通化县社会福利服务中心项目投资立项申报材料

农村社会福利服务中心建设有利于改变农村社会福利和社会救助体系建设落后的现状，逐步完善集五保供养社会养老和社会救助于体的新的服务形式。

农村社会福利服务中心建成后，将成为推进农村社会保障制度和发展农村社会事业的个重要平台，在促进城乡经济与社会发展协调保证经济可持续发展上发挥积极作用。

是构建和谐社会，提高五保供养水平的需要。

构建社会和谐社会，必须保障和维护好困难群体的基本生活权利，努力体现社会公平。

通化县农村老龄人口呈现逐年增长态势，已进入老龄化社会时代，仅靠家庭养老远远满足不了社会的需求。

加强农村社会福利服务中心建设，增加床位，拓展其服务功能是解决农村缺少养老机构的有效方式。

不仅会使农村供养水平得到切实提高，面且将扩大社会服务和社会救助覆盖范围，维护困难群众和弱势群体的基本权利，在促进社会和谐发展中发挥重要作用。

第三章市场预测通化县敬老院及老年人现状通化县现有农村社会福利中心所，比较突出的是存在三个不适应。

是硬件设施与当前养老需求不适应，表现为设施不完备，影响了老年人生活质量。

二是管理水平与当前发展需要不适应，服务中心的管理人员平均年龄偏大，素质不高，在管理和服务上处在低层次运转当中，只能维持农村五保供养的基本水平，不能满足为社会提供养老服务需要，而且服务人员大多没有经过专业培训。

三是办院模式与当前的发展趋势不适应，绝大多数沿袭七八十年代的办院模式，属于功能单的养老型的福利机构，在老人精神文化方面医疗方面服务辐射方面发展院办经济方面都与国家规定的农村社会福利中心的标准有很大的差距。

县城使用的农村社会福利中心为原大都岭乡年代建设的敬老院，占地面积亩，土建面积平方米，床位张。

面积过小，功能单，完全不能满足人民生活日益发展的需要。

所以急需建设通化县社会福利服务中心项目。

通化县现有人口万人，其中岁以上的人口达到万人，占总人口的。

县城快大茂镇现有人口万人，其中岁以上的人口达到万人，占总人口的，人口现状已进入老龄化时代，急需建设通化县农村福利服务中心。

面临的形势据统计，目前我国岁以上的人口达到亿，占总人口的，在今后较长段时期内，老龄人口的比例将以年均的速度增长，从年到年这时期，平均每年将有万人进入老龄，大约在世纪年代，人口老龄化程度达到顶峰年前后，我国岁以上的老龄人口预计将增至亿左右，相当于现在欧盟国的人口总和到年，我国岁和岁以上的老龄人口总数将分别达到亿和亿，这意味着每个人中就有个老人。

据人口专家预测，未来年，包括独生子女与独生子女独生子女与非独生子女组成的独生父母家庭即家庭在我国至少会达到上千万个，的家庭要赡养位老人，的家庭要赡养位老人。

全国各类老年社会福利机构有多万张养老床位，而全社会的养老床位需求达万张，远远不能满足需要。

老年人的养老安居问题日益成为重要的社会问题。

人口老龄化是城市社会经济发展的种必然趋势，当今世界上大约有的国家已经进入了老龄化社会。

就我国而言，由于人口控制的特殊政策，人口老龄化的问题就更为突出，迎接老龄化社会的挑战任重而道远。

其特点是起步晚，我国老年人的服务设施政策法规社会保障制度等方面的建设起步晚，观念弱，相对滞后速度快，发达国家用了上百年才走完的人口老龄化进程，而我国仅用了年时间就走完了从年代末的青年型年代初的成年型到年老年型的全过程来势猛后劲足，即老年人口的数量巨大，并在总人口中的比重迅速提高，令社会措手不及④经济水平低，发达国家先富后老，中国是未富先老，人口老化超前于经济发展水平，在经济实力不强尚未实现经济现代化的情况下，就迎来了老龄化的浪潮。

维也纳老龄问题世界大会所提出的年长者的住处切不可被视为仅仅是个容身之地，除物质部分外，它还有心理和社会的意义应予以考虑之倡议和伊斯坦布尔人居大会所提出的人人享有适当的住房与可持续的人类住区两大目标已经成为国际社会的行动准则和当今世界面临的项紧迫而重大的任务，为所有居民提供适当的住房成为当代城市发展的个基本主题。

因此，按照老年人的生理心理和社会特征来规划和建设属于他们的居住环境，充分弥补年老者减退或丧失的各种机能，改善当前居住环境中存在的种种缺陷和不足，创造适合老年人生活的住区环境，将是今后农村福利服务中心的重点内容之。

