科技扶贫猕猴桃项目投资立项申报材料

如今的花坪正嬗变为林果之乡魔芋之乡药材之乡花卉之乡和种烟强乡。

项目区土地广阔，野生猕猴桃资源丰富，但品质较差，附加值低，人们渴望有更好的品种更好的品质更好的价格。

有机红心建始猕猴桃是经过精心选育并试种成功的优良品种，具有适应性强产量高品质优等特点，适合项目区普遍栽培，且能年栽培，连续年收益，是项符合当地实际，投资小见效快，辐射带动面广，能快速实现稳定脱贫致富的好项目。

因此实施本项目有较好的群众基础，有大量可用于种植的土地，只要积极引导科学组织，变资源优势为经济优势，迅速转化农业科技成果，实施科技扶贫，促进产业升级，带动方农民脱贫致富。

项目建设的必要性项目建设是促进猕猴桃产业发展的迫切需要中共湖北省委省人民政府关于支持和促进农民专业合作社发展的意见鄂发号明确指出鼓励和支持将发展农业和农村经济的建设项目，如农业综合开发扶贫开发农业产业化农业科技入户工程等项目，委托和安排有条件的农民专业合作社实施，探索通过合作社落实项目资金和各类扶持资金的新途径，各级财政部门应当分别安排专项资金，支持农民专业合作社开展信息培训农产品质量标准认证农业生产基础设施建设市场营销和技术推广等服务农民专业合作社享受国家规定的对农业生产加工流通服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠„„这为猕猴桃产业发展奠定了坚实的政策基础。

项目单位自成立以来，直致力于猕猴桃产业化建设，而且初具规模。

实施本项目，能够弥补有机红心建始猕猴桃面积和产量的不足，能够带动更多的农户增收致富，推进新农村建设更好更快发展。

项目建设能有效促进农民脱贫致富项目单位始终坚持我为农民谋发展，农民富裕我富裕发展理念，年来直致力于猕猴桃产业发展，带领专业合作社成员和广大农户致富奔小康，取得了较好成绩。

年底，项目单位成员收入比非成员收入至少高以上，增收了的老百姓看到了猕猴桃产业前景，种植积极性空前高涨，我要发展取代了要我发展。

本项目的实施，必将带动更多的农户增收致富，意义深远。

本项目的实施，是能够直接带动多农户增加收入盛产期增收总额万元，户均增收元，影响面广二是能够扩大项目品种有机红心建始猕猴桃的种植面积和产量，缩小该产品供不应求矛盾，提高农户企业收益三是推动社会主义新农村建设，促进社会和谐。

项目建设是实现产业发展规划的现实要求根据项目单位编制的年建始益寿猕猴桃产业发展规划见表，实施本项目，有利于产业规划的全面落实。

表花坪乡猕猴桃产业带规划年年区域规划品种规划面积规划村组低山红阳红心亩校场西山石马蔡家周塘大槽三岔黄木垭茨竹沟龙潭天鹅岔口槽后塘大洪寨田家坝黑溪坝个村二高山海沃德亩花坪小西湖田家坪小坪麂子水新溪黄鹤周塘张家槽新场沈家荒易家荒冷竹铜锣坪徐家淌唐坪崔家河金盆稻子淌杨家槽李家荒三岔溪个村高山武植号亩大石板刀背垭漆燎窑场三岔槽大坪五保树隔马淌落水坪火田槽李家坪马背龙太平龙石板溪陶家荒白果坦个村旅游区关口葡萄亩长槽村坊花掌坡个村注红阳指原品种红阳，红心指新品种建始益寿红心有机猕猴桃。

项目单位成立以来，直致力于农业产业化建设而且初具规模，从品种分布市场需求上看，有机红心建始猕猴桃面积不足产量不够，不能满足市场需求，有必要进步完善产业链，实现基地面积产量质量运输销售全系统配套。

项目建设是实现猕猴桃产业可持续发展的需要猕猴桃是猕猴桃科植物猕猴桃的果实。

因猕猴桃是猕猴最爱的种野生水果，故名猕猴桃。

因其维生素含量在水果中名列前茅，颗猕猴桃能提供个人日维生素需求量的两倍多，被誉为维之王。

猕猴桃还含有良好的可溶性膳食纤维，也被誉称果中之王。

美国大学食品研究中心检测表明，在已知的数十种水果中猕猴桃的营养最丰富最全面。

本草纲目等大量文献指出，猕猴桃还具有抗癌抗衰老美容排毒抗忧郁和预防心脑血管病等功能，其产业开发价值不言而喻。

神农架林区比邻神龙界，是全球最亮丽的生态宝地，野人传说家喻户晓。

恩施猕猴桃来自神龙界野生和种植，存量大，质量好，天生具有世界级的卖点，发展潜力十分巨大，有望成为海南椰子汁或云南普洱茶式的地方性支柱产业。

恩施州地处鄂西南亚热带季风气候区，气候温区农户参与投工折合资金万元。

详见投资比例及资金筹措表。

科技扶贫资金使用方案国家科技扶贫综合试点项目资金，主要用于良种培育技术培训核心技术及设备引进，分解如下良种培育万元，老猕猴桃基地改造万元。

技术研究开发和示范推广万元，技术培训万元，寻求技术支持与合作万元。

核心技术及设备引进万元。

项目单位将严格按照国家科技扶贫资金管理办法和相关要求进行管理，对建设资金建立严格的审计制度，专帐核算，专款专用。

第七章财务与效益分析财务分析主要依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资可行性研究指南试用版的通知计投资号和国家发改委建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知发改投资号第三版。

