竹胶板项目投资立项申报材料

但我国竹材资源相对丰富，且竹子是种再生资源，生长快成材早。

以竹子为原料，通过定的机械加工胶合工第二章背景及建设必要性艺，其产品可以替代或部分替代以木材为原料的工程结构材料，大幅面的产品和良好的使用性能，在些方面甚至优于木材。

因此，科学合理地利用竹材资源对缓解我国木材供应紧张具有重要意义。

但据有关资料统计，目前我国各类竹胶合板企业近家，产量却不足万立方米，因此，扩产改造生产适销对路的竹胶板产品是非常必要的。

企业背景竹胶板厂是首家省级农产品加工大户和市级农业产业化龙头企业，委县政府长期以来将该企业作为重点培育对象，并予以政策扶持。

牌竹胶板系列产品自年以来直被评为湖南省著名高标，是全国十大竹胶板品牌之。

为了贯彻落实历级县委县政府做强做大竹胶板厂的指示精神，竹胶板厂已历经四期技改，现拥有固定资产万元，可年产竹胶板，产值万元，年可贡献税费万元的最大农产品加工企业，通过多年工作，公司基地农户的模式已经运作成功，已经有效带动和促进竹产业的发展。

目前，工厂已获得全国工业产品生产许可证，通过了质量管理体系认证，是湖南省建设新产品推荐使用品牌和全国竹胶板质量评比金奖获得者，具备较强的产业承载能力和发展潜力。

自年县竹胶板建厂以来，楠竹需求量和价格年年上升，至年底，已需楠竹万根。

委政府十五规划中，已实施改造楠竹万亩，扩边新种万亩，企业需求与政府政策措施已产生联第二章背景及建设必要性动。

竹胶板厂作为家集体企业，社会引导作用明显，通过实施本项目将进步发挥龙头企业的模范带动作用，对于整合竹资源，促进项目区的经济可持续发展，具有深远影响和现实意义。

项目建设的必要性农业农村农民问题已经越来越受到国家的高度重视。

自年中共中央国务院发布农业和农村工作的意见以来，连续数年强调必须坚定不移的加强农业基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展，农民增收和农村稳定。

近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出要以农业产业化龙头企业带动农村经济的发展，通过规模化生产，形成品牌优势，强力推进农业产业化经营。

第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件建设地点选择项目选址位于工业园。

大塘乡工业园创建于年，是重点培育的工业园区，园区位于中部，距城公里，区位优势明显，交通便捷。

岳汝高速毗邻而过，国道直穿园区，离广州公里，距长沙公里，周边相距公里有井岗山和赣州机场，个小时左右可到广州港。

建设条件自然条件气候属亚热带季风湿润气候，夏季气温最高，平均，冬季气温最低，平均，年平均气温，年平均降雨量，无强烈地震史。

地形地貌地处罗霄山脉南端，南岭北麓，海拔米，为典型的山地地貌。

气象条件气候宜人，年平均气温，年降雨量，无霜期天以上，年四季，冬无严寒，夏无酷暑。

地质条件厂址为砂砾岩地质，厂地稳定。

设计抗震烈度六级。

政策资源科技支撑条件第三章项目选址与建设条件楠竹作为种特殊的草木植物，更新快生长周期短，具备良好的生态环境功能，合理砍伐后次年即可再次成林，其优势是其他物种不可比拟的，是国家农林发展重要方向之十五规划中，竹产业是其中重点扶持的六个产业之。

因此，本项目实施完全符合国家和地区有关产业政策规划要求。

山地资源丰富，山地面积占总面积的九成，发展楠竹产业有得天独厚的资源条件，现有万亩楠竹，通过合理改造楠竹产量可增加倍，开发潜力非常大。

近年来，工厂立足科技创新，不断技改，平均每年推出个科技含量高的新产品，形成了高档复塑竹胶板为基础，竹地板集装箱板为补充的生产格局，并联合中南工业大学南京林业大学等不断在产品细节上创新发展。

形成了具有市场竞争力的核心产品，具备了在同行业中领跑的能力。

基础设施条件有完善的基础设施条件本项目规划的竹胶板扩建项目，选择在大塘乡工业园，该工业园区四通平已全部到位，道路电力通讯等基础设施已经完善第四章市场分析与产品销售方案第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状我国是个木材资源相对贫乏的国家，森林覆盖率不到。

木材供应十分紧张，供需矛盾突出。

尤其是年以来，在重点地区实施天然林保护工程，年年第期，共调减木材量万立方米，第二期，年年共调减量万立方米，到年计调减木材产量万立方米。

但我国竹材资源相对丰富，竹材又是自然赋予人类的种再生资源，生长快成材早，而且它具有强度高韧性好耐磨损等特点，作为工程结构材料，具有广阔的应用前景。

以竹材为原料，通过定的机械加工胶合工艺，其产品可以替代或部分替代以木家发展改革委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲原材料燃料及其他消耗按生产工艺设计定额及本地区现行价格计算。

