稀缺名贵药用植物产业基地项目投资立项申报材料

查阅文献资料显示我国正处于濒危状态的近种植物中，药用植物约占以上，余种常用中药材每年有以上出现短缺。

种质资源正在迅速减少甚至濒临灭绝，优良种质在退化。

优良品种的选育种籽的提纯复壮滞后，常规育苗方法种苗繁育困难，推广种植进展缓慢，常规种植方法生长周期长，管理难度大，质量不稳定，原料产量低，经济效益差。

我国每年需要栽培药用植物万亩，而播种面积不到万亩，供求矛盾突出。

海关统计数据显示，我国每年中药材出口数量约占中药材整体采收量的，而中药材进口数量和种类很少，巨大的贸易顺差，使得我国本就严峻的资源供求矛盾更加激化和突出。

几乎每个大型加工企业都面临核心原料缺货的瓶颈问题，许多企业不得不停止相关产品生产。

围绕解决稀缺名贵药用植物的可持续利用，出现了前所未有的商机和挑战。

现代生活方式的改变，促进了药用植物商品结构的调整，开辟了巨大的新兴市场，但成型的产品少，不能满足市场需求。

随着人类生存环境的变化和生活习惯的改变，导致了现代医学模式的转变，即由单纯的疾病治疗转变为预防保健治疗康复相结合的模式，促进了药用植物商品结构的调整。

药用植物产品正向绿色天然安全可靠口感良好使用方便的方向发展，除传统中成药的二次开发外，药用植物正迅速向食品保健品日用化妆品等领域渗透，开辟了巨大的新兴市场。

如药用植物熬制滋补靓汤佐餐的饮食文化，为众多的美食家所推介，深受消费者喜爱，正从桂粤港澳台地区向全国各大城市东南亚欧美国家传播，已发展成为大众消费品出口创汇产品。

但上述地区没有滋补汤料的成品出售，熬制滋补靓汤靠消费者到药市买些药食两用的原料自己搭配煲汤，很多搭配法未经科学配伍，没有达到滋补身体的效果，其它地区的消费者更是心有余而力不足。

许多综合性状优异的野生原料濒临灭绝，千金难求，科学配伍的美味滋补汤料产品尚属市场空白。

罗汉果的传统产品存在较大缺陷，已不适应现代社会需求，急需更新换代。

当前，罗汉果的市场主导产品仍是烘烤干果，为历年版中华人民共和国药典所收载。

民间用作保健茶饮料烹饪调料，年需求量达亿个，金嗓子三金药业中族中药娃哈哈致中和等国内大型企业以罗汉果为主要原料生产了润喉片止咳冲剂凉茶袋泡茶等多个产品，需求量达亿个。

烘烤干果产品收得率在左右，每吨鲜果得产品吨，生产成本万元，干果平均价万元吨，产值万元，利税万元，附加值低。

烘烤干果的主要缺陷在于原料须采用高温长时间烘烤才能制成，导致鲜罗汉果中比猕猴桃还高的维生素等些对人体十分有益的大分子物质基本分解散失，甜苷含量降低，有浓郁的焦糊味苦味，产品色泽深，口感完全改变，有效成分析出缓慢，用量少时甜度不够，用量多时苦涩味浓，消费者大都难以接受。

作为工业中间原辅料往往需要脱色或者添加蔗糖和其他产品辅助调味，与用罗汉果取代蔗糖的优势背道而驰。

干果皮脆易碎易霉变体积大，食用储藏携带不便，果皮中的石细胞和种皮颗粒人体无法消化吸收。

滞后的加工工艺已不适应现代社会绿色天然方便的消费理念。

因此，开发种适合现代大众消费附加值高的罗汉果产品，实现产品更新换代已刻不容缓。

提取罗汉果甜苷生产成本高，价格昂贵，难以普及推广。

近年来，业界对罗汉果的研究与开发，主要集中在甜苷的提取与应用上，仅美国宝洁公司就已在世界多个国家申请了四十多项专利。

国际市场对甜苷的需求量逐年增长，年为吨，到年已达吨，产品主要用作甜味剂。

国内有多家企业进行甜苷提取，产品全部销往国外。

可口可乐百事可乐等多家大型饮料企业尝试用甜苷取代高热量的蔗糖，引起了国际社会的广泛关注，但在提取甜苷时，产品收得率低，生产耗能高，以提取甜苷含量的产品为例，收得率仅在以内，每吨鲜果得产品吨，生产成本万元，销售价万元吨，产值万元，利税万元。

多家大型饮料公司测算，每罐饮料用白砂糖做甜味剂约元，可口可乐测算每罐饮料用罗汉果甜苷则达元，只能应用于高端产品中。

目前，国际市场对甜苷的年需求量仍维持在吨左右，中国是甜味剂第消费大国，却没有企业使用甜苷。

另外，提取甜苷时，黄酮氨基酸甘露醇微量元素等多种有效成分被滤除，资源利用不充分，不能作为医药原料。

建设单位已具备生物育种及天然食品开发基础。

生物育种方面我公司针对多种市场稀缺名贵药用植物进行了资源调查标本采集生药学鉴定种质资源库建立筛选目标植株，应用细胞工程基因工程分子标记等进行品种培育，将育成的新品种进行组织培养全光照雾化微型扦插智能磁电场复合诱导繁育种苗，进行生态适应性规范化种植研究。

以品种优良种苗繁育速度快移栽成活率高综合性状优异而赢得了市场先机。

已有多种药用植物完成中试，已有六验丰富的干部工人和工程技术人员。

新增劳动定员将按不同的岗位进行培训。

培训期限为三个月，达到初级工技术水平后才能正式上岗。

同时为适应生产技术的发展和全面质量管理的要求，应当有计划地进行新老工人及管理人员的业务培训和质量安全生产教育，不断提高职工的管理水平和技术水平，以提高产品质量和经济效益。

