道孚县瓦日乡缆村犏母牛生态健康示范基地项目投资立项申报材料

为实现数量型畜牧业向质量型畜牧业的转变，推进牦牛业的规模化标准化生产，促进牦牛养殖方式的转变，尽快适应现代养殖业的新形势为保护我县犏牦牛原种，在现代先进的饲养技术和管理技术条件下，引导农牧民走出传统养殖圈子，进行畜牧业的结构调整，提高牦牛品种品质同时以点带面辐射发展，达到犏牦牛原种保护的目的，并逐步推进畜牧业全面发展，最终实现农牧民增收农牧业增效。

故在道孚县瓦日乡缆村开展犏牦牛生态健康示范基地建设项目是很有必要的。

可研报告编制依据编制依据甘孜州政府关于印发〘甘孜州农业科技发展年示范项目指南〙的通知和甘孜州畜牧局〘甘孜州农业科技发展年畜牧科技示范项目指南〙〘甘孜州畜牧业发展第十二个五年规划和年远景目标规划〙〘牦牛生态健康示范园区建设技术规范〙。

〘道孚县畜牧业发展第十二个五年规划纲要〙〘道孚县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要〙编制的指导思想全面贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为指导，以新农村建设为统领，以基础设施建设为重点，以提高畜牧业经济效益为核心，以构建现代畜牧产业为目标，围绕建设草地生态大县和畜牧业经济强县，加快推进畜牧产业化经营，切实转变畜牧业生产方式，努力发展高产优质高效生态安全的现代畜牧业。

编制的原则坚持实事求是量力而行的原则。

即项目建议书与道孚县经济社会发育程度畜牧业现状科技水平相当。

坚持统筹规划分步实施的原则。

即项目建议书必须符合道孚县国民经济和社会发展第十二个五年规划及农业专项规划，统筹安排项目建设，促进道孚县重点项目建设。

坚持科技兴牧，创新发展的原则。

即项目建设采用新型科技，注重科技成果的推广与应用，加强人员培训，提高畜牧业科技应用水平和自主创新能力，推动畜牧业产业建设进程。

主要技术经济指标奶牛存栏头，年产鲜奶吨总投资万元销售收入万元净利润万元。

财务内部收益率财务净现值万元。

静态投资回收期年第二章行业规划及市场发展近年来，四川省各级党政十分重视奶业发展，通过制定优惠政策，加大投入，鼓励奶牛养殖，引进加工企业等措施，有力地促进了四川省奶业的迅速发展，全省奶牛数量成倍增长，牛奶产量大幅增加，乳品加工能力大幅提高。

四川奶业发展现状奶牛数量发展迅速，生产水平持续提高世纪年代至代初，四川省奶牛数量相对稳定，年存栏万头左右，年代后期至年增长较快，从年的万头增长到年的万头，养殖数量在短短的四年时间内翻了翻，年均增长。

到年以后，奶牛养殖数量增长开始加快，年奶牛存栏万头，比年增长倍，年均增长，其中年和年增长最快，分别比上年增长和。

全省牛奶产量从年开始大幅度增加，年的牛奶产量达到万吨，比年增长了。

全省奶牛单产水平得到提高，天产奶量由年的千克提高到年的千克，提高。

奶牛养殖相对集中，小区规模饲养发展较快上世纪八九十年代，奶牛养殖主要分布在成都自贡等大中城市郊区，以国有农垦奶牛场为主。

九十年代后期农垦奶牛场开始逐步退出奶牛养殖，农户开始涉足奶牛养殖，养殖规模小而分散。

进入二十世纪后出现了农户小区规模养殖和集约化现代化牧场共同发展的局面。

目前全省奶牛养殖主要分布在成都绵阳南充眉山达州雅安巴中西昌等大中城市郊区，养殖数量达万多头，占全省养殖数量的左右。

全省养殖头以上的奶牛规模养殖所占比重达到以上，机械化挤奶牛比例达到以上。

乳品市场需求持续增长，乳品加工快速发展进入上世纪九十年代，随着改革开放的深入以及人们生活水平的提高，国外乳品企业进入国内市场，各种奶制品的生产和供应促进了人们对奶的消费观念发生了转变，城乡居民对乳制品需求日益增长，牛奶已经从奢侈品转变成了生活必需品。

全国城镇居民人均乳制品鲜乳乳粉酸乳消费量由年的千克增加至年的千克，增长了。

农村居民乳制品消费从无到有，年农村居民鲜乳和乳制品消费量为千克，年达到了千克，比年增长了，而同期肉类和蛋类仅分别增长了和。

年尽管遭受三聚氰胺事件的影响，但四川省奶制品消费潜力仍很强劲，尤其是成都市场奶制品的消费能力很强，已经占到食品消费的，位于全国个大中城市的第位。

乳品市场需求的持续增长，促进了四川省乳品加工企业的快速发展。

伊利蒙牛光明维维妙士娃哈哈等国内品牌企业纷纷在川投资建厂，抢占奶源。

菊乐华西和新希望等本地企业也扩建生产线，提高牛奶加工能力，应对乳品市场的激烈竞争。

目前全省乳制品加工企业达到多家，乳品加工日处理鲜奶能力达到多吨，比年增长了倍。

主要问题四川省奶业在快速发展过程中出现的产业布局不合理加工能力过剩养殖水平低企业与奶农关系不协调原料乳供应不稳定市场竞争无序质量保证体系不健全等诸多问题，成为制约四川省奶业健康可持续发展的障碍。

