百万株油茶种苗繁育基地项目投资立项申报材料

本项目建设亩油茶育苗基地，通过基地排灌渠系的配套与完善，生产路的建设，可显著增强基地保水能力，有效防治水土流失，改善生态环境和农业条件，项目生态效益十分明显。

可行性研究报告编制依据年中央号文件国家林业局全国油茶产业发展规划年年国家农业综合开发产业化经营项目项目申报指南国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知湘财农综号国家和省市有关部门颁布的政策法规规定标准规范规程及定额等项目承办单位提供的其他有关资料和协议。

综合评价项目建设的必要性首先，项目符合国家发展油茶的相关政策及规划，与地方政府的政策及规划致。

近年来我国国内食用植物油产需缺口不断扩大。

年，国务院办公厅下发国务院办公厅关于促进油料生产第章总论发展的意见国办发号，年国务院下发国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见国发号，明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。

湖南是我国油茶面积保有量和产油量最大的省份之。

全国油茶产业发展规划年将湖南作为全国油茶产业发展的核心区。

市是湖南个油茶县市之。

市委市政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的条主要途径来抓，并下发了市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在年发展油茶林万亩的目标。

其次，项目实施后，农民增收显著。

项目建成后，每年直接带动项目区户农户发展油茶种植基地亩以上，辐射带动基地亩以上。

直接带动项目区农户增加效益万元以上，辐射带动农增加效益万元以上同时，项目实施后，方面公司每年安排定量的劳动力在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作，可为项目区农户带来工资收益，另方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金万元，两项合计万元。

根据本项目的规模，项目需新增人在公司油茶种苗繁育管理和技术服务工作。

同时，项目每年需季节性劳动工日万个。

最后，项目实施后，不仅可以增加当地百姓的就业机会，扩大项目区及周边油茶种植规模，而且公司将成为区域内最大的优质油茶种苗生产销售组织之，更能充分发挥龙头企业的示范带动作用，实现公司的可持续发展。

项目建设的可行性首先，从项目技术来源的可靠性及可得性看项目单位是全省无公害油茶生产基地，经过多年的发展，现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林多亩，积累丰富的实践经验。

项目单位拥有全套油茶芽苞嫁接容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到以上。

本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可对项目单位育苗嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。

其次，从现有资源和市场条件来看，是湖南中部的油茶适生区域，利用项目单位油茶种苗繁育的技术和产业优势，积极响应政府扩大油茶基地种植规模的号召，油茶种苗技术可靠，知名度高，市场销售有保障。

最后，本项目具有较好的经济效益。

实施本项目，所得税后财务净现值万元，财务内部收益率。

同时具有很好的社会效益，项目在增加就业壮大当地优势产业，促进当地农业产业结构调整方面，也具有很好的意义。

风险评估项目产品省内外市场需求潜力大，产品供不应求，市场前景看好。

本项目以建成后的生产能力计算的盈亏平衡点为，市场风险较低。

项目辐射范围及带动作用根据本项目的规模，项目建成后，每年可提供优质油茶种苗万株，可为亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区户农户发展油茶亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展第章总论油茶种植基地亩以上。

直接带动项目区农户增加效益万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益万元。

项目建成后需新增人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。

同时，项目每年需季节性劳动工日万个。

项目实施后，方面公司每年安排定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，另方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金万元，两项合计万元。

存在的问题与解决方案本公司已基本具备了实施该项目必需的的基础条件，但扩大生产规模，建设育苗基地，需要较大的资金投入。

资金短缺成了制约项目尽快实施的主要障碍因素。

拟通过申请国家相关部门的资金支持，解决资金短缺问题。

结论与建议结论建设本项目能壮大当地优势产业增加农民收入，促进农业可持续发展。

该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益，项目是切实可行的。

建议通过本项目可实术措施设备采购方案项目部项目经理财务部工程部技术部图项目建设期组织管理机构图后勤部第七章项目组织与管理资源调配进度计划安排的重大事情的决策。

工程部负责项目各项工程初步设计及施工图设计工程招投标工程施工工程监理及项目竣工验收等工作。

财务部负责项目资金管理计划下达工程预算中期检查竣工验收结算和决算等工作，设立专帐，实行专款专用的财务制度。

技术部负责项目实施过程中重大技术方案的制订技术指导技术培训工程监管等具体对土建工程的施工购等建设内容制定实施方案，施工管理，并参与项目竣工验收。

后勤部负责项目建设所需物资设备仪器的采购供应。

项目运行期组织机构设臵本项目竣工后，按照公司原有的组织机构和经营管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。

公司组织机构设臵如下图图项目运行期组织机构图董事会总经理办公室财务部生产部营销部质检部采购部第七章项目组织与管理职能划分生产部负责基地生产生产安全基地生产技术指导，原材料和产品检验及设备维修与护理。

