退休人员管理服务活动中心项目投资立项申报材料

加快发展养老服务业，不断满足老年人日益增长的养老服务需求，保障老年人享受经济社会发展成果，是坚持以人为本贯彻落实科学发展观构建社会主义和谐社会的重要内容，是社会文明进步的重要标志，也是应对我省人口老龄化快速发展的迫切需要。

项目的建设是大部分老年人的心愿。

目前老年人提及最多的问题是生活有人照料，和看病就医方便。

老年人对养老方式的选择近年来呈现出以下特点在经济上要靠自己。

子女随着工作生活节奏的加快及本人所受压力的加大，子女在赡养老人方面的表现在弱化。

解决老年人的养老就医看病的问题显得尤为迫切。

现在越来越多的老人愿意自己设计自己的晚年生活，尊老敬老自古以来就是中华民族的个传统美德，弘扬为老助老的时代风尚，本着敬老爱老的精神，以爱心照顾长老，诚意为长者提供个舒适宁静受敬重而温馨的乐园。

建立个老年居住交流老有所用的管理服务中心是大部分老年人的心愿。

因此，在人口老龄化日益突出的今天，建设县退休人员管理服务活动中心，将在定程度上能解决这些问题，使得退休老年人老有所养老有所医老有所学老有所为老有所乐。

该项目的建设是必要的，也是可行的。

第三章项目选址和建设条件项目选址项目在初步选址时，建设单位做了大量的社会调查走访。

同时，还征求社会各界的不同看法，对多个项目地进行了深入细致的调查，考虑到本项目的主要服务对象是老年人，最终项目地拟定在镇村组县当代学校西侧荒山。

此地依山傍水气候宜人环境优美交通便利空气清新自然风光极佳。

可改善老年人的生活品质和增加老年人的凝聚力。

这些条件都为项目在此选址打下了良好的基础。

二项目区概况地理位置县位于省西南部大别山区，介于之间。

东邻，南连，西南接，西界。

东西相距公里，南北相距公里，总面积平方公里。

交通便利，区位优越。

合九铁路国道沪蓉高速公路横贯东西，县城与火车站汽车站高速路入口相距公里，离长江码头公里，距合肥武汉南昌等大中城市仅小时车程。

是接收沿海发达地区投资辐射的有利位置和皖江开发的黄金地段。

社会经济条件年，全县完成地区生产总值亿元，比上年增长，为我县历史最好水平三次产业比例由上年的调整为。

财政般预算收入亿元，增长，其中税收收入亿元，增长。

社会消费品零售总额亿元，增长。

金融机构年末存款余额亿元，增长贷款余额亿元，增长。

农民年人均纯收入元，增长。

工业经济提速增效。

工业强县迈出坚实步伐，规模以上工业企业户，比上年增加户，产值超万元企业户，其中超亿元企业户。

实现规模以上工业总产值亿元，增长规模以上工业增加值亿元，增长。

工业用电量万千瓦时，增长。

建立健全城镇就业再就业和农村富余劳动力转移就业的长效机制，城镇新增就业人，实现下岗失业人员再就业人。

积极推行劳动合同三年行动计划，国有集体企业私营企业和农民工劳动合同签订率分别达和。

养老医疗失业工伤生育保险覆盖面不断扩大，县城规划区内失地农民基本养老保险城镇居民基本医疗保险和村干养老保险制度初步建立，农村低保和重大疾病医疗救助制度全面启动，农村五保户供养标准得到提高，投入万元救灾资金用于灾后恢复，建成五保老人之家个改扩建乡镇敬老院个。

三建设条件地形地貌地震情况地形地貌该区地域地质构造简单，属大别山古麓南缘，前震旦纪变质岩系。

以平岗为主，山丘兼有。

拟建场地地质基础较好，主要由粘土和更粳土构成，土质承载力高。

地质地震根据国家地震局中国地震动参数区划图规定安庆地区抗震基本设防烈度为度区，项目场地为抗震般地段。

工程地质与水文地质工程地质项目区工程地质情况，岩石层里般较清晰，产状倾角不大，走向比较致，局部地形有渗漏和塌陷，但不明显，土层厚薄不等，多为红黄壤。

水文地质地理环境十分优越，地表径流大，年平均降水量，雨季为月，约占年平均降水量的。

水文条件简单，地下水对砼无腐蚀。

气候条件项目区属北亚热带季风气候，热量丰富，雨量充沛，光照足，霜期短，四季分明。

春季雨热同步增多增高，时有阴雨寒流夏季温度高，雨量多秋季多晴朗天气，时有秋旱寒露风冬季少雨多寒。

项目区年平均气温，全年无霜期。

年平均风速，以月为大，月为小，风速的年变化和月变化不大，风向除月以西南风为主外，其它各月风向大都为东北风。

交通运输条件项目地交通便利占地面积亩，建设用地环境优雅交通便捷，是生活养老娱乐之理想用地，为项目的进步发展创造了有利的条件。

市政公共设施依托条件给排水生活用水水源由市政给水管网供给，能满足本项目生活和消防用水的需要污水排水管接入管为，能满资金使用严格履行审批手续，实行报帐拨款。

项目建设资金律实行报帐制，确保资金紧跟项目走，杜绝截留和挪用。

加强审计检查监督，定期对资金运用情况检查评估和审计，防止挪用串项等违反财经纪律问题的发生。

本着增产节约增收节支的原则，遵循预算程序，严格按照确定的项目内容规模投资额度，做到专款专用，避免超计划超标准超规模滥建和无效投资。

第十二章财务评价财务评价依据财务评价方法按国家计划委员会建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版及国家计委办公厅出版发行的投资项目可行性研究指南试用版进行编制。

