1、如下原料车间人，上釉车间人，成型车间人，窑务车间人包装车间人，机动车间人，储运处人，质检处人，管理人员人。人员培训本项目的人员培训以企业自行培训为主，对新增装置的操作培训由设计制造单位现场培训或聘请专家进行岗前培训。各技术岗位操作人员必须取得上岗合格证后方可上岗操作。人员培训由劳动人事处负责，生产的关键岗位上的工人培训周个月，管理人员大部分为专业职业培训结业毕业，已有定基础，故在岗位上边干边培训较易。第十二章项目实施管理与进度安排项目实施管理本项目批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，在上级有关部门的领导下，严格执行工程六制履行建设程序，健全项目法人责任制，由项目法人负责项目建设，按规定程序办理招标质量监督和工程监理手续，确保项目建设顺利完成。项目进度安排本项目实施时间约需年。

2、条件厂址选择项目建设厂址位于电器有限公司院内。电器有限公司位于城南，紧靠京包铁路线，三条高速公路和国道贯通，东距北京公里，西距煤海大同公里，主要原料燃料来自山西内蒙及本地，资源丰富，交通便利，厂区占地面积亩，改造建设有充分的余地。详见厂区平面图建设条件地形地貌区位于市区东南，河北省西北部。地理位置为东经北纬。盆地是个典型的新生代山间河谷断裂比陷盆地。盆地第四系分布范围约平方公里，汇水面积达平方公里，呈西北东南方向展布，中心部位有洋河自西北向东南穿流而过，盆地四周群山环抱，南有娘娘山黄羊山北有烟筒山，东有尖草顶大北山等，多为荒山秃岭，植被条件较差，山峰海拔高程在，相对高差，近东西走向，属中低山，由四周山地流向盆地中心的河流有柳川河龙洋河水泉口泉沙河等九条，分布着其堆积作用形成的冲洪积扇及山。

3、项目实施。规划及社会环境条件项目所在区域为区规划的工业区，项目建设符合城镇规划。征地拆迁移民安置条件项目建设般涉及三种内容的征地拆迁补偿问题建筑物拆迁补偿和接地装置。平台及爬梯按标准配置防护栏杆。对有危险部位设置醒目标志。操作人员应穿戴好防护用具。为保证车间的卫生条件，采用易清洗的墙面地面车间内采光通讯照明防暑降温采暖等均按有关工业卫生标准要求设计厂区设有医务室厂区内设有卫生的饮水设施。消防设施电器有限公司位于区西南部，项目性质为技改项目。本次消防设计包括整个厂区范围。根据设计规范要求，室外消防栓的保护半径为，间距，。消防通道为厂区中央厂区道路。宽度为辅助消防通道及厂区其他通道宽度为。厂区防火等级按二级设计。按规定配备室内消防器材。第十章组织机构与人力资源配置劳动定员公司现有人员名。分布。

4、上海矿冶等大型除尘设备厂，占瓷绝缘子国内市场份额的左右。国外供应三大国际采购公司如瑞典阿尔斯通印度特麦斯和韩国的凯希公司。我厂产品以过硬的内在品质，赢得了用户信任，为国内国际的工业粉尘治理及烟气净化做出了较大贡献。第三章建设规模及产品方案产品方案及生产规模新建自动化燃气梭式窑。包括窑炉厂房梭式窑二座，窑车个。引入区煤气公司煤气工程。包括米外管线厂区内主管线及座调压站。窑炉余热利用及烘房改造工程。包括输气管道米燃烧机烘房改造工程。其他配套工程。包括设备基础厂区内煤气分管道水电汽工程等。改造前产品合格率，全年产量吨改造后产品合格率，全年产量吨。质量指标高压电瓷绝缘子技术条件静电除尘器用瓷绝缘子瓷套静电除尘器用瓷绝缘子穿墙套管静电除尘器用瓷绝缘子支柱静电除尘器用瓷绝缘子转轴第四章厂址选择及建设。

5、温带大陆性季风气候，夏季炎热短暂，冬季寒冷漫长，干燥少雨，年最大降雨量年，年最小降雨量年为，年平均降雨量为，多风沙，多年平均大风大于，日数为天左右，其最大风速可达，其主导风向为西北，年平均风速为本区气候变化较大，多年资料系列年平均气温为，最低气温为，高温期多出现在月份，最高气温达，据年的观测资料，多年平均水面蒸发量为，为降雨量的倍土壤最大冻土深度为年月。地震烈度为度，从自然条件分析，区对供水管道建设没有限制因素，对管道的平面布设，纵坡设计较为有利，可最大限度的减少土石方量，降低工程造价，气象条件对工程施工有定影响，建议施工季节安排在每年的月份。交通运输条件项目建设在厂区内，丹拉高速公路国道和京包铁路从区通过，京包铁路国道从电器有限公司厂区门前通过，东距丹拉高速公路东出口，交通便利。有利于。

6、。项目实施进度计划见表表项目实施进度计划表时间项目年年月可行性研究工程设计设备订货供应工程施工设备安装调试开工准备人员培训试生产满负荷生产第十三章财务经济评价编制依据及基础数据确定编制依据本项目经济评价依据为可行性研究报告推荐的建设方案建设条件建设工期建设项目经济评价方法与参数第三版及国家现行财税政策会计制度与相关法规。并参照年中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南及年中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南进行编制。项目基础数据建设规模新建自动化燃气梭式窑。包括窑炉厂房梭式窑二座，窑车个。引入区煤气公司煤气工程。包括米外管线厂区内主管线及座调压站。窑炉余热利用及烘房改造工程。包括输气管道米燃烧机烘房改造工程。其他配套工程。包括设备基础厂区内煤气分管道水电汽工程等。改。