基础数据与参数税金增值税销售货物的税率为，购进毛竹的税率为，购进化工原料的税率为。

附加税按增值税额计。

企业所得税按年利润总额的计。

折旧按固定资产总值的提取。

产品售价按国内的市场价格，确定本项目产品售价元。

工资按产品售价的计。

原材料价格毛竹元根第九章财务评价苯酚元吨甲醛元吨烧碱元吨底层纸元吨封边材料元吨燃料元吨水元吨电元度其它按产品销价的计营业收入营业税金和附加估算原材料及能源消耗见下表序号品名单位年耗量单价元年需资金万元单位产品成本元毛竹万根苯酚吨甲醛吨烧碱吨底层纸吨封边材料吨燃料万吨电万度水万吨其他材料合计销售收入第九章财务评价销售价格参照市场行情并结合产品成本质量等因素，确定产品销售价格为元销售收入元万元增值税附加税增值税应纳增值税为年销售额购进毛竹年需资金购进化工原料燃料年需资金万元附加税附加税为年增值税额万元固定资产折旧按综合折旧率计年折旧额为万元万元占单位产品成本万元万立方米元工资按产品售价的计年工资总额为万元万元占单位产品成本万元万元其他费用含车间经费销售费用企业管理费用按销售价的计，万元万元占单位产品成本万元万元第九章财务评价总成本及经营估算产品成本估算表估算表序号成本项目成本元原燃材料工资折旧费其他费用合计主要经济指标主要经济指标表序号项目单位指标数年生产能力年单位产品成本元单位产品售价元年总产值万元年总成本万元年销售税金万元年利润万元企业所得税万元年净利润万元财务效益分析盈利能力分析第九章财务评价利润分析在经营期间，正常年利润总额为万元，净利润万元。

投资利润率年利润总额总投资流动资金投资利税率年利税总额总投资流动资金评价指标投资回收期数据分析表单位万元序号项目建设期生产期现金流入销售收入二现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金三净现金流量四累计净现金流量第九章财务评价投资回收期累计净现金流量开上年累计净现金流量的绝对值始出现正值年份数当年净现金流量年含建设期不确定性分析盈亏平衡分析企业在正常生产年份，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算如下生产能力利用率年固定成本销售收入年可变成本年售税金产量设计生产能力生产能力利用率产值年总产值生产能力利用率万元计算结果表明，当企业生产能力利用率达到，即产量达或产值达到万元时，企业就能实现盈亏平衡。

敏感性分析第九章财务评价预测产量售价投资成本等因素，对投资回收期影响进行敏感性分析。

见表敏感性分析表序号敏感因素及变化幅度税后投资回收期年基本方案产量销售价格经营成本投资敏感性分析表明首先最敏感的因素是销售价格经营成本，其次是产量，影响不大的是投资。

因此，要求企业应提高产品附加值，提升价格，控制成本，提高产量，规避经营风险。

财务评价结论从财务评价看项目建成达产后，正常年工厂新增销售收入万元，新增利润总额万元其中净利润万元，投资利润率为，投资利税率为，静态投资回收期含建设期年年，以生产能力计算的盈亏平衡点为。

表明项目预期效益好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论解决农村劳动力就业项目实施后，可直接提供多个劳动就业机会，安排季节性临时工余人，同时可解决数千户竹农的生产就业机会，由此带动全县万余人从事竹产业加工经营。

增加财政收入项目实施后，企业正常年新增销售收入万元，每年可向国家地方新增纳税万元，促进地方经济发展。

生态效益明显项目建成后，农户新种扩边改造竹林的积极性增加，可增加有林地面积，提高森林覆盖率，改善生态环境，促进生态平衡。

带动其他产业发展该项目充分利用国家农业综合开发大力发展地方特色农产品加工的产业政策，依据本地的资源和区位优势，以加工为龙头实施产业化经营，推动农村经济发展。

同时，带动营林采伐建筑材料家具制造物流服务等行业的发展。

有利于促进产业的结构调整，提升农村经济。

有利于水土保持，环境保护，有利于生态县城的建设。

农业产业化经营提升优势产业，促进农业结构调整。

第十章社会效益分析地处偏远山区，农业生产品种单，农业产业化水平低，效益低下。

实施本项目，可使全县丰富的楠竹资源，通过合理利用改造，充分发挥其效益，带动农民由传统农业型生产向以加工升值为核心的产业化经营转化。

推动龙头企业建设，带动行业联动。

通过项目建设，可使农户规模成片合理共建楠竹基地，不仅能使山区资源得到充分开发，发挥其最大经济效益。

同时，通过开发建设能改善农业生产条件，提高生产能力，带动农业整体发展，增强农业生产后劲，促进林农集约化经营。

随着原材料的增加，材质的变好，反促楠竹加工业发展，增加其附加值，提高经济效益。

形成竹农基地企业互为利益联结，达到资源的优化配臵。

项目辐射带动能力项目单位与农户利益联结机制是采取公司基地农户的产业化模式进行运作，即由竹胶板厂对农户所需的楠竹林进行注资改造，形成连片基地，由农户负责平时的管护和砍伐，直接带动全县万亩楠竹建设。

二是定向收购，工厂与竹农订立供销合同，由农户将楠竹送厂加工，通过工厂加工成成品对外销售。

三是技术服务，定期联合管理部门院校技术专家对农户进行培训，提高农民素质，有效防治楠竹病害，提高亩产出材率。

带动全县及周边楠竹产业发展项目实施后，随着加工能力的增强，可直接带动全县和周边楠第十章社会效益分析竹生产基地发展。

农民增收农业增效评价农民增收农民直接增收方式来源和数量本项目实施后，年实现新增加工毛竹万根，通过工厂优价收购，农户每年销售收入达万元。

农民间接增收方式来源和数量该项目的实施，新增就业岗位个，季节用工人，农民通过就