鲁北畜产品第一大市场改造提升项目投资立项申报材料

因此，牛肉的国际市场前景广阔。

二国内市场分析改革开放以来我国养羊养牛业持续快速发展，羊肉牛肉产量不断增加。

目前，我国羊牛存栏数居世界第三位比改革开放初期增长了多倍。

虽然我国牛肉的总产量很高，但人均占有量较低，约为世界平均水平的半。

近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪低热量高蛋白高营养方向转变，人们对牛肉的消费需求将出现快速增长的趋势。

因此从我国城乡居民的消费趋势看，羊肉牛肉市场的前景是十分广阔的。

三竞争能力分析山东是养羊养牛大省，拥有多种著名品种，特别是鲁西黄牛，为中国五大名牛之。

同时，山东的羊肉牛肉和相关加工业也名声在外，深受国内外客户欢迎。

目前国际国内肉羊肉牛市场需求正旺。

近几年来，国外尤其是欧洲国家牲畜口蹄疫疯牛病肆虐，养羊养牛业持续滑坡，中国在国际市场上的竞争力明显增强。

该项目以山东特有的优质肉羊肉牛为基础，以生产高档羊肉牛肉为目标。

同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。

项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。

第二节市场预测羊肉牛肉具有高蛋白高磷脂高消化率低脂肪低胆固醇等优点，并且具有健胃强脾补肾祛寒之药用功效，其营养价值高，色香味皆美，是改善人们膳食结构的理想食品。

随着我国国民经济的高速发展，人民收入和购买力的大幅提高，人们对羊肉牛肉食品的需求将越来越大。

目前，我国人均羊肉牛肉年消费量为世界平均水平的。

随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内羊肉牛肉市场会有较大的需求空间。

另外，羊皮牛皮是肉牛生产的个重要产品，皮革制品的需求量和市场容量也越来越大。

目前，我国皮革工业每年有数百万张皮革的缺口，我国皮革和皮革生产量分别占世界的和，但人均皮革制品的消费比世界平均水平低倍多，全国皮革制品的市场需求却以年均的速度增长。

所以从市场对皮革的需求来看，发展肉羊肉牛产业的潜力巨大。

由此可见，肉羊牛肉深加工产品市场前景十分广阔，由此带来的社会效益经济效益将非常显著。

综上所述，本项目建成后以山东及周边地区的固定客户为依托，可辐射到北京天津上海大连等全国最大的消费市场。

同时，可利用铁路陆路和邻近的东营港青岛港的海上交通，较便利的辐射到华南华东经济发达区域的消费市场。

国际市场可向日本韩国俄罗斯东欧东南亚港澳等国家和地区出口。

第四章项目承办单位本项目由利津县鲁北畜产品购销有限责任公司承担建设。

鲁北畜产品第大市场位于利津县盐窝镇境内，占地亩，年建成并投入使用。

市场内拥有肉羊肉牛屠宰及交易厅个，建筑面积是鲁北地区最大的畜产品综合交易市场。

公司直秉承质量第客户至上诚信经营宗旨，与全国各地的肉类加工企业建立了长期稳定的业务联系，产品远销北京浙江上海广州武汉南京等地的肉制品销售公司。

年，争取国债资金万元为大市场新上电子信息系统和更新检疫检测系统，极大提升了市场的承载能力和规模档次，截止目前，大市场已发展成为全省最大全国有名的畜产品综合批发市场，被评为山东省十大专业商品批发市场，被农业部命名为第十三批定点市场。

年大市场年屠宰交易肉羊万只，肉牛万头，市场交易额达到亿元，市场上屠宰交易的活羊活牛主要来自新疆内蒙吉林等十四个省市自治区，黄河三角洲牌牛羊肉类产品主要销往深圳广东浙江北京等十七个省市自治区，真正形成了买全国卖全国的购销格局。

