科右前归流河镇肉羊养殖小区项目投资立项申报材料

个体单产与世界差距较大。

疫病防治与检控体系不健全。

长期以来由于防疫机构不健全，手段落后，检测设备不完善，致使家畜饲养业中疫病时有发生，些重大疾病还未能得到有效根治，严重地影响了畜牧业生产，并成为畜产品出口的主要障碍。

如何有效解决以上存在问题，是科右前旗肉类产业发展面临的重要课题。

随着科右前旗农业产业化进程的加快，农业生产结构调整力度的加大，农业生产将得到全面发展。

但是在自给自足农牧业生产以初级产品为主的小农经济思想的束缚下和人们小富即安的思想意识，往往不重视吸纳新的科学技术，农畜产品科技含量低，不适应市场的需求，并不能形成规模效应。

由于缺乏龙头企业带动，未形成农业产业化的格局，造成了小生产与大市场的脱节，农副产品价格下滑，农牧民增收缓慢。

面对不断发展的市场经济，农民显得无所适从，农牧民生产的积极性受到定程度的挫伤。

要从根本第二章背景及必要性上解决三农问题，必须转变观念，抓住国家采取多种优惠政策大抓农业的良好机遇，从实际出发，通过科学规划，培植新的经济增长点。

根据旺盛的市场需求，遵循自治区政府的统规划部署，按照科右前旗旗委政府的经济发展战略规划，抓住科右前旗大力推进农牧业产业化进程的良好机遇，以广大市民吃上放心肉新鲜肉高质量肉为宗旨，以发展科右前旗肉羊生产为目标，以完善肉羊产业化经营为出发点，提出建立年出栏万只肉羊的育肥养殖小区，并采取公司基地农户的经营模式，通过种羊繁育示范基地向周边乡镇的农民提供优质种羊，改善肉羊品质，通过育肥示范基地向农民提供科学的育肥技术，并提供技术培训服务，进步降低饲养成本，提高养殖效益，增加农民收入，充分调动农民养羊积极性，肉联厂以合理的价格回收农民的育肥羊进行屠宰加工，解决了农民卖羊难的问题。

这样不仅促进了该地区肉羊养殖业的发展，同时也带动了饲草料种植业的发展，培养了龙头企业，也解决了农民增收问题，从而促进了种植业养殖业加工业协调发展的产业化进程。

第二章背景及必要性第三章建设条件项目区概况建设地点选择按全旗发展肉羊产业总体规划布局，场址选择在地势平坦开阔通风交通方便养殖户相对集中的重点饲养区，并有定规模的草场。

距铁路主要交通要道乡村居民区学校医院其它畜禽养殖场和养殖小区等公共场所米以上，距离屠宰场畜产品加工厂污染严重的厂矿米以上，位臵处于居民区常年主导风向下风或侧风向处。

根据全旗的养羊规模，分布状况运输情况等因素，肉羊养殖小区建设项目建设地点设在科右前旗归流河镇水泉嘎查，该地区均属浅山丘陵区是大兴安岭到松嫩平原的过渡带。

地势平缓，坡度不大，缓坡及河川内为牧场和耕地，主要以黑钙土草甸土为主，土质肥沃。

项目区内为农牧结合区，饲草饲料充足。

肉羊育肥羔羊所需玉米大豆麸皮饲草等当地盛产，运输方便，就地使用。

项目土地是村里免费提供。

自然条件地理位臵科右前旗位于内蒙古自治区兴安盟中部，东与扎赉特旗吉林省白城市镇赉县毗邻，南接突泉县科尔沁右翼中旗吉林省白城市洮南市，北与阿尔山市扎赉特旗相连，西与锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗蒙古国接壤。