依据国家现行的财税政策，依据建设单位及参与本项目研究的其他专业提供的有关数据。

本项目拟定建设期为年，正常经营期为年，项目总计算期为年。

二成本费用估算成本估算依据及说明运营成本主要有物料和水电消耗员工的工资及福利费用为维持正常运营发生的固定资产维修费用和管理费用。

维修费按折旧费的计算。

工资及福利费含集体福利岗贴及各种奖励。

该项目定员人，项目实施按万元年计算此费用。

折旧费采用分项年限直线折旧法，房屋建筑物的折旧年限为年，设备及设施折旧年限为年，残值均取。

详见固定资产折旧费估算表。

固定资产中的其他费用均按递延资产分年进行摊销详见无形资产及递延资产摊销费估算表。

项目运营管理费根据国家有关部门要求和实际情况，年运营管理费为万元。

总成本及费用详见总成本及费用估算表。

经营期年均总成本费用为万元其中固定成本万元可变成本万元正常年经营成本万元。

三收入估算项目建成投入使用后，考虑到本项目为公共福利性事业，没有较大的收入，主要收入为公寓入住收入食堂收入及其它收入，预测正常年收入为万元。

退休人员公寓收入项目建成后可安置名老人，考虑到老年人的经济条件不同，本项目建成后为高中低三个不同档次的居住标准，因此其收费标准也有所不同高每人每月元以上中每人每月元低每人每月元，项目在计算时，按照中档为准计算，平均入住率按照计算，经估算其年的收入为万元。

食堂收入项目建成后，食堂以后勤化的市场方式运作，但目前本地区的生活水平和老人们的饮食方式的不同，因此每人每天以元计，其年收入为万元。

其他收入项目建成后，开展退管服务，理疗护理等其他收入估算每年万元。

总收入公寓收入食堂收入其他收入万元。

四利润估算详见损益表经营期年均利润总额为万元。

利润指标投资利润率年利润总额总投资投资利税率年利税总额总投资五财务现金流量分析详见全部投资现金流量表通过逐年现金流量分析计算，可得出以下财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年盈亏平衡点六财务评价结论通过财务评价分析，几项财务指标相当于同行业平均水平，且项目有较好的经济效益，预定期内能收回投资。

更重要的是本项目的实施，不仅有力地改善了社会养老问题的解决，同时也加快了和谐社会的建设，使老人养老有了较大的选择空间，也使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。

所以本项目无论从经济效益和社会效益而且社会效益是主要的分析都是可行的。

七国民经济评价本项目国民经济评价是在财务评价基础上，依据现行的财税制度及有关行业标准法规，参照国家计委建设部发行的建设项目经济评价方法与参数进行国民经济评价。

效益和费用范围的调整国民经济按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用。

扣除项目投入及产出中属于转移支付的各项税费固定资产投资方向调节税耕地占用税城市建设维护税教育费附加等各种无实质性支出的税费。

间接效益与间接费用的计算本项目间接效益见社会效益分析部分，由于间接效益与间接费用难以量化，故只做定范围内的定性分析。

效益和费用数值的调整固定资产投资调整本项目土建工程设备购置及安装按影子价格系数调整利息相对于国民经济无实质性支出其他费用不作调整。

则固定资产投资调整为万元。

工程残值按总投资的计，评价期末全部回收。

项目促进了当地养老事业的发展，社会效益极其显著，保守估算项目的国民经济收入为万元，以后每年按递增。

国民经济盈利能力分析国民经济效益评价结果如下经济净现值万元经济内部收益率从国民经济评价结果可知，该项目带来的国民经济效益较好，经济内部收益率大于社会折现率，国民经济评价可行。

第十三章效益分析与风险分析社会效益评价随着社会进步经济发展科学医疗事业人民生活水平的为断提高人均寿命的延长老年人口正逐年增加我国已正式步入老龄化社会。

该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。

建成后，可以为老年人提供个集养生医疗学习娱乐教育休闲于体，生活舒适设施配套功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。

本项目的建设不仅有力地改善了社会养老问题的解决，同时，也加快了和谐社会的建设，使老人养老有了较大的选择空间，也使国家对老人养老问题的压力相应得到缓解。

因此这是项民心工程，各阶层对项目的支持率较高。

本项目建成后，直接解决人的就业问题，另外临时性工作还解决数十人。

本项目建成后，仅有少量的生活污水产生，经处理后对周围环境不会产生影响，属环保型项目，符事可持续型发展战略。

目前，本地区无论是政府还是个人都对老人养老都极为重视，经过几十年的长期发展，社会福利事业有了很大的发展。

随着经济发展，社会事业的全面推进，老人养老越来越多的被人们所关注，该项目的建设是与时俱进的，是符合发展需要的。

二风险分析可能出现的不利因素尽管老龄化问题已经成为个全社会的问题，但由于受区域经济的影响，和传统居家养老观念的制约，老年人福利机构利用率不高，入住率不足，经济困难，不愿意投入过多的资金，导致县退休人员管理服务活动中心的经营也可能遇到困难。

老年人大多数还保留节俭美德，无法承受较高的价格，存在消费观念的问题同时，市场上老年商品的单，老年商品和服务市场也不发达，我国老