石油焦粉-低凝燃料油组合燃料项目投资立项申报材料

石油焦资源在胜利油田及周边的东营滨州潍坊大港油田均有分布。

已经创造良好的生产条件和技术优势经过本公司段时间以来科研攻关，同时进行多方面的技术合作，充分掌握了石油焦的加工特性以及燃烧特性数据。

开发研制了石油焦微粉的表面改性技术，改性剂及助燃剂等产品的生产工艺。

与国内多家超细磨粉体工程有限公司的友好合作，充分掌握了石油焦粉的破碎超细磨粉的环保节能工艺，该公司还在友好合作的基础上不断配合改进高效节能的超细加工机器及无粉尘生产装备。

本公司掌握了石油焦微粉悬浮燃料的生产技术以及悬浮燃料的运输保存及燃烧的各项技术数据。

本公司通过和国内多家燃烧器有限公司合作，充分掌握了石油焦粉低凝燃料油组合燃料和石油焦微粉悬浮燃料二种燃料产品燃烧的各项数据，燃油炉改用石油焦粉低凝燃料油组合燃料的改造方案，无燃损燃烧器等比较完整和成熟的代油方案。

三经济意义生产石油焦粉低凝燃料油组合燃料每年可以为国家和企业创造上亿元的税利。

将石油焦粉低凝燃料油组合燃料代替渣油，不仅可以节省大量的渣油资源，而且可以使燃料成本每吨节省近元。

第三节市场前景分析历来锅炉用燃料油是从原油中提走了汽柴油以及其它轻馏份油以后剩下的重质油部分，由于这类重质油仍然还有很多重要的用途，例如作为催化裂化的原料作为生产沥青的原料等等，所以市场上比较紧缺。

目前油价又不断飙升，当然这是由于地球上已经没有太多的油田可供发现，故油价不会走低，除非世界经济陷入衰退，廉价石油时代已经结束。

但可以肯定的是油价大幅度上涨以后，使用燃料油的企业成本就会随之上升。

本项目的产品，方面由于价格低廉，可以使用户节省燃料成本每吨近千元。

二方面由于本产品可以完全替代燃料油燃烧，使用安全方便，应该会受到用户欢迎的，在使用面广量又大的燃料油市场上应该是有相当大的竞争力的。

产品也完全符合国家的节能环保的产业政策，所以会非常有前途是肯定无疑的。

第二章产品方案建设规模产品方案石油焦粉低凝燃料油组合燃料将石油焦粉经过机械力化学分散助燃改性，与少量点火助燃的低凝燃料油通过特殊的燃烧器组合燃烧，作为代替燃料油使用的经济型燃料。

石油焦微粉悬浮燃料就是将石油焦微粉经过机械力化学改性剂改性，并经过高速剪切机剪切，以均匀弥散状态分布在基础油渣油油浆中制成的组合燃料。

本项目现在首先发展生产上述第种燃料石油焦粉低凝燃料油组合燃料。

二建设规模生产石油焦微粉万吨年生产低凝燃料油万吨年合计生产石油焦微粉低凝燃料油组合燃料万吨年三产品市场供求和价格预测国内市场动态目前已有福州市和福州大学联合在福州开发区立项攻关。

中国石油大学东营组织攻关。

北京中科院神雾燃烧器有限公司联合东北家公司也在积极筹备中。

市场价格预测由于我国燃料油需求的半以上依靠进口，大部分产品已经市场化，并且与国际市场接上轨，因此，今后我国燃料油价格基本走势应与国际油价致。

燃料油的市场价格随原油价格变化而变化。

国际原油价格在美元桶时，市场的重质工业燃料油价格为元吨。

这时，石油焦粉低凝燃料油组合燃料的生产成本价格在每吨元以内，则用相同热能的这种燃料油可比使用每吨渣油节约成本近千元，因此估计这种燃料具有很大的竞争优势。

第三章原材料供求建设地点条件及协作关系第节主要原材料石油焦炼油厂原料油炼制的终端产品。

国内市场东北大庆油田山东东营地区河北黄骅地区天津地区锦州地区盘锦地区抚顺地区大连地区大庆地区。

市场价格元吨。

国际市场到岸价元吨。

石油焦产品质量指标。

见表表主要性能指标项目质量指标试验方法硫份挥发份灰份水份实测密度热值固定碳二低凝环保燃料油本产品添加了具有专利的生物酶添加剂及催化剂，可改善雾化状况，提高雾化效果，使燃料油完全燃烧，所含催化剂对燃料有助燃作用，能使火焰更加明亮，能减少结焦结炭烟尘排放量以及的生成机会，降低对大气的污染。

表低凝环保燃料油主要性能指标项目质量指标试验方法灰份机械杂质无铜片腐蚀级水份闪点开杯运动粘度冷凝点残碳第二节建厂地区条件厂区位置厂区设在开发区内，紧挨在，管理方便，并紧靠铁路运输专用线，货物进出方便运输成本易控制。

