残疾人獭兔养殖及加工开发项目投资立项申报材料

第三章项目建设的意义和必要性产业发展前景广阔我国兔业经过多年的发展，不断壮大。

无论是肉兔毛兔还是皮兔，无论是数量还是质量，都取得了较快的进步与提高，兔产品国际市场占有率均处于优势地位，但我国养兔业与其他产业相比仍然处于发展的初级阶段，兔业经济相当脆弱，发展既不平衡，又不稳定，解决这问题的唯出路在于实施兔业产业化。

将家兔从生产到流通中的各个环节紧密连接，产前产中和产后成龙配套，使生产有技术，供应有保证，加工有原料，产品有销路，商品有市场。

产业化的重点在于龙头，尤其是生产过程中的品种选育饲料生产疫病防治等关键技术基本解决。

产业化的关键在产品的深加工，其主要产品是肉皮毛，目前多为初级加工产品副产品的种类很多，增值潜力很大，而目前的加工基本是空白。

家兔的主副产品深加工，需要科学技术，需要高科技人才，需要资金和设备的投入，这些方面，我们直处于被动地位。

产业化需要大联合。

产业化是个系统工程，仅靠几个人是不行的，仅靠养殖界的技术专家也不行，仅靠行政命令也是不行的。

它需要学科间的交流，科研和生产的结合，技术和经济的结合，企业家与养殖农户的配合，资金与设备的注入。

为此，本项目将通过养殖基地加龙头企业带农户的方式提升我县养猪养兔的生产水平，逐步使之形成产业化格局。

进而形成全县主导产业，为残疾人就业乃至新农村的建设开辟条好的途径。

在兔业发展中，獭兔优势突出。

养兔业在畜牧业中所占比重小，兔肉产量只占到我国肉类总产量的，但兔产业有其独特的优势饲料以草为主占日粮的饲料报酬高繁殖力高每只母兔年育成商品兔只④产出率高年产商品兔重是自身体重的倍。

此外，兔肉营养丰富而全面高蛋白高赖氨酸高消化率低脂肪低胆固醇低热能。

因此，肉兔产业已经在世界许多国家得到较快的发展，而且必将受到更多消费群体的重视和青睐。

同时，獭兔的另产品兔皮更具价值，只千克重的獭兔，皮价值可达到元，甚至更高。

獭兔的商品价值表明未来具有很大的发展潜力，也是解决农村经济发展的重要途径。

自年上半年獭兔皮市场全面复苏，价格路攀升，主要是由于我国裘皮服装经营者对俄罗斯等欧洲獭兔皮服装市场的成功开发与拓展，獭兔皮服饰在俄罗斯等欧洲市场的销售顺畅，加之韩国日本等加工企业用獭兔皮加工棉衣毛领数量增加，用作毛领的獭兔皮需求增加，导致獭兔皮价格上扬。

中国已经成为世界上最大的毛皮业贸易国及深加工大国。

芬兰丹麦拍卖会中，的皮张是销售给中国。

中国已经成为世界上最大的毛皮买家。

世界的毛皮贸易结构在发生着变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。

中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角州经济特区广州深圳向长江三角洲中下游经济特区推移，同时向京津环渤海经济特区推移，在北方己形成留史尚村大营崇福辛集北京正天兴毛皮辅料市场，雅宝路裘皮成品市场等几大毛皮市场。

经市场调查，在欧美些国家及俄罗斯日本韩国等地獭兔裘皮服饰十分受欢迎，般件女式獭兔皮大衣在国际市场的售价为美元，其加工成本仅为美元，比较效益很高。

近年国内獭兔裘皮加工业迅速兴起，改变了前几年以出口原料皮为主要销售渠道的被动局面，獭兔皮需求量随着产品的不断开发而逐年递增。

目前，全球对优质獭兔皮的需求量约在万张以上，的依靠我国提供，预计我国年生产优质獭兔皮数量约有万张左右，尚有很大缺口。

可以看出，未来獭兔养殖蕴藏着巨大的市场潜力，将给农村劳动力就业和增加收入带来机遇。

符合地方产业发展政策代县位于山西省中北部，是著名的革命老区，也是国定贫困县。

改革开放以来，全县在中央的正确领导和亲切关怀下，县域经济取得了长足的进步和发展，尤其年省委省政府提出在山西中北部建设雁门关生态畜牧经济区后，代县作为项目区县之，把畜牧业的发展作为农业调产农民增收的主攻方向，予以重点扶持。

在特种养殖方面，紧紧抓住獭兔养殖投资少见效快风险小的特点，在全县范围扶持发展。

自年引种试养以来，獭兔养殖遍及全县个乡镇余户，其中规模养殖企业家。

年，全县獭兔饲养量已达万只，獭兔养殖逐渐成为全县的优势产业和潜力产业之。

有利于促进贫困地区农村经济的发展。

代县位于山西省忻州市东北部，是山西个国家贫困重点扶持县之，自年实施八七扶贫攻坚以来，群众的生产生活条件也得到了明显的改善，但由于该县属国定贫困县，自然条件差，经济基础弱信息闭塞生存条件恶劣等客观条件的限制，在带领群众脱贫致富奔小康的道路上举步维艰，大部分群众的生活水平直在温饱线下徘徊，部分解决温饱的贫困人口的生活标准还很低，不稳定，极易返贫，农民群众落后的物质文化生活状况还没有得到根本改善，农村经济长期处于个低水平发展阶段。

