1、算定额陕西省价目表及有关文件，并结合白水县实际进行估算。设备价格根据厂家提供并参考同类产品近期价格。白水县统计年鉴。投资估算总投资估算项目总投资万元，其中固定资产投资万元，工程建设其它费用万元，预备费万元，流动资金万元。各项投资估算固定资产投资包括产地环境保护和改善土建投资万元，优质果品生产关键技术的示范与应用设备投资万元，产品质量检测与控制设备购置费万元，办公培训设施及设备购置费万元，生产设备投资万元。工程建设其它费用万元预备费为万元。铺底流动资金以增量流动资金需要量的投入，该项目所需的铺底流动资金为万元。投资结构分析按投资内容比例如下表建设投资固定资产投资产地环境的保护和改善优质果品生产关键技术的示范和应用产品质量的检测与控制培训设施及设备生产设施及设备工程建设其他费用项目管理监测费。

2、好的形成。近年来，随着苹果面积和产量的增加，企业农户，技术企业农户，果农协会农户，技术人员协会农户等组织形式正在兴建，国家对农业合作经营组织的相关政策法规和制度体系也正在完善。苹果专业协会这种农民生产协作组织形式的运行机制和管理办法正在成熟。果品生产中农资的统供应和果品质量监督管理跟踪体系，尤其是苹果安全监督跟踪体系还存在定问题。项目建设单位的基本情况白水县天润苹果协会成立于年月，是经白水县民政局按照社会团体管理办法依法批准登记，具有法人资格。协会职能为苹果新技术引进试验推广应用苹果生产营销和农资配套服务。办公地点在白水县仓颉路北段，活动范围为白水县境内，协会注册资金万元，业务主管部门为白水县苹果管理局。该协会是由果农自发组织的苹果产业化协作组织，目前拥有会员户，果园面积亩。协会设立有理。

3、万吨。产品市场竞争力分析白水苹果在国内外享有盛誉，具有品牌优势，生产的苹果以上销往省外或国外。项目实施区得天独厚的自然条件，为生产优质果品提供了良好的环境基础和生态优势，明显的规模优势较大的栽培面积和产量和价格优势相对较低的生产成本使本区域苹果具有较强的市场竞争力。项目实施区果园除具有良好的自然生态环境外，果园整体管理水平较高果农生产技能普遍较好，基础较好，采取专业协会的组织形式，提高了果农生产的组织化程度，有利于苹果商品化程度商品致性的提高。按照绿色果品生产技术要求，以与国际市场标准接轨的绿色果品为生产目标，会提高果仪器设备的采购基础设施建设果农培训生产监督跟踪产品质量监控产品销售备注年度下的数字表示为季度。第章投资估算与资金筹措投资估算依据陕西省建筑工程综合预算定额。全国统安装工程预。

4、产区，明显低于世界发达国家如美国苹果生产成本为元公斤以上，我国的成本仅为元公斤，苹果价格相对较低，市场优势明显。白水苹果以省外销售为主，国内主要销往东南沿海发达地区和大中城市，部分出口东南亚和欧洲国家，有良好的市场声誉和广阔的市场前景。限制因素本项目的实施尽管具有以上优势条件，但也存在以下限制因素。苹果是技术密集型产业，对技术的要求很高，但由于白水县苹果发展历史较短，位于中国较贫困的地区，果农的文化素质普遍偏低，从目前苹果管理的实际情况来看，果农对果品生产安全意识环保意识淡薄，盲目使用农药化肥现象仍较常见，部分果园存在着果品农残超标化肥施用过量等安全隐患。与其它粮食作物相比，苹果是高效高投产业，近年来，由于果农对果园的投资不足，苹果的效益未能充分地发挥出来。适合中国特色的产业化组织未能很。

5、对俄罗斯越南等边贸市场贸易量增势强劲，开拓欧盟和北美市场已取得显著成效。我国苹果年出口量约万吨，年已增至多万吨另外，边贸约万吨。随着中国苹果的迅速崛起，世界其他苹果生产和出口大国近年来苹果业都有下滑趋势，这为中国苹果扩大出口提高国际贸易量提供了机遇。中国苹果在提高果品质量和健全营销体系上下工夫，苹果国际市场前景广阔。产品国内市场供求分析苹果的国内市场前景广阔。我国人均苹果占有量，低于世界人均和发达国家的水平。我国有近亿人的巨大消费市场，如果人均消费量增加，总消费量将增加万吨。随着我国城乡人民生活水平的提高，国内市场对优质绿色苹果的需求量将不断增长。据国家有关部门预测，未来年中，国内果品需求年增长率将保持在左右，按到年人均消费量计算，市场的需求量将达到万吨，年人均消费量达到，市场的需求量为。