区界线长，总国土面积万平方公里。

地形地貌科右前旗地处大兴安岭中段东坡，西部为大兴安岭主脊线，东第三章建设条件与低平的松辽平原接壤，形成由西向东呈阶梯状步步降低的地貌特征。

北部是山地，南部为浅山丘陵。

项目区均属浅山丘陵区是大兴安岭到松嫩平原的过渡带。

地势平缓，坡度不大，缓坡及河川内为牧场和耕地，洮儿河归流河两河纵贯全区。

主要以黑钙土草甸土为主，土质肥沃，水草丰美。

区域内都是典型的农牧结合区，都是养羊大镇乡。

气候资源该旗属于中温带半干旱大陆性季风气候。

四季分明，光照充足，年平均气温左右，温差较大，年日照时数小时，无霜期天，年降水量，降雨多集中在月份。

水利资源科右前旗境内有大小河流多条，以归流河洮儿河哈拉哈河为主，年径流量达亿立方米。

有大中型水库座，地下水资源丰富，全旗现有抗旱机电井万眼，低水高调工程处。

饲草饲料资源项目区内为农牧结合区，饲草饲料充足。

肉羊育肥羔羊所需玉米大豆麸皮饲草等当地盛产，运输方便，就地使用。

交通通讯条件该旗交通运输四通八达，方便快捷。

白城至阿尔山铁路南北横贯旗境，国道区道和旗乡公路构成网络，四通八达。

火车直通北京，民航班机直达北京呼和浩特市。

科右前旗境内通讯全部实现交换程控化传输数字化，邮政电信方便快捷，联接全国各地。

社会经济状况全旗辖个苏木乡镇办事处和个种畜场，总人口万。

科右前旗是个以农牧业为主体经济的边境旗，总土地面积万平方公里，草原面积万亩，林地万亩，耕地万亩。

全旗辖个镇个苏木个乡个国营农牧场个国营林场站个种畜场个嘎查村。

第三章建设条件年牧业年度，有大小牲畜总数万头只，年畜牧业产值亿元，占全旗总产值的，农牧民人均收入元，其中畜牧业人均收入元，占人均总收入的的。

无形资产第八章投资估算与资金来源项目无形资产投资为万元，作为项目种畜购臵费。

流动资金流动资金万元，占总投资的。

资金来源依据项目的生产规模实际需要和可能，其筹资方案按国家农业项目资金筹措方法进行，由中央财政资金地方配套资金建设单位自筹解决。

中央财政资金申请国家财政投资万元，占总投资的地方财政配套资金地方财政配套资金万元，占总投资的。

建设单位自筹资金项目单位组织农户自筹资金万元，占总投资的。

资金使用管理财政资金使用和管理资金的使用财政资金主要用于标准化羊舍建设的补贴。

资金的管理项目单位将对项目资金进行严格的管理，实行专款专用专人负责专户储存专财核算，资金封闭运行。

资金使用报账严格按国家产业化经营项目管理办法执行。

项目竣工验收时，将附审计部门的审计报告。

第八章投资估算与资金来源自筹资金使用和管理自筹资金主要用于种畜的引进示范和培训，以及用于营运资金，对资金进行严格的管理，实行专款专用专人负责专户储存专财核算。

项目竣工验收时，将附审计部门的审计报告。

第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版内蒙古工程造价管理及取费标准国家现行会计制度税收法规等。

所得税税率项目计算期年销售收入销售税金和附加估算销售收入本项目的主要产品销售收入有出售肉羊的收入。

根据项目总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时，每年可实现销售收入万元左右。

各产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期市场价格为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场各项产品的供求状况，结合产品的特点确定的，价格综合水平比较切合实际，并留用余地。

销售税金及附加根据当地有关税费制度，生产企业须缴的销售税金主要是增值税城市建设维护税教育费附加等，达产后金额为万元。

详见附表。

第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目的主要费用为购买架子羊及饲草料成本，计算时按当地的原料价格等综合测算。

外购原材料费为万元。

外购燃料及动力费万元。

管理费万元。

销售费用为销售收入的。

项目管理和销售服务人员定员人，计划年人均工资及福利费为万元。

项目固定资产原值万元，综合折旧年限为年，残值率取，采用直线折旧法，则年折旧额为万元，余值为万元。

摊销费无形资产和递延资产分别以年和年进行摊销，合计年摊销费为万元。

项目总成本估算其它各项费用均按实际情况加以估算，并计入相应各年度的总成本费用中，项目年总成本费用估算额为万元。

经营成本估算经营成本估算额为万元。

财务效益分析盈利能力分析项目盈利能力静态分析第九章财务评价项目盈利能力各项静态指标如下投资利润率年利润总额项目总投资额投资利税率年利税总额项目总投资额。

以上静态指标说明项目具有较强的盈利能力。

项目盈利能力动态分析根据项目全部资金投资现金流量表，可以计算出项目各项动态盈利能力指标，如下财务净现值贴现率为万元财务内部收益率动态投资回收期年含建设期年。

上述各项指标显著高于行业基准水平，显示很强的动态盈利能力。

总之，项目在财务上可行。

不确定性分析盈亏平衡分析用于盈亏平衡分析方法对项目进行不确定性分析。

其结果项目盈亏平衡点为，即该项目的生产能力只要达到设计能力的，就可实现盈亏平衡。

敏感性分析本项目对经营成本销售收入及投资额分别做单因素变化对项目财务内部收益率净现值投资回收期的影响进行敏感性分析。

敏感性分析表明，本项目对产品销售收入的变化最为敏感，其第九章财务评价次经营成本，最后是项目投资额。

即使是最敏感因素产品销售收入下降时，项目仍可实现财务内部收益率，净现值为万元，高于行业基准水平，表明该项目具有定的抗风险能力。

另外本项目对固定资产投资额的增加很不敏感。

所以，项目承担部门依据实际情况也可适当增加项目投资力度，以便更好地发挥本项目的经济效益和社会效益。

财务评价结论通过对以上各项财务指标的详细结算，各项财务指标均高于行业基准指标，显示出项目具有较好的盈利能力，说明该项目在财务方面具有很大的吸引力。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论在致力于农村经济乃至整个区域经济发展过程中，始终都不能忽视或者绕开农业经济这传统的基础产业。

现阶段要实现农民增收的重要任务需要农业本身作些大的突破，必须通过调整农业结构整合农业要素，逐步形成批具有区域特色的优势产业。

项目区现存栏的羊只品种质量极大的影响着当地养羊业的健康持续发展。

通过本项目的实施主要也是为项目区农户提供种源，通过建设标准化的种羊扩繁场，引进优良品种种羊并进行繁育推广，为满足市场需求提供保障。

因此，项目的实施以优良种羊培育扩繁销售为突破口，对广大农牧民的切身利益关系最为密切。

项目实施完成，必将促进当地农牧业结构合理化方向调整的进程。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析肉羊产业是农业的支柱产业之，也是发展农村经济的主导产业。

但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素直制约着生猪业的发展，束缚了农业和农村经济跨越式的发展。

为了推动肉羊产业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去的生猪养殖由数量型向质量型品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效第十章社会效益分析农业的需要。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级，打造区域性的生猪产