第十章项目实施进度及计划从本项目开始实施到项目建成投产，建设期按二年考虑。

年月月完成项目的前期调研和可研报告。

年月月完成土地申请备案报批及征用等手续。

年月月完成土建设计方案制定人员调配等工作。

年月月完成土建施工种植基地建设。

年月月完成设备采购安装调试以及人员培训包装设计销售渠道建设的工作。

年月月生产试运行。

年月正式投产。

项目实施进度表序号时间计划实施项目第年第二年项目前期准备可研设计审批土建工程设备采购安装及调试生产试运转正式投产第十二章投资估算投资估算依据国家计委建设部颁布的建设项目经济评估方案与参数第二版计办投资号文，国家计委办公厅关于投资项目可行性研究指南试用版的通知。

税收的有关优惠政策依据国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知国办发号确定。

国家计委计价格号文，关于印发建设目前期工作咨询收费暂行规定。

计价格号文，国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知。

国家计委投资号文，关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有产问题的通知。

国家计委国家经贸委委计价格号文，关于停止收取供配电工程贴费有关问题的通知。

区建设厅计委财务厅桂建价字第号文，关于颁发九九八全国统建筑工程基本定额广西壮族自治区单位估价表的通知。

区建设厅计委财政厅桂建价字第号文，关于颁发九九八广西壮族自治区土建工程费用定额的通知。

桂建标字号第号文，关于颁发广西壮族自治区工程建设其他费用定额的通知。

国家自治区各主管部门现行的有关规范标准规定。

建设单位提供的本项目各有关资料。

二建设投资估算投资估算说明本项目土建工程以当地同类建筑平均造价估算设备单价均采用询报价，或参照近期同类工程的订货价水平。

项目建设期为二年，基本预备费按固定资产投资的计算，考虑到目前国内物价稳定，所以不考虑涨价预备费。

生产流动资金参照本公司目前实际周转情况进行估算。

考虑到利率上浮等因素，固定资产投资贷款年利率以计。

投资估算固定资产投资估算详见固定资产投资估算表。

新增流动资金估算根据公司实际的资金周转情况，确定新增辅底流动资金为万元。

项目总投资万元。

三资金筹措固定资产投资来源新增固定资产投资万元，资金来源于企业上年未分配利润及新股东的投资。

流动资金来源新增的铺底流动资金万元来源于新股东的投资，扩大生产所需增加的流动资金向银行申请贷款。

四资金运用固定资产投资在项目建设期投入，流动资金在生产期第年投入使用。

固定资产投资估算表编号工程或费用名称估算金额万元合计万元备注建设投资固定资产投资工程费用主体工程辅助工程及公用工程环保工程设备购置及安装其他费用勘察设计费培训费试车费基本预备费建设期贷款利息第十三章财务评价财务评价说明按照建设项目经济评价方法与参数第二版进行财务分析。

项目计算期年，其中建设期为年，生产期为年。

项目于第年年初投入营运，投产期达到设计生产能力的，第年开始达到设计生产能力。

项目的营业收入及成本费用估算以本公司实际经营情况为依据，以目前该厂各类产品销售价格及主要原材料价格的加权平均价格计算营业收入及成本费用。

本项目新增固定资产万元，按年综合折旧，年折旧费为万元，残值率取，约为万元。

修理费用按年折旧额的计，每年为万元。

职工工资福利平均按每年每人元。

销售费用按销售收入的计算，管理费用按销售收入的计算，财务费用按实际发生额计算。

产品销售税金为增值税税率，营业税金及附加税按上缴增值税额的计算包括城建费税，地方教育费附加，教育费附加所得税率按计算。

法定公益金和公积金按税后利润的和计。

考虑到利率上浮等因素，流动资金贷款年利率以计。

二经济效益分析销售收入估算年产营养杯苗万株，按现行市场最低价元株计算，销售收入为万元年产美味滋补汤料万包，按现行市场最低价元包计算，销售收入为亿元年产速溶罗汉果万盒，按现行市场最低价元盒计算，销售收入为亿元年产药材吨，按现行市场最低价万元吨计算，销售收入为万元合计销售收入为亿元。

生产成本估算年产营养杯苗万株，每株的生产成本为无菌芽诱导元继代增殖培养元生根培养元炼苗元营养杯移栽元电费元单位生产成本为元株年产营养杯苗万株的总成本为万元年产美味滋补汤料万包，每包的成本为牛大力药材元水电元人工费包装费元单位生产成本为元包年产美味滋补汤料万包的总成本为万元年产速溶罗汉果万盒，每盒的成本为罗汉果元水电元人工费元单位生产成本为元盒年产速溶罗汉果万盒的总成本为万元④年产药材吨，每吨的成本为原料万元水电万元人工费万元单位生产成本为万元吨产药材吨的总成本为万元以上④各项成本合计为万元费用支出估算管理费用万元万元销售费用万元万元折旧费万元修理费万元合计万元营业税金估算增值税万元营业税金及附加税万元万元所得税万元万元万元万元万元合计万元净利润万万元万元万元万元万元投资回收期包括建设期万元万元年三盈利能力分析投资利润率所得税前所得税后投资利税率经计算认为本项目在财务上是完全可行的。

第十四章社会评价生物育种是国家鼓励发展的技术，天然保健食品产业化前景好，发展势头方兴未艾。

项目实施后，将为广大消费者提供多种双重功效的风味美食，