6、勘察设计费培训及考察费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金总投资占总投资的比例合计工程或费用名称序号按物资分类比例如下表分年度投资计划年月月,投资万元,年月月，投资序号投资内容金额万元占总投资的比例建设投资土建工程类设备类其它费用类流动资金总投资万元，年月月,投资万元。资金筹措项目总投资万元，白水苹果发展项目申请世行贷款万元，占总投资的，地市配套万元，占总投资的，省配套万元，地市配套万元，协会自筹万元，占总投资的。第章财务评价财务评价依据根据国家发改委原国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数第二版国家有关财税制度项目单位提供的资料数据财务评价基础数据和参数的选取项目果园面积亩，涉及农户户，正常年产果品吨。优质出口果按计，商品果按计，等外果按计。销售产品佣金按元公斤计算，测土。

7、事会监事会，下设四个职能部门，技术服务部营销部财务部物资供应部。技术服务部主要负责会员的技术培训和技术指导，对协会会员苹果生产的全过程提供技术服务营销部主要负责开拓国内外市场，负责会员果品的销售物资供应部主要负责会员所需农资采购和供应机构设置如下图。技术依托单位概况陕西省果树研究所是陕西省唯专业从事果树科学研究与技术推广的科研单位，科研实力雄厚，仪器设备先进，基础工作扎实。曾受两期联合国项目援助，有多名科技干部赴国外培训学习或合作研究，有多人次赴多个国家考察，购置有多万美元的现代化仪器设备，建有果树育种实验室栽培实验室营养诊断分析实验室生物技术实验室和果品采后实验室等，该研究所八五期间被国家农业部评为全国农业百强研究所，目前仍与世界上多个国家的科研和教学单位保持着业务联系。多年来，在苹果。

8、品生产科技综合示范，可带动农户户，约果农，其中妇女至少人。正常年可生产苹果万公斤，其中优质出口果万公斤，商品果万公斤，等外果万公斤，共可收入万元，较项目前增加万元。每户以种植亩计，每户收入元，较项目前增收万元。通过绿色果品科技综合示范，可以为苹果主产区提供示范样板，探索出中国苹果产业发展新的组织形式，提高西部贫困地区农业可持续发展能力通过示范效应的带动作用，将加大农业科技知识传播，特别是提高妇女的技术和技能，提高妇女在家庭和社会中的地位通过测土施肥农资统采购统施用，大大降低农民的生产成本，同时通过技术的投入，提高果品生产效率。生态效益苹果树能提高西部黄土高原地区的植被覆盖率，有效改善当地的水土流失状况，对生态环境有保护作用。项目的实施能够有效减少农药化肥等化学品的使用量，提高其有效利用率。

9、的新品种选育和引进优质高效生产技术研究无公害苹果生产技术研究与示范苹果科学实验基地建设绿色果品出口基地建设食品安全苹果综合技术示范等开展了大量的研究与技术推广工作，与白水县有长期的技术合作和良好的协作关系。第章市场分析产品国外市场供求分析苹果是大宗农产品，近年来国际市场贸易量约多万吨，随着国际间自由贸易进程加快，苹果国际贸易量呈缓慢持续增长趋势，年近万吨。世界苹果有五大国际市场，即欧盟市场北美市场以天润苹果协会理事会技术服务部质量管理营销部财务部物资供应部监事会俄罗斯为主的东欧市场东南亚市场和中东市场。其中欧盟市场是世界苹果贸易量最大的市场，年进口苹果万吨左右，出口万吨左右，占全世界苹果进出口量的。中国苹果在东南亚市场上该地区经济发达，生活水平高，对果品质量要求严格直保持着较强的竞争力，。