采购部负责原材料采购。

销售部负责公司产品销售及营销窗口建设。

财务部负责公司财务。

办公室负责公司文秘后勤保卫工作。

质检部负责公司原材料产品及生产环节的检验与质量控制。

工作制度及劳动定员项目实施后，科技示范点工作人员执行国家法定作息时间种植基地由公司基地管理人员组织农户按季节安排农活。

劳动定员项目建设后，公司新增固定人员人，其中管理人员人技术人员人。

管理措施工程管理项目建设实行公司董事长总负责制。

市农发办实行项目建设跟踪管理制。

对项目建设进行定期地检查，根据实施进度分批拨款，督促项目按期完成。

生产管理按照国际无公害农业和国家综合食品标准规范管理，实行标准化规范化管理，在确保产品质量的同时，要有节能降耗等约束性指标，确保生产高效低耗的品牌产品，提高产品的市场竞争力。

第七章项目组织与管理财务管理项目资金的管理落实到单位法人代表，单项工程费用的支出均由法人支笔签批。

严格执行项目资金的专用制度和财务审计制度，保证资金专款专用，提高项目资金使用效益，层层建立经营利润核算责任制，成本核算分解到岗到人，建立低成本核算体系。

市农发办财政局对公司财务状况进行监管，不定期审查公司财务帐目，了解公司经营状况，检查还款专户的入帐情况。

公司必须每月定期向市农发办财政局报送财务报表，并保证财务报表的真实准确。

销售管理由公司营销部承包企业产品销售业务，实施健康品牌战略，充分发挥现有市场网络功能，积极开拓新的销售渠道，提高市场占有率。

强化营销人员培训，增强健康营销理念，提高营销技巧。

完善奖励机制，责利挂钩，充分调动营销人员的积极性。

技术培训根据油茶种苗繁育技术规程要求，技术培训包括两方面的人员培训计划，包括经营管理人员和技术人员的培训和对嫁接场农民嫁接技术培训。

经营管理人员和技术人员的培训主要是引种技术及组培关键技术的培训。

培训方式采取面授培训技术骨干，适用于基地技术人员和管理人员培训由公司印发技术资料发放到嫁接工人基地农户。

第七章项目组织与管理劳动安全卫生消防劳动安全按照劳动法规定，企业与每个员工签订劳动合同，落实劳动保护措施。

公司要向所有员工提供符合国家劳动保护法规和标准的工作环境，以保障员工的人身安全和健康，发给员工劳动保护用品。

员工因工伤致残的，将按国家和地方有关企业劳动管理的规定预以补偿。

每个岗位每道工序都要明确操作规程，对每个员工都要岗前培训，精通技术操作规程，身体力行，力争零故。

卫生与消防人员卫生生产基地和管理人员都要定期进行健康检查，取得个人卫生合格证后才能上岗，教育员工讲究个人卫生，保护公共卫生。

环境卫生场区内道路要求平坦地面硬化无积水，实现园林化厂区内无灰尘飞扬厕所律采用环保型厕所，无污水排出地面勤于消毒清洗，经常保持清洁垃圾废弃物分类按时运送集中处理变废为宝，当日处理，循环利用。

严格厂区卫生防疫制度，确保安全卫生生产。

消防安全液位报警超压报警和火灾报警与仪器仪表系统结合在起设计组培室设臵定数量的灭火器电气值班人员及电工等持证上岗对所有电气设备金属外壳均作接零保护。

第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家发展改革委建设部发改投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知土建工程以湖南省建筑工程概算定额为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算湖南省农业综合开发建筑工程单位估价表预备费按工程费生物资产费用及工程建设其他费用总额的计算，不计涨价预备费。

投资估算建设投资项目建设投资万元。

其中土建工程万元，占建设投资的设备购臵及安装费万元，占建设投资的生产性和公益性生物资产费用万元，占建设投资的，工程建设其它费用万元，占建设投资的预备费万元，占建设投资的。

流动资金含铺底流动资金参照类似项目的资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流动资金为万元，其中铺底流动资金为万元。

总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

第八章投资估算与资金来源资金来源中央财政资金申请中央财政资金万元。

地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元。

自筹资金及来源企业自筹资金万元，项目建设单位现有银行存款万元，能满足项目自筹资金，详见附件。

银行贷款及筹措情况本项目无贷款。

财政资金使用和管理项目申请中央财政资金万元，地方配套资金万元，财政资金合计万元。

主要用于是土建工程万元，二是科技投入元三是引进优良品种费用万元，四是项目前期工作费万元。

详见表。

中央及地方财政资金实行专人管理专户储存专账核算专款专用，严格财政纪律，省市财政局和农发办负责对项目资金使用进行监管，确保资金的专款专用。

第九章财务评