板栗仁加工扩建项目投资立项申报材料

近年来，县委县政府根据本县的实际情况提出利用四荒面积，大力发展林果业特别是板栗产业，并将板栗产业作为三条富民主线之，出台了抚宁县关于加快板栗产业发展的意见等多个相关优惠政策，鼓励农民发展板栗种植。

全县板栗产量迅速增加，预计年板栗总产量可达万吨，年板栗总产量可达万吨。

但是，由于板栗产业化经营程度较低，产后加工相对滞后，产品类型单，随着板栗产量的迅速增加，板栗价格将出现较大波动，导致果农收入增长较慢。

为将资源优势变为商品和经济优势，抚宁县在培植发展优质板栗资源的基础上，大力扶持龙头企业发展，以提高板栗附加值，实现农业增效农民增收等目标。

项目建设的必要性项目建设是增加农民收入，实现林果业良性发展的需要中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见提出要按照高产优质高效生态安全的要求，调整优化农业结构，大力发展林果业。

本项目的实施可使农村剩余劳动力得到利用，为种植户提供便利销售渠道，增加种植户收入。

板栗加工可促进板栗种植业发展，改变农村经济结构，增加农民收入，提高农民生活水平。

所以项目实施是建设社会主义新农村的需要。

项目建设是市场发展的需要板栗深加工项目不仅是抚宁县情的需要公司发展的需要，更是市场的需要。

长期以来，燕山板栗以初级原料形式出口，外商在国外加工后获取高额利润，而国内获得的经济效益很低。

由于板栗的深加工品种较少产品形式单，因此经常出现供求脱节，每年背景及必要性因板栗无法适时销售而造成的损失就达数千万元。

提高板栗周年均衡供应的有效途径就是扩大板栗加工能力，变原料出口为制成品出口，利用制成品的标准化生产，避免单纯原料出口和掺假现象的蔓延。

同时，从市场需求看，自年以来，板栗市场出现了重大变化。

是带皮生板栗的出口数量逐年减少，外商对板栗新产品的需求量逐年增加，特别方便即食的栗仁产品因其风味独特，保质期长，深受消费者欢迎。

二是由于板栗仁加工属于劳动密集型产业，日本国内劳动力价格昂贵，板栗仁加工费用较高，发展受到限制。

秦皇岛燕山板栗食品有限公司准备实施的栗仁加工项目引起了日本客户的浓厚兴趣，日本紫玉株式会社等公司已提出订货意向。

建设条件第三章建设条件项目区概况地理位臵及区域范围本项目建设地理位臵位于河北省东北部的燕山南麓余脉，处京津唐经济区和秦唐沧沿海开放区，东与秦皇岛市交界，南与昌黎县接壤，东南濒临渤海，西同卢龙县相连，北隔长城与青龙县相望，东北与辽宁省绥中县毗邻，县城距省会石家庄公里，西距北京公里，东距秦皇岛公里。

抚宁县地理座标为东径至，北纬至，地处辽西走廊，扼华北与东北之咽喉，地理位臵十分优越。

自然资源状况抚宁地势北高南低，由北向南山地丘陵平原呈阶梯状分布，各占三分之。

属暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，雨热同季，夏无酷暑，冬无严寒。

年均气温，平均无霜期天，降水量毫米，水资源总量达亿。

物产资源丰富多样。

北部盛产苹果板栗核桃等多种干鲜果品，尤以燕山板栗闻名遐迩中南部素有稻米之乡美誉南部海岸线长公里，海洋资源丰富，有浅海养殖区万亩，浅海底播面积万亩。

境内有洋河戴河汤河石河由北向南流入渤海。

全县山峰海拔多在米左右，丘陵山地成土母岩多位花岗岩片麻岩，土层厚度厘米之间，值呈微酸到中性。

地理环境和气候特点适宜多种北方落叶林木果树生长。

社会经济状况抚宁县现辖镇乡个管理区和个街道办事处，共建设条件个行政村居委会。

全县总面积平方公里，其中农业用地万亩，度以上坡地万亩，林业用地万亩，水域万亩，其它用地万亩，全县总人口万，其中农业人口万人，有满回朝鲜蒙古等个少数民族。

本行业及关联产业发展现状全县板栗种植面积万亩，产量吨，产值万元，幼树陆续结果，到年总产量可达万吨，产值万元，到年进入盛果期，总产量可达到万吨，实现产值亿元，主产区果农人均收入元。

年全县生产总值亿元，财政收入亿元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均收入元。

建设地点选择项目建设地点位于秦皇岛市抚宁县抚宁镇步行街长征路号，建设地点共有土地亩。

厂区周围绿化较好，大气状况良好，周围环境对项目的实施不产生影响。

项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技环境条件基础设施条件等农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要推动力量。

党中央国务院十分重视农业产业化经营，中共中央国务院在关于做好农业和农村工作的意见中指出要加强对农业产业化经营的扶持和引导，重点扶持有条件的龙头企业引进开发和推广新品种新技术，增加市场竞争力和对农民的带动力。

为促进农业农村经济快速发展，我省先后出台了河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业，设备年折旧费万元，合计为万元。