奶业发展缺乏总体规划和布局奶源基地建设滞后于乳品加工业的发展，乳品加工企业盲目发展，重复建设严重，产能过剩，导致恶性竞争，奶源争夺激烈，原料奶价格异常波动。

奶业发展的利益分配机制不健全乳品加库使用。

严格按配方配料和供料，做好出入库记录。

计划管理分析总结生产完成情况的基础上，调研市场，结合自然经济技术等生产条件的变化，制定配种繁育计划牛群周转计划饲料供应计划产奶计划财务计划。

卫生劳动保护本节是依据〘建设项目工程劳动安全卫生监察规定〙劳动部年第号令的有关规定编写的。

本项目的劳动安全卫生设施符合国家规定的要求，执行与主体工程同时设计同时施工同时投入使用的三同时制度。

落实以下措施严格执行国家和地方政府制定的动物防疫法及有关畜禽防疫卫生条例。

新员工必须经健康检查，证实无结核病与其他传染性疾病。

员工每年必须进行次健康检查，如患传染性疾病时及时在场外治疗。

结核并恢复期仍需服药者，不得进入生产区。

牛棚每季度进行次大扫除大消毒，每年春夏秋季进行大范围灭蚊蝇活动，平时要采取经常性的各种措施灭虫。

遇有传染病威胁及时进行紧急消毒。

病牛棚产房犊牛预防室及隔离舍要进行清扫和消毒。

园区内不得屠宰牛只和牛只放血。

当园内奶牛或附近发生疑似传染病，应及时采取隔离措施，同时向上级业务部门报告并尽快加以确诊。

外购牛只应持法定单位的健康检疫证明，并经隔离观察室和检疫，确认无传染病，方可并群饲养。

第八章实施计划与招投标实施计划建设期限本项目历时年，从年月年月。

进度安排年月，编写项目建议书和实施方案，作好项目实施前的准备工作年月月，完成项目建设示范户选择及实用技术培训年月年月，完成建割草基地亩卧圈种草亩。

年月年月，棚圈改造座种牛购进等建设工作年月年月，完成整个项目建设任务，并进行全面自查，整改完善年月年月，总结项目建设，形成书面材料，迎接上级部门检查验收。

施工进度图图施工进度图月份项目年年项目前期准备示范户选择及技术培训卧圈种草及割草基地建设棚圈建设种种牛购进自查整改总结准备验收招投标为了保证项目质量，提高经济效益，保护国家利益，社会公共利益和当事人的合法权益，建设项目的勘察设计施工监理以及重要设备材料等必须进行招标。

依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法国家发展计划委员会第号令〘工程建设项目招标范围和规模标准规定〙国家发展计划委员会第号令〘工程建设项目自行招标试行办法〙国家发展计划委员会第号令〘工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定〙国办发号文〘关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见〙本工程招标范围及项目重要设备材料等货物的采购奶牛的购买，以及单项合同估算价在万元人民币以上的建筑。

国内竞争性招标内容有建筑物奶牛购买榨奶设备养殖设备废弃物处理设备。

招标组织形式及方式根据〘中华人民共和国招标投标法〙有关规定，本项目所有招标设备凡达到国家规定定规模的均采用委托招标形式，选择具有合法资质的招标代理机构进行招投标工作招标方式采用公开招标方式，本着公开公平公正的现则做好每个项目的招投标工作。

并由建设项目行政主管部门进行监督检查招标时招标单位采取必要的措施，保证招投标活动在严格保密的情况下进行，任何单位和保人不得非法干预或者影响评标过程和结果保证评标活动及其当事人接受依法实施的监督，依法查处评标活动中的违法行为。

第十二章投资估算与资金筹措投资估算编制依据建筑工程费参照当地同类已建成有关工程的经济指标设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格材料价格参考市场价格奶牛购臵费，按年国内市场平均价格估算。

基本预备费按建设费用的估算。

世界银行贷款建设期利息暂按计入。

二投资估算本园区总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金投资万元。

建设投资构成如下建筑工程费万元牛舍万元青贮窖万元精料库万元干草棚万元附属用房万元兽医室万元病牛隔离舍万元挤奶厅万元宿舍综合楼万元消防水池万元化粪池万元贮水罐万元柴油贮罐万元围墙万元牛运动场万元凉棚万元饮水槽万元饲料槽万元道路水泥路面万元道路砖路面万元绿化万元粪污处理万元二犏母牛万元犏母牛万元犏母牛万元三设备费万元四工程建设其他费用万元土地使用费万元与工程建设有关的其他费用万元勘察设计咨询费万元三通平万元招投标交易费万元五建设期利息万元六预备费万元合计万元流动资金采用分项详细估算法测算，达产年需流动资金万元。

三资金筹措本园区总投资万元，资金筹集方式为申请世行贷款万美元，其余自筹。

四贷款偿还申请世行贷款万元美元，折合人民币万元，贷款期限年含宽限期年，贷款利率暂按黑龙江省商业银行年度同类贷款最低利率执行，预计年度最低利率，贷款偿还计划如下人民币第年偿还利息万元。

第二年第三年分别偿还利息万元。

第四年第八年等额还本付利息额为万元。

世行贷款支付计划项目投资支付比例世界银行贷款人民币美元建筑工程费牛舍青贮窖挤奶厅犏母牛设备费榨奶设备青贮机械及喂料车防疫人工授精检验设备其他设备工程建设其他费用建设期利息预备费合计第十三章效益分析销售收入本园区年奶牛存栏头，其中成年母牛头，后备母牛头。

根据饲养周转计划，估算本园区分年销售收入为项目单价第年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额吨万元吨万元吨万元鲜牛奶元吨出售母犊元头出售公犊元头出售成母牛元头出售淘汰牛元头出售粪肥元吨二总成本及经营成本估算饲料费用根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。

后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。

根据当地牛