鄂托克旗肉羊养殖加工产业化项目投资立项申报材料

从市场需求和消费趋势看，优质羊肉前景看好。

首先从国内市场情况看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们在肉食消费方面已不过于集中在猪肉上，而是需要更多优质的牛羊肉。

目前，高档羊肉生产仍处于起步阶段，不能满足与日俱增的对优质羊肉的需要，特别是高档羊肉的需求。

本项目立足于充分开发利用鄂尔多斯市优质肉羊品种引进高档肉羊品种如无角多赛特德美等，生产加工高档羊肉，满足日益扩大的国内外高层次的消费群体。

项目起点高针对性强，有较好的现实意义和经济意义。

第三章市场分析市场分析产品市场供求现状年，我国肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。

羊肉价格总体上继续走高。

羊产品进出口均大幅增长，但进口大于出口，贸易保持逆差。

国际市场上，羊肉价格继续走高。

据统计局数据分析，年牛羊肉的产量分别为万吨万吨，同比增长，分别占肉类总产量的，羊肉比重比年上升个百分点。

年，肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。

产销量比去年同期略有增长，产品价格略升，经济效益稳定。

由于各地政府不断出台草食动物的扶持政策和措施，加快肉羊生产优势区域建设，推进良繁体系建设，推广科学先进的饲养技术，肉羊发展空间较大，将继续保持快速增长态势。

第季度我国带骨羊肉平均价格为元公斤，与去年第四季度相比提高，与去年同期相比提高。

分地区看，有个省市羊肉价格有所下降，其中陕西降幅较大，为。

其余省市价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过的省市有新疆上海四川海南内蒙古安徽和云南。

产品市场前景分析就国内市场而言我国人均羊肉消费量年为公斤，亿人口的在国就需提供羊肉亿公斤。

就鄂尔多斯市而言，全市人均羊肉年消费量到少也在公斤以上，如果按万人计算，就需吨。

如果将市场扩展到周边的包头呼市，按每年人均消费公斤计算，全年的消费量在吨以上，而且不论是全国，还是项目所在地及周边地区，随着人民生活水平的提高其对胴体羊肉的需求仍会不断增长，项目所在地羊肉价格的不断上涨由年的元公斤，上涨为年月的元公斤，呼市北京等地价格就是明证。

项目产品的市场竞争优势项目达产后，其主要的竞争对手是呼和浩特市包头市及鄂尔多斯的肉联厂。

相比较而言，本项目产品具有以下竞争优势。

是产品成本较低的优势。

从产品所必需的胴体羊肉而言，项目所在地及其周边地区的批发零售价比北京地区的批发价低元公斤。

而且随着鄂尔多斯市农区畜牧业的发展胴体羊肉的价格不会有大的波动二是项目区所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有肉质细腻口感好味道鲜美的特点，具有极强的竞争能力三是项目所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有绿色无污染的特点，属有机绿色食品，很具有竞争力。

