通辽市库伦旗88头基础母牛繁育基地项目投资立项申报材料

同时库伦旗服务体系健全，技术力量雄厚。

是全旗冷配每年万头以上，已形成了以旗改良站为骨干，以苏木乡镇畜牧兽医站和嘎查村冷配站点为基础的黄牛改良体系。

二是有健全的防疫体系。

已形成了以旗兽医站为骨干，以苏木乡镇兽医站和嘎查村防疫员为基础的防疫体系。

三是有健全的技术推广体系。

全旗有畜牧兽医科技人员名，其中高级职称的名，中级职称的名。

资源条件库伦旗旗具有充足的原料资源基础，项目所在地处于中国东北经济区，现有草牧场万亩，耕地面积万亩，其中玉米播种面积为万亩以上，全旗粮食总产量在亿斤左右，年产作物秸秆亿斤左右，项目区在莱草洼村，全村户，人口，播种面积万亩，草地面积亩，年产玉米万斤，饲料十分丰富，可就地解决，其它辅料来源均有稳固的供货渠道，为扩大饲料规模提供了原料保障。

燃料动力供应库伦旗旗属蒙东电网，通辽市境内的发电厂每年向地方供电亿度，电量充裕。

通辽市煤碳资源丰富，有年产量万吨霍林河市露天矿，运输线从扎鲁特旗境内通过，项目用煤供应方便。

政策条件按照通辽市和库伦旗农牧业产业发展规划，将项目区养牛业做为库伦旗农村经济产业化的重要内容来抓，进行规模化生产，产业化经营，形成生产加工销售体化经营。

为此，政府出台了系列优惠政策。

饲养头以上基础母牛的农户，嘎查村帮助协调解决部分养牛贷款有的农户饲养基础母牛且每户饲养头以上的嘎查村列为旗级重点养牛村，苏木乡镇帮助协调解决部分养牛贷款饲养基础母牛头以上的农户占全乡总户数以上，列为市级重点乡，旗政府帮助协调解决部分养牛贷款。

饲养头以上基础母牛的农户，嘎查村优先安排饲养场地，并享受土地使用方面的税费优惠政策。

在实施全年舍饲禁牧和季节性禁牧过程中，牛不在禁牧之列，但禁止进入自然保护区小流域治理区严重退化沙化草牧场和项目区。

④有条件的嘎查村，对饲养高产奶牛的农户，每饲养头高产奶牛，可调剂解决亩青贮饲料地，但必须用于种植青贮饲料，并坚持地随牛走的原则。

集体和个人对退耕地不包括国家退耕还林工程项目进行生态治理，实施种灌种草并用于发展养牛业的，经旗政府批准后，可享受有关税费优惠政策。

年出栏头育肥牛以上的育肥牛场，经旗政府批准可建处醣化饲料厂实行挂牌保护。

鼓励嘎查村增设冷配站点，引导养牛大户设冷配点自行开展冷配工作。

对嘎查村或养牛大户新购进的液氮罐，每个罐由旗财政给予补助元。

对超额完成工作指标作突出贡献的配种技术员，由苏木乡镇每年可给予元的奖励。

鼓励全旗广大干部职工个体工商户私营企业主特别是畜牧业科技人员兴办领办牛产业经济实体，承包生产经营技术服务项目。

政府适当补助学习费用，定期组织技术人员和养殖大户到高等院校学习深造或到先进地区学习考察财政投入部分资金，扶持建设发展奶牛协会科尔泌牛协会等社会中介服务组织。

⑩对装载从旗外购进的牛基础母牛的车辆，任何部门不得未经旗政府批准而擅自设卡收费罚款。

旗财政每年继续以不低于万元的资金规模扶持发展龙头企业建设。

各苏木乡镇场要根据财力情况拿出部分资金用于扶持发展当地的龙头企业。

对草原兴发扎鲁特肉食品加工厂罕山乳业公司等现有龙头企业要继续执行既定的各项优惠政策，同时要以更加优惠的条件和旗外大企业大集团挂靠合资合营合作。

新创办的较大规模畜产品加工龙头企业，经政府批准，可享受有关税费优惠政策。

三市场分析国内牛源现状据统计，年底我国牛存栏量约亿头，其中肉牛存栏量万头，出栏万头，能繁母牛存栏量为万头，同比下降。

据调研统计，年底全国肉牛产业省级以上的龙头企业已达多家，肉牛规模化养殖程度达到了，标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形。