10、，年均经营成本万元。正常生产年总成本费用为万元，经营成本万元以第年为准。财务评价指标计算利润投资利润率投资利税率项目达产期年平均利润总额为万元,税后利润为万元。财务现金流量分析财务内部收益率全部投资所得税前，全部投资所得税后。财务净现值全部投资所得税前Ⅰ万元全部投资所得税后Ⅰ万元投资回收期静态全部投资所得税前年，全部投资所得税后年。农户财务分析单位农户收入比较如下表序号项目建设前建成后规模亩亩单产公斤亩公斤亩总产公斤公斤出口果商品果等外果比例优质出口果收入优果产量公斤优果单价元公斤优果收入元商品果收入商品果产量公斤公斤商品果单价元公斤元公斤商品果收入元元等外果收入等外果产量公斤公斤等外果单价元公斤元公斤等外果收入元元收入合计元元收入增加额元第章社会效益和生态效益社会效益本项目通过亩绿色果。

11、，降低其对环境的破坏，对农业可持续发展保护环境具有重要意义。第章风险分析项目主要风险因素绿色苹果的生产符合国际国内市场的发展趋势，目前市场需求量大，果品供不应求。绿色苹果的生产风险小。然而，本项目在实施过程中也可能存在自然灾害如干旱雹灾霜冻等非人为因素的自然灾害风险市场和组织管理方面的风险。序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般果农风险自然灾害严重科技程度严重二协会风险市场风险市场需求量般竞争能力般价格般资金风险汇率较大利率般资金来源中断较大资金供应不足较大经营管理风险生产风险般人员风险般政策风险政治条件变化般经济条件变化般政策调整般风险程度分析干旱和冰雹是项目实施区常见的自然灾害类型。干旱和冰雹均与当年的气候密切相关，会不同程度地影响到项目实施区域的果品产量和质量，从而影响项目单。

12、施肥和土壤养分监控按每户每年元收取，喷药割草服务费按每户每年元收取使用费。项目定员人，年薪以元计，临时人员定员统防人员名，每次喷药天，分选机定员人，工作日以天计，临时人员工资按元天人计。工资福利费按工资总额的计。修理费设备按，基础设施按提取。折旧费设备残值按提，分年提完，基础设施残值按提，分年提完。项目建设的其它费用计入摊销费，分年提完。项目建设期利息计入财务费。项目启动费按世行贷款资金的计，承诺费按世行资金计，管理费按销售收入的计，销售费按销售收入的计。营业税按计，城市维建费按提取，教育附加按提，增值按提，所得税以计。销售收入估算本项目正常年产苹果吨，按照每公斤元的佣金，可产生万元的收入。同时可产生服务费万元，年可实现销售收入万元，年均实现销售收入万元。成本费用估算本项目年均总成本万元。

参考资料：

[1]白族乡易地扶贫搬迁项目投资立项申报材料（第33页，发表于2022-06-24）

[2]白帽镇易地扶贫搬迁预项目投资立项申报材料（第23页，发表于2022-06-24）

[3]白师傅汽车修理厂项目投资立项申报材料（第15页，发表于2022-06-24）

[4]白山羊良种繁育及品种改良项目投资立项申报材料（第26页，发表于2022-06-24）

[5]白山市八道江区龙山湖景区开发项目投资立项申报材料（第21页，发表于2022-06-24）

[6]白塔畈乡仙花河道治理项目投资立项申报材料（第23页，发表于2022-06-24）

[7]白塔堡河生态整治工程项目投资立项申报材料（第41页，发表于2022-06-24）

[8]白塔堡河(东陵段)生态整治工程项目投资立项申报材料（第39页，发表于2022-06-24）

[9]白坭镇南部供水管网建设工程项目投资立项申报材料（第57页，发表于2022-06-24）

[10]白坭镇中部污水处理厂项目投资立项申报材料（第73页，发表于2022-06-24）

[11]白坪乡政府综合服务中心办公业务用房工程项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）

[12]白前呼吸剂开发项目投资立项申报材料（第18页，发表于2022-06-24）

[13]白兔潭镇CNG加气站工程建设项目投资立项申报材料（第63页，发表于2022-06-24）

[14]白云质灰岩石料加工项目投资立项申报材料（第23页，发表于2022-06-24）

[15]白云石制轻质氧化镁、无水硫酸钙、二氧化碳项目投资立项申报材料（第61页，发表于2022-06-24）

[16]白云湖生态农业旅游开发项目投资立项申报材料（第18页，发表于2022-06-24）

[17]白云山文化旅游开发项目投资立项申报材料（第32页，发表于2022-06-24）

[18]白云山公园扩建工程项目投资立项申报材料（第63页，发表于2022-06-24）

[19]白云商贸公司建筑工程机械与设备租赁项目投资立项申报材料（第33页，发表于2022-06-24）

[20]玻瓶生产线综合技术改造项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）