四项目育肥羊可全部用于本项目生产精品羊肉，育肥羊销路不存在问题。

产品生产及销售方案市场定位以绿色为标准以中高档消费群体为生产对象，确保产品的质量和食用安全性。

在项目建设初期，产品的市场主要以满足项目所在地区及周边大中城市的消费需求为主。

近期以来新疆青海宁夏内蒙古天津北京河北辽宁黑龙江吉林等羊肉消费的主要省区为主。

远期则在巩固国内市场的基础上，在开发进京沪港澳市场的基础上，进军国外市场。

生产规模年育肥出栏万只肉羊年生产天，日屠宰只肉羊，日产吨精卷羊肉。

年产精品羊肉吨，副产品吨。

预期销售目标年销售额万元，利税，上缴税金万元，企业年均净利润万元。

销售策略和营销模式产品销售方法主要是代理商经销和企业自销。

销售途径目前主要是通过北京上海深圳的代理商和公司鄂尔多斯市第分店产品经销。

在项目实施的初期，由于资金主要用于固定资产建设和流动资金的占用，对产品品牌等无形资产的投资较少，必须依托大公司的市场优势进行产品销售。

这时期内，销售主要以订单供货为主。

在项目建设的同时就进行相关的意向性合作。

项目实施年后，销售转入自主直销。

企业组建销售部或销售公司，加大品牌无形资产的投入，直接面对港粤京津冀大型批发市场的销售商。

产品包装也分为大中小微型四类。

以便适合各个消费阶层，扩大市场占有率。

销售队伍和销售网络建设销售队伍建设建立三支销售队伍。

其中重中之重是建立羊肉国内外市场销售队伍，其次为活羊收购技术服务队伍，再者为羊肉储藏加工队伍。

要使这三支队伍有机结合分工配合，努力建设支高素质的销售队伍。

销售网络以鄂旗乌兰镇为中心建立其羊肉储藏加工销售为体的羊肉集散中心以鄂尔多斯市市内外乃至国内主要城市为中心，建立活羊羊肉批发中心在自治区内或全国范围内建立连锁经营销售网采取委托代理等形式发展区内外间接销售网点，最终形成直销间接销售有机结合的销售网络。

第四章项目建设思路目标与原则发展总体思路以适应我国居民生活水平提高和营养改善的要求为主，从买方市场实际出发，由过去重点追求生产总量的增长转变为重点追求市场适应能力的面等措施进行水源保护。

通过以上措施可有效阻止以粪尿为主的污染物渗入地下，污染水源。

土壤环境保护在耕地和草地经营过程中，不使用含不利于土壤的肥料农药和水源。

尽量使用沼渣沼液有机肥料，保护土壤环境，确保土地资源持续利用。

第十章效益分析与风险评价财务分析价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入产出之间的相对价格近几年变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面。

故采用的投入产出价格皆依近期当地现行市场价格和产地销价为基础进行测算。

养殖单元销售收入及税金估算良种羊年产羔羊自繁只从协议养殖户回收只只用于更新淘汰只，平均每只价值元，计万元。

淘汰的肉羊更新淘汰的成年肉种羊只，每只按元，收入万元。

生产良种胚胎生产胚胎年头枚只枚，减去枚移植给协议养殖户受体。

枚按元计算保守价，实际市场价在左右，计枚万元。

基础母羊羊毛收入基础母羊产毛销售年只公斤只公斤。

每公斤按元销售，计万元。

年产有机肥年产有机肥吨，每吨价值元，计万元。

年出租公种羊每只种公羊配种只土种羊，每只羊配种后收元。

进行只羊杂交。

可以收入元万元。

育肥羊收入羔羊育肥后平均每只羊元，计万元成年架子羊育肥后平均每只羊元，计万元两项合计万元以上合计收入万元销售税金及附加项目达到设计生产能力以后，每年可以上缴税金和附加费万元。