市场需求分析进入老年后，人的生活结构发生了重大转折，在生理心理和社会等方面都发生着巨大的变化，影响了他们对环境的感知判断理解。

在生理特征方面，老年人的各种机能随着年龄的增加而退化，感觉能力观察能力行动能力等逐渐下降或丧失。

因此，老年人的行为空间和环境设施须补偿他们各种能力的降楼梯坡度不应大于度。

踏步高度为踏步板外沿不宜突出踢脚板楼梯栏杆板高度不应小于，室外楼梯栏杆板高度不应小于。

楼梯间有直接的自然采光。

各类用房均采用实腹钢窗，外墙窗户的开启方式，应便于清洁。

内墙宜设置低窗，开启方式不影响室内和走廊的通行。

总图布置总图布置项目主干道宽米，项目和项目的间距及与左右建筑物的间距确保为米，皆为水泥地面，可作道路使用，这样确保建筑物之间有米的防火间距。

建筑物设计所建的建筑物均为砖混结构，耐火等级为Ⅱ级。

消防给水最大的土建面积为服务中心主楼，面积为平方米，其他的建筑面积为平方米，室外消防用水量为，室内消防用水量。

给水管道布置成环状，环状管网输水干管两条，其给水管径为，室外消火栓为防冻式。

本项目次性灭火的时间为两小时，用水量吨，可以满足消防需水量。

第九章组织机构与人力资源配置项目组织机构服务中心内设主任室，副主任室财务室医务室服务管理科后勤保障科保卫科。

在内部管理上按照中心主任对分管主任，分管主任对科室，科长对具体工作人员的宝塔式管理模式。

人力资源配置工作时间年工作日为天，每天工作班，每班工作小时。

劳动定员根据项目实际情况，项目总定员人，其中主任人副主任人财务室人医疗保健人后勤保障人保卫科人服务人员人合计人人员培训为达到国家规定标准化农村社会福利中心水平，项目将紧紧抓住培养吸引用好人才三个环节，以高层次人才队伍建设为重点，加强人才资源能力建设，进步优化人才队伍结构和布局，促进队伍协调发展，努力开创人才辈出，人尽其才的新局面，以高水平的人才队伍推进项目建设。

将选派管理人员到国内先进的单位学习，共同提高服务中心的管理水平和质量。

第十章项目实施进度计划安排项目进度计划安排项目建设期为年，具体时间安排为年月完成项目可行性研究报告编制工作年月完成项目可行性研究报告批复年月完成项目初步设计及批复年月完成项目施工图设计设备考察年年月完成所有土建施工年月设备安装调试年月项目竣工验收项目实施计划表项目实施计划表序号时间项目名称年年编制项目可研报告可研批复初步设计施工图设计完成所有土建施工设备安装调试项目俊工验收第十章投资估算与融资方案总投资估算编制的基本依据建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。

基本预备费按工程费用和其他费用之和的计取。

涨价预备费，按工程费用和其他费用之和的计取。

总投资估算项目投资估算总额万元，具体见建筑投资估算表。

本项目的投资总额分为固定资产投资和流动资金二部分组成，其中固定资产投资为万元，占项目总投资的流动资金万元，占项目总投资的。

基本建设投资中第部分建筑工程费万元，占基本建设投资的第二部分其他工程费用万元，占基本建设投资的。

建筑工程费用本项目新建建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资，其余按当地实际价格计算，其估算值为万元。

设备购置费按当前市场价格计算，为万元，设备运安费按设备的原价提取，计万元。

工程建设其它费用工程建设其他费用包括土地征用费勘探设计费项目前进工作费基本预备费和材料价差费等。

各项费用的估算如下土地征用费，按每亩元估算基本预备费按工程费用和其它费用的计取材料价差预备费按工程费用和其它费用的计取生产家俱购置费按元人计取前期工作费万元。

建设投资详见附表融资方案项目总投资万元，资金筹措方式为地方财政配套投资万元，占项目总投资民政局自筹万元，占项目总投资申请国家补助投资万元，占项目总投资。

投资使用计划该项目总投资万元，资金使用计划为年和年完成固定资产投资万元，资金筹措方案为县财政配套投资万元，申请国家补助投资万元，民政局自筹万元年民政局自筹流动资金万元。

第十二章经济效益分析财务评价依据产品销售收入和原材料费用以近期市场实际价格为计算依据。

项目计算期年，其中建设期年，生产期年。

投产后第年即达到生产负荷的。

项目计算期年。

财务贴现率。

营业收入和销售税金及附加估算营业收入营业收入价格以近期市场实际价格为基础，预测到生产初期价格，年均实现营业收入万元。

税费营业税税率按营业收入的提取城市建设维护税为营业税税额的，教育费附加为营业税税额的，年均营业税金及附加费为万元。

营业收入和营业税金及附加估算详见附表产品成本及经营成本估算年均总成本费用万元，其中经营成本万元。

产品总成本估算详见附表。

总成本估算中各项经济指标说明如下原材料费用及燃料动力费估算。

为了与营业收入价格相对应，外购原材料辅助材料费和燃料动力费价格均以近期市场实际价格为基础，预测到生产初期。

年均原辅材料费万元，燃料动力费万元。

外购原辅材料费及燃料动力费估算详见附表。

工资及福利费估算项目定员人，管理人员人，每人每月工资元，全年工作个月，总计万元服务人员人，每人每月工资元，全年工作个月，总计万元。

职工福利费按工资总额提取，工资总额总计万元。

固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销费估算。

新增固定资产原值万元，固定资产残值率，项目寿命年，年均折旧费万元。

其它投资形成无形资产和递延资产万元，按年平均摊销，年均摊销费万元。

固定资产折旧费和无形资产及递延资产摊销费估算详见附表修理费计算修理费按固定资产折旧费计算，年均修理费万元。

管理费计算中心管理费按营业收入提取，年均企业管理费万元。

利润总额及分配项目建成后，年均实现营业收入万元。

在营业收入中扣除总成本费用，年均税前利润万元。

在税前利润中缴纳的企业所得税，年均税后利润万元。

在税后利润中扣除盈余公益金和公积金，年均未分配利润万元。

利润总额及分配详见附表财务效益分析投资利润