财务计算周期年项目建设期个月税费计算增值税按城建税按增值税额的计算，教育费附加按增值税额的计算所得税按计算。

财务基准收益率参照建设项目经济评价参数与方法中部分行业建设项目财务基准收益率测算与协调表按农副产品加工业综合因素考虑。

房屋折旧年限为年，残值率机械设备为年，残值率，无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。

按全部投资计算所得税后内部收益率为，高于基准收益率，动态投资回收期年，投资利润率为，财务累计净现值万元，大于，各项指标符合要求，项目建设可行。

经济效益基地效益项目建成后可实现基地收入万元。

其中亩商品果基地，农户年直接收入吨万元吨万元万元改造亩老果园，农户年直接收入吨元万元。

储藏加工效益成本估算项目建成达产后每年从基地收购原材料成本费用万元外购燃料动力及包装物耗费用万元每年需支付工资及福利费用万元每年支付管理费用万元折旧费万元维护费万元修理费万元摊销费万元销售费用万元。

总成本费用万元。

其中固定成万元，可变成本万元，经营成本万元。

销售收入万元。

其中优质果回收后储藏保鲜销售吨，按元吨计算，销售收入万元回收次果和改造基地的普果吨，可加工猕猴桃天然维原色果浆吨，按元吨计算，加工产值万元。

税金及附加万元。

其中增值税万元万元万元城市建设维护税万元万元教育费附加元万元。

公司利润达产后公司年利润总额万元企业所得税万元税后利润万元盈余公积金公益金万元分配利润万元投资利润率社会与扶贫效益促进脱贫致富。

项目建成后，能直接带动农户农户增收户平发展亩，户均收入元计算万元户元，人均增收元左右。

项目建成达产后，可实现大约人的当年脱贫致富，并能稳步迈入小康，实现持续增收，返贫几率极小。

辐射带动作用。

项目建设可以辐射农户多户，建设基地亩以上，圆满完成全乡的猕猴桃发展规划。

同时对全县乃至全州的猕猴桃产业发展起到示范推动作用。

解决劳动就业。

基地建设可提供个农民本地就业机会按人均操作管理亩计算，加工销售环节可解决人以上全天候劳动就业，主要吸收本地农村剩余劳动力。

④项目建设可以贫困山区推进退耕还林工作，有效解决退耕还林效益低下的矛盾。

通过基地建设，提高了特色产业的科技含量，带动全县猕猴桃产业逐步向规范化标准化规模化方向发展，可达到调整产业结构提高农业综合生产能力较快改善猕猴桃种植区域的生态环境保护调动农民建设美好家园的积极性和主动性加快社会主义新农村建设步伐。

生态效益等基地建成后，可直接改善项目区自然生态环境，间接带动猕猴桃种植区森林覆盖率，增强固氮释氧蓄水保土和调节气候，减少污染等生态功能。

第八章风险分析项目不确定因素盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点固定总成本年销售收入年可变成本销售税金及附加计算表明，该项目有的盈利空间，当项目产量达到设计能力的时，即吨，企业即可保本。

敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有项目建设投资销售价格单位产量等，以固定资产投资为基础分别分析建设投资销售价格单位产量变化对利润总额累计财务净现值所得税后内部收益率等因素的影响。

从下表可以看出销售价格因素变动对财务评价指标的影响最大，单位面积产量因素变动的影响次之，固定资产投资因素变动的影响甚微。

以上分析表明，本项目有定的抗风险能力。

因素变动敏感性分析表指标变动因素及幅度正常生产年利润总额累计财务净现值万元财务内部收益率比基本方案增减基本方案固定资产投资固定资产投资销售价格销售价格单位面积产量单位面积产量市场风险市场经济条件下，不可预见性因素或变动情况较多，分析本项目市场风险，主要表现在保鲜加工风险若储藏保鲜加工能力跟不上项目要求，就有可能出现产品积压腐烂，造成果农和企业损失影响果农积极性制约企业发展损害本项目效果。

质量风险若出现不符合有机食品标准或其它产品质量问题，将严重影响产品在市场上的形象并导致产品滞销甚至质量投诉，造成产品损失品牌损失，从而影响果农利益和企业利益。

产量风险产量风险主要是欠产或减产，原因是气候环境和管理等因素的影响。

欠产会挫伤果农积极性，影响其收入。

④价格风险市场经济条件下，不排除产品出现价格竞争。

若定价不合理或者价格偏离产品价值，都会影响产品销量和品牌形象。

冷链运输风险每年多吨果品产品进入市场，需要较大的冷链运输能力，存在冷链运输风险。

技术风险本项目种植技术上风险小。

技术风险可能存在于天然维原色果浆加工上，特别是核心技术与核心设备的引进上。

环境风险根据建设项目环境影响报告表，本项目环境影响包括非污染生态环境影响分析改变土地利用性质项目基地土地利用现状为旱地，地形呈缓坡平坦状。

项目建设将改变土地利用性质，使其由旱地转变为果园。

项目所在地花坪乡耕地面积亩，项目示范基地占用全乡耕地面积不足，因此基地建设对当地农业粮食生产影响小，不会使当地农业结构发生较大幅度地变化。

另外，相对于旱地，项目示范基地的建设将较大幅度提高土地的利用价值。

水土流失影响项目基地排水沟的建设土地翻耕立架种植穴的开挖等将对土地产生定的扰动，遇强降雨季节容易形成水土流失，但基地建成后，红心猕猴桃根系发达