年先后包括建设单位管理费勘察设计费等费用，共计万元。

按年摊销，年摊销费为万元。

固定资产折旧按平均年限法折旧，折旧年限为年。

固定资产净残值按计算。

财务盈利能力分析单项投资回收期为年含建设期全部投资财务内部收益率所得税后为，财务净现值为万元所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。

财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务冲现值均大于零，全部投资回收期均小于行业基准投资回收期。

说明该项目在财务上是可行的。

各项评价指标见下表投资利润率投资利税率投资利润率投资利税率该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明该项目在财务上是可行的。

项目清偿能力分析本目建成后资产负债率为，在投产第二年后资产负债率小于，其后各年逐年下降，负债率最低为。

流动比率在投产第年为，在投产第二年及以后各年均大于，其后各年逐年增加。

速动比率在投产第二年后各年均大于。

这表明项目的净资产能够抵补负债，在年内完全可以收回投资。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就可保本。

敏感性分析敏感性分析是分析预测影响经济评价结论的各个因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度，本项目选定如下因素进行分析。

固定资产投资增加减少经营成本增加减少销售收入增加减少。

用上面三个可能对项目经济效益产生影响的各个因素变化幅度的设定值进行各主要经济指标的再计算，编制敏感度分析表。

财务评价结论从以上的财务评价计算结果及分析结果可以看出，本项目的经济效益比较好，本项目的财务净现值大于零，财务内部收益率大于的基准折现率贷款偿还期为年，可满足贷款机构的偿还要求投资回收期低于行业基准回收期从敏感性分析看，项目抗风险能力比较强。

各项指标计算结果，表明本项目财务评价是可行的。

第八章项目实施进度建设工期本项目建设周期为年，第年整个项目的土地征用水暖电和部分办公等设施开工建设，獭兔养殖项目建成投产第年完善养殖基地的后续工程，完成肉制品加工项目建设并投产运行。

项目实施进度安排每个项目前期准备阶段需要个月，主体工程建设及配套工程需及设备购置要个月，安装调试个月，人员培训个月，投产运行个月。

投产实施进度投产当年生产负荷达到设计能力的，投产第二年生产负荷达到设计能力的。

资金使用资金的年度使用安排第年完成獭兔养殖项目建设和整个项目的土地征用水暖电和部分办公等设施开工建设共计约需要投资万元，现已投资万元完成了土地征用水电部分和部分办公等设施建设。

在计划期内仍需投入万元的资金，完成预定项目建设和投产运行。

第九章经营组织管理及相应保障措施经营组织管理项目法人组建方案本项目由代县成丰技培养殖有限公司董事长担任。

管理机构设置方案根据项目建设和生产运营的特点和需要，代县成丰技培养殖有限公司董事长领导下的总经理负责制。

总经理对董事长负责，副经理高级畜牧师对总经理负责。

设个部门，分别为生产部技术部质检部行政办公室财务部后勤部工程部营销部养殖基地。

公司财务部办公室直属总经理领导，技术部属高级畜牧师领导，其余部门由副经理分管。

详见公司组织机构图。

专业技术人员配备采取聘用大专以上文化程度的饲养防疫专家和肉制品加工工程技术人员名，采取多种形式名大专以上文化程度的职工进行人员技术培训，从而达到大专以上技术人员占全员总数的以上。

主要技术管理人员派出去到科技单位和大专院校学习培训，也可聘请加工专业人才或有丰富养殖经验的技术人员来厂与基地讲课。

对线工作人员进行定期技术卫生安全操作培训，培训合格后方可持证上岗。

定期对养殖基地农民进行技术培训，采取理论与实践相结合的方法。

经营方式项目实施前期，在划分地区市场建立营销网络之后，拟选择广告人员推销营业推广和公共关系等四类促销方式。

前期将广泛宣传，以树立企业形象，提高产品知名度。

促销方式宜选择广告作为主要方式，广告宣传覆盖面广，成本低，效益最优，同时要辅以营业推广和人员推销。

同时每年还将通过展览会订货会洽谈会博览会广交会等各种形式推销产品，并在互联网上建立网址，进步开展网上营销活动。

按照现代企业发展要求，营销部是随着企业规模和营销业务量及范围的扩大经长期发展而形成的另方面，企业经营观念的转变对营销部门的设置及在企业中地位的提高也起了不可低估的作用。

在项目实施阶段，将按地区细分国内市场并分派销售经理，不仅要推销产品，还要负责地区的市场情况调查，及时向公司反馈市场信息，为该产品市场制定营销年度计划和长期规划，并负责计划的贯彻实施。

劳动定员参照工种定额，该项目用工人员编制人，其中管理人员人，营销人员人，技术人员人，生产工人人，辅助人员人，饲料加工人。

每日实行三班制。

相应保障措施节水措施施工过程中采用高效节水型新工艺新科技新设备新材料。

供水系统采用防渗防漏措施，降低水资源无效消耗，提高水资源利用率。

强制淘汰浪费水的设备和管道材料，供水系统采用防渗防漏措施，降低水资源无效消耗。

环境保护措施项目所在地环境现状本项目建设地址位于代县磨坊乡南家寨村，交通便利，远离居民区和工业区，该区域地下水水质现状良好，无重点保护生态品种和濒危生物物种，无文物古迹等环境敏感因素。

项目产品的污染物对环境的影响环境空气污染源在生产线建成投入使用后，环境空气污染源主要为锅炉排放的烟气，主要污染物为烟劣和。

废水主要为内脏处理工段肉分割及清理工段所排放的含有血液油脂碎肉畜毛和粪便等废水，属有害无毒的高浓度悬浮物和有机物废水，呈褐红色，具有