高端液压油缸2000套项目投资立项申报材料

表主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注生产规模二年操作日天三主要原材料用量吨四能耗电万年生产用水五运输量吨年运入量吨年运出量吨年六定员人七项目规划面积平方米八总建筑面积平方米九工程项目总投资万元建设投资万元流动资金万元十年均销售收入万元十税金经济计算期平均营业税及附加万元增值税万元所得税万元十二年均利润总额万元十三税后利润十四财务评价指标投资利润率销售利润率投资回收期税前税后年年含建设期项目建设背景简述博亚公司经过近年的发展，主营产品在冶金零部件制造行业已取得了领先地位，而且技术实力雄厚，具有自主知识产权，近几年开发的冶金精密装备拉弯矫直机等进入市场即受到客户的青睐，成为国内主要供应商，成功取代了多种进口产品。

博亚公司的战略发展规划中，精密装备产品是重点发展产品，但是现有生产制造能力已经不能满足公司技术开发规模生产和企业发展的需求。

增加高端液压油缸设计生产销售是公司实现差异化经营战略性决策，是全面贯彻落实党中央国务院关于扩大内需，促进经济增长重大战略决策的需要。

公司拟增加高端液压油缸项目，形成年产套高端液压油缸的研发生产基地。

为建成年产套高端液压油缸项目，公司拟新增检测设备共台套。

项目提出的背景我国已提出了本世纪前年的经济发展目标，要求前十年全面完成十五计划和年目标，使经济总量上个大台阶，并于年编制起草十二五计划，以加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面。

国家实行稳健的财政政策和适度宽松的货币政策，以发展农业水利能源交通建筑环保等为建设重点。

为此需要大量机械装备以满足经济发展的需要，这些装备需要大量的高端液压油缸为其配套。

另外，拥有的大量机械装备还需大量的维修备件不仅在年月，国家工业和信息化部组织制定了机械基础零部件产业振兴实施方案中提出，围绕能源开发交通运输新农村建设新材料制备节能环保与资源综合利用等领域，特别指出在高端装备制造业配套领域建设所需装备，针对主机配套的轴承液压件密封件等关键基础零部件性能水平低可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要而且襄阳市高新技术产业发展十二五计划发展的主要任务指出研究和开发高性能机械基础件。

这些正是本企业及本项目优势所在。

十二五期间，襄阳的总体目标是围绕建成综合实力强辐射带动力大的省域副中心城市，鄂豫陕渝毗邻地区中心城市，着力实现四个明显提升优化产业结构，大力提升工业经济整体素质和核心竞争力依托军工企业发展壮大高新技术产业，发挥高新技术产业开发区的引领带动作用壮大高新技术产业，加快应用高新技术和先进实用技术改造提升传统产业步伐，跨越式发展高新技术产业和战略性新兴产业着力培育批具有核心竞争力的优强企业，着力培育精专特新的成长性中小企业，着力培育批具有自主知识产权的精品名牌，打造批产业集群，整体提升工业竞争力加快开发区园区建设。

襄阳发展策略是以科技创新为动力，大力发展高新技术产业。

鼓励重点企业建立技术中心，创建以骨干企业为主体的创新创业体系，提高企业的造血功能和自我发展的能力。

支持专利技术产业化，打造知名品牌，切实增强自主创新能力，引导企业实施新产品试制项目和产业化。

本项目建设符合国家产业政策。

项目建设的有利条件公司年被湖北省科技厅评选为高新技术企业年通过高新技术企业重新认证，年通过了质量体系认证，年通过了环境管理体系认证。

年以来公司多次被认定为襄樊市强民营科技企业，年被认定为襄樊市重点保护单位，年获襄樊市科技型中小企业创新奖，获湖北省科技中小企业创新奖，年获襄樊市高新区民营企业纳税大户及最佳科技创新型企业，年荣获湖北省科技型中小企业成长路线图计划重点培育企业，年荣获湖北省创新型企业建设试点单位。

博亚公司贯重视高新技术产品开发，坚持以技术创新为核心，并与浙江大学武汉科技大学武汉理工大学等科研院所及宝钢首钢等单位紧密合作，从提升制造技术力量入手，相继开发出了系列具有国际先进国内领先水平的产品，填补了国内空白，替代了进口。

为加速科技成果转化和先进装备国产化，促进中国机械制造业发展作出了令人瞩目的贡献。

公司以技术为先导，以科技开发产品研制为支撑，除满足各种进口装备零配件需求外，在诸多领域内还可根据客户的需求，提供包括产品研发生产在内的全方位技术支持和创新解决方案。

公司目前拥有雄厚的技术开发力量，已形成了以技术开发中心专业技术研究室为主体的多层次开放式技术开发体系和集科研教育培训开发为体的科技链。

技术研发中心，拥有高分切数条拉弯矫直机项目技术来源博亚公司贯重视高新技术产品开发，坚持以技术创新为核心，项目产品都是博亚公司通过自主研发并与武汉科技大学武汉理工大学钢铁研究院有色金属研究院等科研院所及宝钢首钢等单位紧密合作开发或引进消化创新的产品，公司掌握了相关产品的核心技术，拥有自主知识产权。