修理费按折旧金额的计算，年修理费为万元。

摊销费项目新增无形资产原值万元，分年摊销，新增递延资产原值万元，分年摊销。

达产后，递延资产摊销费为万元。

财政有偿资金占用费每年万元。

其他费用按销售收入的计提，年万元，包括管理财务评价费用营销费用和财务费用等。

本项目正常年总成本费用为万元。

上述成本详见附表总成本费用估算表。

经营成本估算经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出资金占用费万元。

财务效益分析盈利能力分析项目实施后，正常年份利润总额为万元，所得税按利润总额的计算，年所得税总额为万元，税后利润为万元。

经计算，项目各项盈利指标如下投资利润率为税后财务净现值，万元税前财务净现值，万元税后财务内部收益率税前财务内部收益率静态投资回收期税后年，税前年含建设期年动态投资回收期税后年，税前年含建设期年财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，项目在财务上可行。

清偿能力分析财务评价项目投产后，有稳定的利润收入，财政有偿资金回报率较高，投资风险较小。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加结果表明项目达产后年生产能力只要达到设计能力的，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。

盈亏平衡分析详见图。

图项目盈亏平衡分析图敏感性分析本项目从产品销售价格经营成本固定资产投资三个因素进行分析，当波动幅度在时对项目盈利能力的影响，各种因素变生产能力利用率万元销售收入总成本固定成本平衡点财务评价动对项目内部收益率的影响分析结果如下表项目敏感性分析表变动比例固定资产投资经营成本销售价格万元万元万元从单因素敏感性分析可以看出销售价格为最敏感因素，经营成本为次敏感因素，因此企业应在提高产品质量扩大产品知名度的同时，加强内部管理，尽可能降低生产成本，以期获得较高的利润。

敏感性分析详见图。

图敏感性分析图财务评价结论财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利能力清偿能力和抗风险能力。

综合评价，本项目经济效益合理财务可行。

变动比例固定资产投资经营成本销售价格社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目充分利用当地资源地理优势和企业信誉以及产品市场优势，采用先进成熟工艺技术和设备，产品符合国内外市场需求，辐射带动作用大，环境污染小，符合国家产业政策。

项目技术方案先进成熟，技术依托可靠，工艺路线合理，项目建设用地符合规划手续齐备，符合环境保护和可持续发展的要求。

项目投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行，财务评价各项指标均高于行业参数，经不确定性分析，项目抗风险能力很强。

项目建设可有力促进当地特色产业发展，加快农民增收致富步伐，拉动县域经济快速发展，经济效益和社会效益十分显著，项目切实可行。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析近年来，由于市场效益较好，秦皇岛市的抚宁青龙等县均大力发展板栗种植，板栗面积迅速扩大。

但由于长期以来抚宁板栗品种混杂，县域内板栗加工经营企业较少，且年加工量较低，所以抚宁所产的燕山板栗在国内外市场中缺乏知名度。

抚宁县台营大新寨等沿长城山脉所产的板栗基本上随青龙板栗销售，坟坨板栗皮薄，口感好，但易腐烂，不好储存，驻操营板栗普遍个头小，所以这两个产区的板栗大多数走内销市场。

目前，抚宁县现有板栗种植面积万亩，年产板栗吨，且随着幼树逐渐长大，板栗产量逐年迅猛增加，预计年增吨左右。

由于缺乏品牌和销售渠道，抚宁县社会效益分析板栗外销单纯依靠生鲜板栗且价格较低，抚宁栗农每年仅因采后滞销项就损失数百万元。

抚宁的地理位臵土壤条件和气候条件等均适合优质板栗生长，市场发展潜力较大。

为促进抚宁板栗产业快速发展，作为抚宁县唯从事板栗收购加工销售的经营企业秦皇岛燕山板栗食品有限公司从成立之日起，就积极参与抚宁县的板栗产业化经营。

由于目前公司生产所需的栗仁中有相当部分是采购自其他县市，为提高企业市场竞争力和带动力，公司拟新上栗仁加工生产线并扩大鲜板栗贮存能力。

项目建成后，年新增优质鲜板栗余吨，栗农的销路解决了，效益增加了，将进步激发当地农民种植管理果树的积极性，促进全县板栗业向优质化规模化产业化方向发展。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等公司实行公司联基地基地连农户的产业化经营格局，将板栗种植加工销售等环节连为体。

公司负责技术服务肥料农药检测控制，农户按照公司的指导进行生产，然后公司按合同价收购，进行产品加工，包装销售，实现增值。

通过产业化经营，将分散的农民组织起来，提高了产业的规模经济，避免了内部恶性竞争和不规范种植等，提高了农民的组织化程度。

目前，鲜板栗的粗加工，只是对原料进行筛选，利润在左右，板栗粗加工企业仅仅能维持生计。

而板栗深加工不仅会扩大对原料的需求，而且利润率较高，精制栗仁企业的利润率在左右。

因此，发展栗仁精加工，可完善产业链条，提高板栗产业的现代化程度，增强市场竞争力。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制社会效益分析公司采用公司基地农户的经营模式，公司为种植户提供优质板栗苗和技术服务，并与相关的板栗专业合作社和板栗种植大户签订最低保护价收购合同，等板栗有产量时，公司以优惠的价格全部回收。

同时，公司与多名收购经纪人签订长期代购协议，将板栗产前产中产后有效地联系起来。

是对大新寨台营驻曹营等公司基地的原有低产品种差的老板栗树进行改良嫁接，推广燕山短枝燕明等优质高产新品种。

同时，为适应国际市场