养殖单元成本估算基础良种母羊公羊饲养基础良种母羊饲养每只羊日粮标准优质干草公斤，元公斤，精料公斤，元公斤，防疫与其它元只天，合计元只天，元只年。

按照存栏只，计万元。

回收良种羔羊与协议农户协议后，移植枚胚胎，按成功率鲜胚移植得只种羊，按元回收市场价，计万元。

自繁羔羊回收良种羔羊饲养日粮标准优质干草公斤，元公斤。

精料公斤，元公斤。

防疫与其它元只天。

合计元只天，元只年。

羔羊只饲养半年，每只羔羊半年饲养成本按元计算，每年只，计万元。

以后出售给公司屠宰加工企业。

胚胎生产基础母羊配种移植胚胎生产基础母羊配种移植每只年按成本价元计算，只，计万元。

人员工资水电燃料等等人员工资人元人年万元。

水电燃料费万元。

年回购杂交羔羊与育肥年回购杂交羔羊只，月月龄回购，协议价元只，计万元。

购架子羊只，市场平均价元只，计万元。

杂交羔羊与育肥架子羊费用杂交羔羊只，饲养育肥天，优质干草公斤，元公斤。

精料公斤，元公斤。

防疫与其它元只天。

元只天。

天饲养成本为元只。

只，计万元。

育肥架子羊只，日粮标准优质干草公斤，元公斤。

精料公斤，元公斤。

其它元只天。

合计元只天。

天饲养成本为元只，只，计万元。

防疫防治费万元。

维护修理费约万元，管理费万元。

总成本费用约为万元。

肉羊加工单元销售收入及税金估算本项目达产后，主副产品每年可实现销售收入万元。

其中每年可生产精卷羊肉吨，实现销售收入万元。

副产品制品吨，每年可实现销售收入总计万元。

其中羊头蹄吨，销售收入万元羊架骨吨，实现销售收入万元羊肝肺肠肚心肾胰胃羊油吨，实现销售收入万元。

税金及附加估算年上缴税金和附加费万元。

肉羊加工单元成本估算单位产品生产成本估算生产每吨精品羊肉的制造成本是元。

项目总成本估算项目总成本为万元。

其中，固定成本万元，可变成本万元。

财务评价财务评价依据建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委年颁发农业项目经济评价实用手册农业出版社项目建设单位提供的有关材料和基础数据。

评价参数项目计算期为年项目基准年为年基准收益为。

财务盈利能力分析项目盈利能力静态分析经计算各项指标如下投资利润率为。

投资利税率为。

投资回收期税前年不含建设期，税后年不含建设期。

项目盈利能力动态分析经计算各项指标如下财务内部收益率税前税后。

财务净现值税前万元，税后万元。

财务分析结论项目建成后，项目达到设计生产能力时第年，实现年新增销售收入万元，平均年利润万元，根据项目盈利能力静态和动态计算分析，投资利润率，投资利税率。

税前财务内部收益率，税后财务内部收益率，大于基准收益率。

税前财务净现值万元，税后财务净现值万元，大于。

通过项目盈利能力静态和动态计算分析财务敏感性分析，经济效益较好，有抗风险能力，该项目在财务上是可行的。

社会效益有利于农业结构进步优化，加快实现现代化农牧业项目区直以种植业为主，玉米占粮食总产量的，各种秸秆产量亿斤以上，饲料资源极为丰富，蕴藏着巨大的畜牧业发展潜力。

但长期以来由于对畜牧业重视不够，始终处于从属地位，年畜牧业产值在农业中的比重仅为，与该旗畜牧业资源优势很不相称。

通过项目建设，平均年新利润万元，畜牧业综合生产能力将大为提高，可进步优化农业结构，促进农牧业健康持续和协调发展。

有利于畜牧业产业化发展，提高农业经济效益目前项目区肉羊繁育育肥屠宰加工有了定基础，通过项目建设，进步强化肉羊养殖对产业的拉动作用，着力培养和壮大以良种繁育饲料生产疫病防治肉羊标准化饲养育肥屠宰加工羊肉及养羊业副产品的深加工为体的生态产业链条。

完善各环节的关系和利益分配机制，实现肉羊产业效益最大化，促进产业延伸，加快项目区畜牧业产业化经营步伐。

有利于实现标准化生产，打造肉羊品牌。

通过项目实施，统制定杂交方案，统肉羊品种，统饲料配方和饲养管理模式，能够有效解决肉羊生产规模化程度低，品种混杂，饲养管理粗放，产品质量低，市场竞争力差的问题，实现标准化生产，对于技术先进肉羊品，提高产品的市场竞争力，带动地区经济发展具有重要意义。

有利于促进劳动力就业，增加农牧民收入项目的实施，不仅可以为从农业中转移出来的劳动力提供就业岗位，而且可以带动饲草料生产加工交通运输以及以畜牧业服务为中心的第三产业的