目前，公司已获得项专利，申报了项专利。

新增主要设备方案设备选型的原则本次扩建设备选择的原则按照精密化精细化专业化进行设备和流程布置以及质量控制，主要从设备的生产效率加工精度适用性和经济性等方面考虑，方面要有利于提高本项目产品的工艺技术水平，另方面还要确保产品质量和产量要求。

本项目主要围绕产品生产过程中机加热处理以及检验等工艺，重点补充机加工设备。

技术先进性能可靠能耗低。

选择通用性相对较强的设备，以适应市场变化的需要，增强企业的应变能力。

综合考虑投资的经济合理性，在保证产品质量的前提下，尽量采用国产先进设备。

主要设备选型本项目新增的主要生产设备详见表表本项目新增的主要生产设备单位台套万元序号备名称型号规格生设产厂家数量总价备注数控气割机上海华威平面磨床桂北机床厂落地镗床汉川机床厂数控龙门铣床南通京鼎工具磨床武汉机床厂车床沈阳机车床沈阳机合计原材料与燃料能源供应主要原材料供应本项目产品生产所需原辅材料主要为低碳钢优碳钢合金结构钢合金工具钢等金属材料以及外购件，这些产品基本可在国内采购，无需进口。

本项目产品大部分是公司现有生产线批量生产的产品，原材料都有稳定的来源，供应体系健全可靠，可以完全满足项目生产需要。

主要原材料消耗详见表表主要原材料年消耗量表序号材料名称单位年需要量供应来源低碳钢吨市场采购优碳钢吨市场采购合金结构钢吨市场采购合金工具钢吨市场采购外购件件套市场采购以上原材料供应商大部分都是同行业的技术领先企业，全部都通过了国际质量体系认证，产品研发能力强，生产产能较大，而且有配套的相关经验，完全能够满足生产需要。

主要能源供应项目供电本项目生产所需用电万千瓦时，由襄樊市供电公司供应。

该公司是襄樊市用电重点保证企业，襄樊市供电公司已经为该公司建设了双回路供电系统，用电有保障。

项目供水本项目供水由襄樊市城市自来水公司提供，通往项目地自来水供水主管道，根据计算公式体积流量计算得知，供应能力为万吨日以上，项目用水有保障。

达纲年动力需要量及供应来源详见表表动力供应表序号动力名称单位达纲年需要量供应来源电万千瓦时市供电公司水吨市水务公司选择生产设备时考虑能源的优化使用，合理利用能源，减少浪费。

企业组织机构与劳动定员组织机构项目按照中华人民共和国公司法和现代企业制度的要求，建立董事会决策，监事会监督和总经理负责的新型企业管理机制。

为了保证正常生产，采用原单位完善的管理体系。

详见下图图组织机构图生产管理室结构备料车间品质管理室机加工车间装配车间采供仓储室办公室薄板技改项目机构技术支持室劳动定员本项目生产性质属大批量生产，劳动量是根据对各产品生产工艺进行分析并结合公司多年实际生产经验确定的。

生产工人由基本生产工人和辅助生产工人组成。

基本生产工人按全年产品劳动量计算并结合岗位配置后得出。

辅助生产工人考虑了车间内部运输配套检验和库房管理等工作职能，按基本生产工人的比例计算得出。

本项目达纲年所需人员总数为人。

其中，生产工人人，工程技术人员人，管理人员人。

劳动定员构成详见表。

表劳动定员构成表序号人员数量人备注基本生产工人辅助生产工人含运输维修动力库房生产工人合计工程技术人员管理人员合计企业的管理层有权选择管理人员与员工。

员工的雇用招聘辞退和退休以及他们的薪酬福利劳动保险劳动保护和劳动纪律都依据公司章程处理，并应符合中华人民共和国有关法律法规。

三人员培训本项目所需各类人员部分由博亚公司调配，部分向社会招聘，所有人员经过培训后上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。

主要培训内容如下对管理人员进行现代生产管理业务知识培训。

对工程技术人员进行有关新技术新产品新工艺等业务知识的培训，提高技术人员的业务能力。

对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训。

培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。

博亚公司已与襄樊市技校二技校三技校签订技术工人培训协议，对操作工定向培养。

项目招投标方案项目招投标严格按照中华人民共和国招投标法以及当地有关工程招标投标文件的规定和程序进行。

招标范围项目拟对设计建筑工程安装工程监理实施社会公开招标设备和材料除个别常规设备及般材料直接购买外，重要设备和材料均实行社会公开招标。

招标形式上述招标范围拟采用委托代理招标的形式招标，按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位和监理单位。

为保证工程项目在公平公正公开透明有序的原则下进行，工程项目招标由有关部门组成专门机构整体把握控制调整。

评标工作按照严肃认真公平公正科学合理客观全面竞争优选严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。

评标由评标委员会负责。

评标委员会由有关领导和有关技术经济方面专家组成，成员为人以上单数，其中技术经济等方面专家大于成员总。

这些专家从事相关领域工作满年，并具有高级职称或具有同等专业水平。

评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。

招标方式设计建筑工程安装工程监理设备和材料等采取公开招标的方式。

表招标基本情况表项目名称薄板生产设备技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它项目实施进度