年，我国肉牛存栏量为万头，牛存栏数居世界第三位，出栏量为万头。

近年来，我国肉牛的饲养方式正由放牧向全舍饲或舍牧结合的规模化养殖基地建设方向发展。

在政府推动和龙头企业拉动下，全国各地正在积极探索具有中国特色的公司农户公司基地农户公司专家协会基地农户等经营模式。

年我国肉牛存栏只有多万头，是肉牛存栏最高年份的左右。

主要原因是肉牛繁育户亏损，使能繁母牛数量锐减，导致犊牛架子牛供应紧缺。

能繁母牛存栏量在年初几月有所增长，但月份以后又连续下降，可见，能繁母牛的恢复很不乐观。

同时，肉牛存栏肉牛出栏等其他指标全年都呈同比下降趋势，特别是肉牛养殖成本上升纯收益减少的趋势依旧，再加上私屠滥宰现象的大量存在，使优质优价机制难以形成。

这些因素都对肉牛产业的恢复造成很大压力。

年我国肉牛存栏量情况如图所示。

图年我国肉牛存栏量情况图国内牛肉生产现状年，我国牛肉产量占世界的，约为万吨，同比增长，位于美国和巴西之后，名列世界第三位。

年，我国牛肉产量超过万吨，同比增长。

年，我国牛肉产量约为万吨，同比下降。

年，我国牛肉产量约为万吨，同比增长。

国内市场需求现状与预测牛肉是人类膳食佳品，其风味独特，营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，使其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现通过项目评审后逐级上报市区有关部门。

年月自治区有关部门对项目进行批复年月份项目前期准备工作年月设备选型订货年月土建工程开工建设年月引进基础母牛，年月项目竣工并验收。

工程进度安排表序号项目年年编申报书评审上报项目批复前期准备工作设备选型定货土建工程开工建设引进母基母牛工程竣工验收管理措施项目工程管理拟建项目的整个建设工程，全部实行招投标制度由合作社和旗农开办监督实施，资金管理实行三封闭运行机制，由库伦旗农开办根据工程的形象进度进行拨款，从而确保项目资金及时足额用到项目建设上。

项目建成经验收决算后，按合作社成员筹资额编制资产分配方案，召开全体成员大会公示，通过后将资产分配到合作社成员经营并将肉羊繁育任务分解到各社员户，将肉羊分散到各社员户进行承包经营。