7、前黄土斜地，该地带地形较陡，地面波状起伏，向盆地中心倾斜，般地面坡降，盆地中心部位为冲积冲洪积作用形成的带状河谷平原，地形平坦，以左右的坡度向洋河倾斜洋河两岸由新构造运动及洋河的侵蚀作用，发育有明显的级阶地和二级台坎，从地貌上看，盆地内范围较大的冲洪积扇分布于洋河南北两侧的山前地带，自西向东洋河北岸有清水河柳川河泡沙河冲洪积扇，南晨有塔儿林河背坡沙河水泉口泉河冲洪积扇等。冲洪积扇长轴般为公里，向洋河倾斜，地表起伏不平，前缘多被洋河侵蚀。切割形成二级台坎，其深部则与洋河形成交错沉积。本小区拟建区位于洋河北岸的沧沙河冲洪积扇的中部，在地表人工堆积层以下的地基土以第四纪粘性土粉土砂卵石瓦层状沉积层为主，拟建场区带的基岩深在之间。工程地质与水文地质本区的水文地质特征严格受地质构造岩性气候及地形地。

8、入及税金估算主要产品价格高压电瓷绝缘子单价万元吨含税，上述价格在国际国内市场均有定的竞争能力。增量营业收入有项目营业收入为万元，无项目营业收入万元。增量营业收入为万元。税金及附加项目投入运行后，正常年份可新增增值税万元，城市建设维护费及教育附加各为万元和万元。税金及附加总额为万元。资金筹措本项目总投资万元。其中建设投资万元，流动资金万元。全部资金均由企业自筹解决。财务分析财务盈亏能力分析项目应缴纳的销售税金有增值税城市建设维护费及教育费附加。增值税率按计算城市建设维护费和教育费附加的计算均以增值税为基数，税率分别为和。项目所得税率为。盈余公积金按可供分配利润的计算，公益金按计算。经分析计算，项目投入运行后，正常年份年增量营业收入为万元，项目计算期内增量总利润所得税前为万元,净利润所得税后。

9、貌条件的控制，自北向南呈明显的规律变化，北部中低山丘陵区，地域广阔切割剧烈，降水排泄条件好。区域内主要河流有洋河柳川河泡沙河龙洋河水泉口泉沙河等九条，均属洋河水系支流。项目所在区域位于洋河流域。其中柳川河泡沙河龙洋河水泉口泉沙河等均为洋河支流，洋河位于厂区南部，属常年性河流，自西向东流经怀安万全下花园怀来后汇入永定河，最后注入官厅水库。由于受盆地周边地表水基岩裂隙水的侧向补给，含水较丰富，水位埋深米。含水层米，单井涌水量大于。区位于柴沟堡盆地东部，属轴为北东向的多字型构造盆地，为冀西北雁状排列断陷盆地之。项目所在地位于盆地东部。厂区所在地地质条件较好，工程地质方面，多数地区为轻亚粘土，地耐力吨平方米，局部地区砂卵石层，地耐力吨平方米。无不良地质构造。区域地震防护烈度为度。气候气象区属于寒。

10、费用为估算值。建设投资估算本项目总投资为万元。其中设备投资万元，建筑工程万元，安装费万元，其他费用万元，增量流动资金万元。流动资金估算经测算，在正常年份，年增量流动资金额为万元。其中生产期第年流动资金为万元。固定资产无形资产和其他资产的原值形成项目建成后可形成新增固资产万元。无形和其他资产万元。经营成本和总成本费用估算基础计算数据工程成本计算基本数据如下项目建设期为年，生产期按年计算，计算期为年。固定资产残值回收率按计算。年大修理基金提存率按折旧的计算。④材料消耗费材料消耗费计算见附表。日常检修维护费率按计算。无形资产按十年摊销，其他资产按年摊销。燃料动力费燃料动力费计算见附表。总成本估算经测算全部项目投入运行后，正常年份增量总成本为万元。其中可变成本万元，固定成本万元，经营成本万元。收。

11、为万元。财务内部收益率为所得税前，财务内部收益率为所得税后，大于行业基准收益率，投资回收期含建设期静态分别为年所得税前和年所得税后，小于行业标准年。其盈利能力能够满足最低要求，在财务上是可以接受的。当取定收益率为基准收益率时，财务净现值分别为万元所得税前和万元所得税后。净现值大于，项目是可行的。项目清偿能力分析本项目无银行贷款。财务生存能力分析由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，计算期内累计盈余资金总额万元。财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期小于行业基准投资回收期，各项财务指标均能满足行业要求，项目从财务上讲是可行的。经济费用效益分析本项目为工业用瓷生产炉窑煤改气项目，项目建设不具有垄断特征，不涉及国家安全，不涉及公共资。

12、造前产品合格率，全年产量吨改造后产品合格率，全年产量吨。费用与效益估算投资估算编制依据和方法定额采用河北省建筑工程概算定额年全国统安装工程河北省单价表年河北省安装工程概算定额年。本项目各专业提供的设计图纸设计说明等相关基础资料。国家计划发展委员会颁布的国计投资号文。设备购置费按设备原价加的运输保管费计算，安装工程费按年河北省安装工程概算定额和近几年类似工程指标加权平衡编制。建筑工程费按年河北省建筑工程概算定额和近几年类似工程经济指标加权平衡编制。工程建设其它费用部分按照年河北省建设项目概算其它费用定额本项目建设实际情况编制。建设单位管理费按财政部财建号文列支工程监理费价费字号勘察设计费以计价格号编制。前期工作费按国家计委计价格号文环境影响咨询费计价格号⑿招标服务费计价格号外围配套工程中，。

参考资料：

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