合同估算价在万元人民币以上的勘察设计监理等服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的单项合同估算价低于第三项的，但项目总投资额在万元人民币以上的。

有关本项目招标的具体事宜包括拟采用的招标组织形式招标方式等，项目法人单位在报送项目可行性研究报告时，应按国家计委年发布的第号令要求，填写招标基本情况表并报送。

招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式投资估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查设计建筑工程监理设备主要原材料其他情况说明建设单位二项目建设管理组织机构与职能划分组织机构湖北塑业有限公司性质为有限责任公司，机构设置详见组织机构图。

董事会监事会总经理技术副总经理生产副总经理营销副总经理科研部质检部办公室财务部生产部加工厂营销部技术服务部职能划分总经理负责公司的全面经营与管理，分管公司行政事务管理财务管理，对各项指标的实现负责，并制定公司的近远期发展战略目标。

生产副总经理主要负责审定生产加工计划生产调度生产加工安排及设备配置计划，保证产品数量和质量。

技术副总经理主要负责新品种选育研发亲本繁殖质量检测监督客户信息反馈处理等。

营销副总经理负责产品销售市场的开发管理调研以及售后技术服务，保证产品销售市场的稳定与发展，保证客户满意。

劳动定员本项目劳动定员为人。

建设期项目组织与管理为使本项目的顺利实施和管理，湖北拟成立项目管理部，管理方式采取总经理负责制。

项目管理部内设工程科规划科财务科办公室。

工程科负责工程的实施及工程招投标等工作规划科负责工程规划设计质量检测验收等工作。

财务科负责制定财务管理和工程核算办法，负责筹集项目建设资金。

办公室负责关系协调文件及档案管理后勤服务联络及接待等工作。

第十章总投资及资金筹措投资估算估算依据国家计委投资项目可行性研究指南试用版计办投资号建安费依据武汉地区年四季度工程造价指数并参照本地区同类建筑的估算指标二类费用根据国家有关规定计取。

估算范围总用地亩范围内建筑物的土建装饰及安装工程，室外道路绿化等总图工程，工程建设的二类费用等。

估算说明土地使用费本项目总用地约为亩，土地费用共计万元。

二类费用包括建设单位管理费依据财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知财建号计列工程监理费依据建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格号计列工程质量监督费依据湖北省物价局关于发布建筑工程质量监督收费有关规定的通知鄂价房地字号计列勘察设计费依据国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知计价格号计列场地准备及临时设施费依据国家计委建设银行关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定计标号计列城市基础设施配套费依据湖北省物价局关于武汉市城市基础设施配套费收费标准的批复鄂价房服号计列新型墙体材料专用费按国家经贸委新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法财综号计列工程勘察文件施工图设计抗震设计及深基坑设计专项审查费按湖北省建设厅关于规范建设工程施工图审查咨询收费有关问题的同志鄂价房服号计列招标代理服务费依据国家计委招标代理服务收费管理暂行办法计价格号计列建设工程造价咨询服务费按湖北省建设厅关于建设工程造价咨询服务收费的通知鄂价房地字号计列。

预备费按工程二类费用之和计取。

建设期贷款利息按利率计取。

总投资建设投资本项目建设投资为万元。

其中建安工程费万元设备购置费万元其他费用万元预备费万元。

建设期贷款利息建设期贷款利息万元。

流动资金流动资金初步按年经营成本每年周转次估算，为万元铺底流动资金按流动资金的计算，为万元。

总投资总投资建设投资建设期贷款利息铺底流动资金万元。

详见附表。

二资金筹措建设投资资本金按国家有关规定，本项目资本金比例为，计万元，由项目单位以自有资金投入。

银行贷款建设资金缺口拟申请银行贷款解决，共计万元其中含建设期贷款利息万元。

流动资金铺底流动资金铺底流动资金万元由项目单位自筹解决。

银行贷款流动资金的其余部分拟申请银行贷款解决，共计万元。

详见附表。

第十二章财务评价评价说明本项目财务评价主要根据国家发展改革委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版和国家现行的财务会计税收制度进