为了保证肉羊培育各项指标的完成，合作社对各社员户对肉羊的饲养繁育实行六个统管理统规划设计。

合作社根据生产经营计划专业化生产要求和每个社员户的草牧场耕地数量经营能力等状况，决定各社员户承包类别承包规模。

统育种方案。

合作社按肉羊培育方案的要求，制定统的育种方案，各社员户根据合作社的统育种方案进行繁育饲养，繁殖母羊由合作社统调配，统人工授精，统进行鉴定整群分级分类。

统生产标准。

合作社制定各类羊的生产标准和饲养技术规程，合作户按生产标准和技术规程进行生产，以确保各类技术指标的完成。

统饲料配方。

为了实现标准化生产，根据各类羊各阶段的营养需要和培育标准制定了饲料配方，并按配方生产各类羊各阶段的配合饲料。

合作社按社员户羊的类别和生产阶段统制作饲料，社员户按生产技术规程进行饲喂。

统防疫检疫。

合作社制定了统的防疫制度，社员户的绵羊由合作社统防疫和检疫。

社员户绵羊的引入和调出必须经合作社鉴定镇兽医站检疫。

统产品回收。

合作社与社员户签订产品回收合同，社员户生产的产品全部由合作社按合同回收，统组织销售。

五投资估算与资金来源总投资估算投资估算的依据采用概算指标法计算。

主要设备价格参考设备生产厂家提供的报价。

土建工程费用按项目建筑构筑物结构和生产要求，结合当地建筑工程预算，估算工程造价。

其他费用按项目所在地有关价格计算。

估算以人民币为货币单位。

投资估算总投资该项目总投资为万元。

其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

建设投资该项目固定资产投资为万元。

其中工程费万元，其他费万元。

详见附表流动资金根据该项目的生产特点，根据附表计算结果，本项目需新增流动资金万元。

二资金来源中央财政资金该项目申请中央财政资金万元。

地方财政地方财政配套资金万元，其中自治区财政元通辽市财政配套万元。

自筹资金及来源项目户自筹万元，即每户筹资万元。

三财政资金使用和管理财政补助资金主要支持环节财政资金用于建设投资，用于标准化棚舍的建设补助元，和引进优良新品种万元。

财政补助资金的管理在资金管理上采取三转封闭的管理办法，项目在建设的过程中实行报账制。

根据工程的形象进度和实际完成的工程量进行拨款四自筹资金的使用和管理自筹资金主要用于建设投资万元用于流动资金元。

在自筹资金的管理上，对用于项目建设投资的资金，统交到项目领导小组实行专户管理。

六效益分析经济效益财务评价依据建设项目评价方法与参考第三版建设项目评价方法选编现行的财务税收政策，该项目是种植业项目，免征所有税收。

建设单位提供的有关的基础数据。

项目建设期为个月，计算期年。

项目产品价格以现在市场价为基础，结合市场预测价格进行估算项目贴现率为。

项目投入产出情况销售收入该项目正常年份出售商品肉牛头，年实现销售收入万元，项目区户均实现销售收入万元。

详见表营业税金及附加该项目属国家重点扶持产业，免征各种税费。

总成本及经营成本估算年总成本费用为万元。

详见附表。

该目正常年份年经营成本为万元详见附表利润指标该项目正常年份年实现利润万元。

详见表，项目投资利润率为，财务内部收益率为。

成员增收情况该项目实施后，项目区正常年份年实现销售收入万元，项目区户均增收万元。

由于调整了产业结构，较传统养牛增收个百分点。

可分配盈余及分配情况项目实施后，项目区正常年份年实现利润总额为万元，提取公积金万元，可分配盈余万元。

户均年实现可分配盈余元，人均可分配盈余元。

元投资利润率为，由此可见，该项目财务盈利能力较强，具有较强的抗风险能力。

二社会及生态效益壮大主导产业，促进结构调整分析。

库伦旗党政领导对肉牛产业高度重视，把肉牛饲养业作为促进农业结构战略性调整的突破口和切入点来抓，结合全旗退耕还林草整村推进扶贫开发种草养畜示范点等项目的实施，鼓励扶持和发展农村专业合作社，使其在产加销方面发挥更大的作用。

带动了草食畜牧业的全面发展，促进了地方农业产业结构的调整。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。

是按照扶优扶强扶大的原则，培育壮大知名度高带动力强辐射面广的肉牛饲养专业合作社，通过发展订单农业，积极引导农户养殖区发展标准化养殖。

二是按照因地制宜分类指导积极发展逐步规范的方针，坚持民办民管民受益的原则，加快培育畜牧业合作组织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。

三是从饲料兽药等投入品的质量安全动物饲养环境和卫生管理及安全卫生检验等方面，制定系统的技术标准。

加强畜产品质量认证工作，积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产品，提高市场占有份额。

辐射带动能力项目单位与农户利益连接机制