高岚朝天吼漂流项目投资立项申报材料

高岚集镇生活区的住宿接待能力应有限制。

投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资万元，其中固定资产投资万元其中基础设施项目投资万元公用及游务设施项目投资万元旅游项目投资万元旅游服务保障体系，建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。

本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。

为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分股东出资商业性贷款。

具体的资金筹措方案为按照国际上较为标准的资产负债率左右计算自有资金和借款资金的比率。

这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。

此方案下的筹资情况见附表。

项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。

经济评价主要指标经济评价主要指标如表。

表主要经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注预计年均旅游人次万人次计算期年平均数据项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元建设投资资金来源万元企业自有资金万元申请银行贷款万元流动资金来源万元企业自有资金万元劳动定员人括号内为漂流经营期定员建设期年年均营业收入万元年均营业税金及附加万元年均利润总额万元年均净利润万元所得税后评价指标所得税前所得税后静态投资回收期年含建设期年盈亏平衡点生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计，制定了兴山高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。

按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。

同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善可持续利用和生物多样性保护的举多得的举措。

社会效益评价分析结论兴山高岚朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进兴山全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。

结论兴山高岚朝天吼漂流是兴山生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现湖北江两山大旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发高岚风景区旅游资源，丰富兴山产业体系极具现实意义。

同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发兴山县旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进兴山县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。

该建设项目的实施有着系列良好的条件景区良好的区位条件自然风光优势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委县政府及有关部门高度重视和鼎力支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。

该项目坚持全面规划合理布局分期实施滚动发展的方针，在具体建设规模建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了高岚风景区与漂流项目互为依托的关系，整体提高了兴山的旅游资源利用水平。

经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以凝聚兴山新县城人气，激活新县城冬眠旅游服务设施。

同时通过项目的实施可将该区域的自然资源生态环境纳入到运用现代科技进行保护改善与升华，使其经济效益生态效益社会效益达到了完美的统。

因此，该项目是可行的。

项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景项目区域在湖北旅游发展中的地位湖北省旅游发展总目标是充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住历史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为基础，以江两山文化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态旅游区为新增长点，树立大旅游观念，全面推进湖北省旅游业的大发展，最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历史性跨越。

在年把湖北省江两山文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越到年，把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游发展新的增长点，湖北省旅游产业实力进步巩固壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越到年，湖北省旅游强省的地位不断巩固和壮大，湖北省旅游业保持持续竞争优势，在全国旅游业中处于重要地位。

本项目选址区域是湖北省实施江两山长江三峡和武当山神农架旅游发展战略的重要组成部分长江三峡和神农架重要连接带。

同时，国家实施西部砖混结构建筑，建筑风格要古朴自然大方，设计要融于自然环境，采用古典与现代设计相结合手法。

全部功能分为餐饮及休闲娱乐办公辅助功能商亭四部分，前三个部分分别位于漂流登岸出口处，以广场相联系。

商亭位于服务中心与停车场之间，利于流线的组织。

旅游项目设施建设器材配置工程漂流器材装备配置规划表漂流器材装备配置分期规划序号大类单位数量期二期远期规划总数漂流橡皮艇浆条安全帽顶救生衣件漂流服装类套漂流器材保障系统的配置规划表人工漂流系统的配置分期规划序号项目单位数量备注期二期远期规划总数空压机台其他机械设备的配置规划表其他机械设备的配置分期规划序号项目单位数量备注期二期远期规划总数漂流器材运输车辆旅游服务保障体系建设工程停车场建设本项目的实施后，由于季节性明显，且游客相对集中，因此，停车场建设是项目的重点之。

根据合理组织，科学划分，方便游客的原则，项目拟设置三个停车场。

在两河口综合服务区建大型停车场，面积为，辆车位在朝天吼开关站起漂点建小型停车场，面积为，辆大车位在高岚集镇西夏阳河起漂点建中型停车场，面积为，辆车位医疗急救站建设尽管高岚风景区邻近省道，漂流主要区域均在道路附近，但是漂流属于容易受伤的运动项目。

因此，为了满足游客就医的需要，本项目拟在两河口区域建个医疗急救站，面积为，并配备相应的医疗救护设施在两个起漂点均配备医务室，面积各。

组织机构设置及劳动定员管理目标总目标是管理体系避免开发建设中出现不必要的内耗，使度假区区在规划开发的早期就步入良性运营过程，并使景区各系统因子构成有序的整体，系统内部的人流旅游客流旅游就业人流信息流物质流能量流和价值流运转合理有效，对外管理体系必须使景区系统具有强的竞争能力，并能使景区在经济环境和社会三大方面达到增值。