二工程地质良好本项目选用厂区地势平坦，其建厂的所有条件具备，故对于诸如地震加速度值基本雪压值基本风压值等均从略，不再取值论证。

三公用工程本开发区内基础压力公斤。

四供压缩空气压缩空气主要是建立空气压缩机站，由固定式压缩空气机和储气罐供给，供给量，供给压力公斤。

第六章企业组织及定员企业经营管理体制企业管理体制为股份制企业。

企业应在简化机构，高素质，集中控制的条件下，使企业高效率的运作，同时采用先进和可靠的工艺技术和设备，确保全厂装置及系统的安全运行。

二企业定员公司下设生产部设备部财务部销售部及相应的办事机构，公司定员约人，其中生产工人人，管理人员人。

第七章项目实施计划项目实施进度计划依据项目基本建设程序，充分考虑合理的设计和施工周期，以求得最佳准进度计划，达到良好的投资效果。

表项目实施进度表年份月份月数编制可研报告专项报告报批设计施工图设计现场施工准备设备材料采购工程施工竣工及验收投产运行第八章投资估算及资金筹措第节投资估算投资估算办法及说明生产工艺装置根据确定的工艺技术方案，主要设备选型和相应的工程实物量，按照当前市场价格计算主要设备投资，并参照近期设计的类同工程概预算资料，采用相关系数法估算生产工艺装置的工程投资。

储运工程按照现行的概算指标，采用当前钢材市场均价计算，储罐工程的制作安装费用，并采用相关系数法估算罐区工程投资。

其它工程费用工器具及生产家俱购置费按设计定员元计算。

固定资产其它费用征地费本项目新增土地约亩征用，按每亩万元计算。

建设单位管理费含监理费参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据的相关规定计算。

可行性研究报告和项目建议书编制费国家计委年建设项目前期工作咨询收费暂行规定工程勘察费已包括在征地费内设计费参照工程勘察设计收费标准年修订版的有关规定，并结合市场实际情况估算。

环境及劳动安全卫生评价费参照石油计字号文的规定计算预备费估算不可预见费参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据的相关规定计算，并结合本项目的特点，按固定资产费用的估算。

建设期融资利息计算项目建设的是融资，为自有，实际融资年利率按计算流动资金量估算按分项详细估算法估算。

二投资估算结果项目建设投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，不可预见费万元，建设期融资利息万元，投资的具体明细数据见附表表工程投资估算明细表工程投资估算表单位万元序号工程或费用名称规模估算价值占建设投资比例设备购置安装工程建筑工程其它合计建设投资固定资产费用工程费用工艺装置费用石油焦破碎单元超细机械磨单元高剪切乳化机单元中央控制室储运工程原材料罐区化工原料罐区成品油罐区成品粉罐区汽车装车位车位公用工程给排水工程供电及电讯工程压缩空气站辅助生产设施环保检测及中试室综合办公楼食堂招待所倒班宿舍工器具生产家俱费主厂房其它固定资产征地费亩绿化道路费建设单位受理费可行性研究编制费环境影响评价费劳动安全卫生评价费工程设计费不可预见费二建设期利息三流动资金四合计第二节资金筹措本项目建设投资万元，其中自有资金万元，约占流动资金亿元，自有万元，占其余为融资，年息为。

第九章成本核算第节成本核算依据原材料石油焦按每吨到厂价为元现行价低凝燃料油按每吨到厂价为元现行价二辅助材料改性剂每吨到厂价为万元三水电蒸汽自来水按每吨元含污水处理计电费按每元计蒸汽按每吨元计四固定资产折旧固定资产折旧年限为年，不留残值。

五工资福利工人平均万元年管理人员万元年六大修理费按固定资产原值计提。

七企业管理费按设计定员人万元计八销售费销售费为销售收入计提九财务费用财务费用按借款亿元的计提十运输费按每吨产品元计提第二节成本核算汇总表销售成本汇总表固定成本项目计算依据金额万元折旧费按固定资产原值计提工资福利费工人年均万元管理人员年均万元企受费按定员人数万元计提财务费按融资额计提大修理费按固定资产原值计提小计可变成本项目单价元使用量年金额万元石油焦吨低凝燃料油改性剂水元吨吨电元万蒸汽元吨万元车间经费运费按每吨元计销售费按销售额提流转税小计销售成本第十章经济评价经济评价数据参数项目计算期及生产负荷项目计算期为年，其中建设期为年，生产期第年按负荷，其余年份均按满负荷。

建设投资万元，建设资金全在年内全部投入。

流动资金为万元，按分项详细计算法计算。

项目资本金为建设投资的，其余考虑融资，融资年利息为。

原料费用原料处理量为万吨年，含税价为万元吨。

工资及福利项目定员人，工资和福利费为工人人均万元年。

职员平均年薪万元年。

合计万元。

管理费按元人计取。

销售费用按销售收入计取。

产品产量和价格。

产量合计万吨年。

出厂价元吨。

流转税及附加增值税按，城市维护建设税按增值税的计取教育附加按增值税的计取。

所得税企业所得税率为，从投产年度起征。

项目还款资金来源项目偿还借款的资金来源是利润折旧。

财务基准收益率二效益及财务评价指标计算产品销售收入及流转税金计算达产年年销售收入万元利润利润总额生产期平均为万年所得税万元年附加税万元年合计征税万元年税后利润万元年投资效益及财务评价主要指标与基准值的对比见下表表指标所得税前所得税后基准值财务内部收益率财务净现值投资回收期还款能力分析借款偿还期为年，说明本项目是有较强的偿还能力。

主要经济评价汇总表。

表序号项目单位金额万元备注基本数据总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元固定资产投资方向调节税二产品销售出厂价格万元组合燃料万元吨三原料价格万元原料万元四销售收入万元生产期平均万元五总成本费用万元生产期平均万元其中折旧万元六流转税金万元生产期平均万元七利润总额万元生产期平均万元二经济评价指标财务内部收益税前财务内部收益税后二财务净现值税前万元财务净现值税后万元三投资利润率四投资回收期税前年投资回收期税后年五借款偿还期年六资产负债率第十章经济效益和社会效益通过各项经济评价指标的计算和分析，本项目的各项财务指标均远高于基准值，有较好的经济效益