具体目标是充分发挥景区自身的自然特色和优势条件，通过漂流景区的建设激活兴山旅游，使景区成为富有特色和市场竞争优势的漂流休闲康体旅游目的地通过旅游管理体系的正常运转，达到景区运营的良好状况，实现经济价值的增值。

加强生态环境的保护，增强游客的生态和环境保护意识，提高旅游就业人员的知识素质服务意识道德风尚好客程度以及社会自我维护水平。

管理体系漂流景区的管理体系，按照现代企业的管理模式，具有法人地位，自主经营自负盈亏。

具体的管理机制要根据资金的投入方式和资金份额决定，或独家经营，或多家合资股份制经营。

般情况下，每处漂流场均成立个企业性质的公司，按公司法组成和动作。

公司实行董事会领导下的总经理负责制设总经理人，负责全面管理与营销工作设副总经理若干人，分管下属的若干部门。

漂流公司普遍设立下列部门计划财务部综合部接待服务部市场开发部场地设备部器材服务部安全保障部等七个职能部门。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。

其管理体系流程图如图。

结合国内漂流景区的运营经验，兴山高岚朝天吼漂流建成后的管理系统及其各部分的职责建议如下综合部负责人事管理工作。

公务外联接待。

行政管理文秘工作。

对高岚区域自然环境的保护工作。

必要的环保监测工作。

监督垃圾处理与污水净化的有效性。

漂流区域的卫生监督医务室管理。

场地设备部漂流安全知识技术的传授指导工作。

漂流设备的安全运转及维护。

实施人工漂流。

每日的天气形势预报工作，气象水文资料的积累。

景区内安全秩序维护。

现场救护。

负责漂流河道的清理维护。

市场部市场广告宣传。

市场营销策划及组织游客。

导游的培训组织工作。

建立与旅游部门旅游社的合作互利关系。

建立各类游客档案工作。

协助办理游客意外伤害保险事宜。

接待服务部住宿安排工作。

餐饮安排工作。

酒吧咖啡厅食品出售的管理。

器材服务部漂流器材服装装备的出租服务。

漂流器材的维护保养。

安全保障部场区的社会安全保卫工作。

野外用火的监督，防火防盗工作。

交通车辆安全行驶的宣传与管护工作。

出入景区大门车辆及停车场的秩序维护工作。

计划财务部财务的预决算。

漂流场财产的登记造册，使用保管的追踪工作。

财务的监督工作。

图兴山高岚朝天吼漂流管理体系流程图副总经理计划财务部综合部市场开发部接待服务部餐饮服务组商品组总经理公司董事会器材服务部安全保障部场地器材部车队劳动定员及人员培训劳动定员本项目第期投入运营后，根据经营需要，年冬季需配备工作人员人，公司将实行全员聘任制，进行年度考核竞岗，择优聘用，公开公正选拔人才。

在旺季，根据实际需要，招收部分季节工和从总公司其他部门抽调。

公司员工中要求本科及以上学历的高级管理人员名，专科以以上学历初级管理人员名，般工作人员要求高中或中专以上学历。

人员具体分配见表。

表劳动定员表序号岗位名称人数总经理人副总经理人计划财务部人综合部人接待服务部人市场开发部人场地设备部人安全保障部人器材服务部人合计人括号中为夏季漂流经营期所需要定员人员培训为游客提供全方位的优质服务是该公司的经营宗旨。

因此，该公司按照先培训后上岗和持证上岗的要求，组织人员培训。

公司全体员工上岗前必须取得相应资格管理服务及特种作业培训证书，方能从业。

人员培训重点在管理层人员和漂流教练和器材维修人员的培训。

公司将积极组织服务技能和操作技能培训，并定期选送批优秀员工到外地培训学习，以提高其管理能力和服务意识。

项目实施进度及招投标项目实施进度概述本项目建设期为两期进行年月年月。

其间需完成前期工作开工准备基础设施建设工程公用及游务设施建设工程旅游项目工程建设人员招聘及培训等。

具体实施进度如下前期工作年月年月完成所有的前期准备工作和规划设计可行性研究建筑设计环境评价报告等。

目前已经完成。

开工准备年月完成开工报告批复项目