第五章建设地址及建设条件第节建设地址本项目位于山东省东营市利津县盐窝镇永馆路以南，盐虎路以东。

该地区地形平坦，场地周围开口，交通便利。

地下无矿藏无管道无污染。

第二节建设条件盐窝镇资源条件盐窝镇位于县境中部，距县城公里，辖个自然村，共有户人，全镇总面积平方公里，有耕地万亩。

从事养殖户余户，人。

盐窝镇自然资源丰富，基础设施完善，具备经济大发展的潜力。

盐窝镇具有丰富的水土资源，境内均为黄河冲击平原，宜农宜牧。

拥有万亩农作物，秸秆资源丰富，载畜量大。

盐窝镇具有区位和交通优势，气候适宜农作物生长，是国家开发建设的重点地区。

二交通条件建设地点地处利津中部，距永馆路滨港路两条省干线很近，北去京津塘南越黄河大桥至山东半岛和江浙沪，东经东营港直达大连及东北经济区，西可直达铁路运输发达的淄博以及省会济南。

乡村公路通车里程公里，实现了村村通汽车，区位优势优越，交通十分便利，是国家开发建设的重点地区。

三水文气候条件利津县气候属温带半湿润季风气候。

气温极端最高气温极端最低气温年平均气温主导风向风速常年主导风向为东南风向最大风速极大风速年平均丰富降雨量年平均降雨量毫米，降水多集中在月份。

历年相对湿度。

四供电和给排水电源盐窝镇内建有千伏和千伏变供电站两座，工农业生产和人民生活用。

项目设计时主要考虑的节能措施包括是选用国内信誉较高的南京机械制造有限公司生产的设备，自动化程度高二是冷库等其它设备选用国内有定信誉厂家的设备斯大瑞超瑞泽等三是冷库采用循环水以节约资源四是加强职工宣传教育，增强节约意识，落实节能措施。

第十章项目建议实施进度年月年月，其中年月年月重点建设肉羊胴体冷凉车间排酸车间精细分割及包装车间冷储车间年月年月建设肉牛胴体冷凉车间排酸车间精细分割及包装车间冷储车间及配套设施。

第十章投资估算与资金筹措第节投资估算依据和范围估算依据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法及参数第三版。

现行投资估算的有关规定。

项目建设单位提供的相关基础资料。

二估算范围和方法本项目投资估算的范围包括肉羊胴体冷凉车间排酸车间平方米精细分割及包装车间平方米冷储车间肉牛胴体冷凉车间排酸车间平方米精细分割及包装车间平方米，冷储车间，并配套制冷分割及包装等生产设备，购臵运输车辆辆，同时配套附属设施。

第二节投资估算估算说明建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。

设备购臵设备购臵费用主要用于购臵各车间生产设备运输车辆检疫检测设备等。

安装工程按照行业有关规定和取费标准估算。

其他费用征地费建设单位管理费勘察设计费工程监理费办公及生活家具购臵费职工培训费预备费二固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资为万元。

三流动资金估算本项目采用分项估算法计算流动资金需要量，正常年需流动资金万元。

四总投资估算总投资为固定资产投资与流动资金之和，总计为万元。

第三节资金筹措筹措方案项目固定资产投资万元，流动资金万元。

本项目投资由企业自筹万元，通过合资合作解决万元，银行贷款万元。

二用款计划项目建设期拟定为年。

建设期年投入万元。

项目投产第年达到生产能力的，流动资金投入万元，投产第二年达生产能力的，流动资金投入万元。

第十二章财务分析第节概述本项目的经济评价按照国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和要求进行。

财务评价中，根据项目特点，主要是以项目建成后产品销售作为销售收入，以工程投资管理费等作为项目成本费用。

并根据以上有关数据，对本项目进行财务分析，其中包括静态分析动态分析不确定因素分析等。

第二节利润估算项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。

二销售收入销售税金及附加估算销售收入估算本项目销售收入主要为各类牛肉以及屠宰副产品销售所得。

项目正常年第年销售收入为万元。

考虑到项目实际情况，投产前按设计能力的计算。

销售税金及附加估算经计算，项目正常年增值税为万元。

城市维护建设税按增值税的计算，教育费附加按增值税的计算。

三总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。

其中固定成本万元可变成本万元项目经营成本万元成本估算原材料燃料动力项目原料主要是架子牛和育肥牛共计万元燃料及动力费用共计万元，其中燃料费用万元。

工资参考企业实际情况，并考虑项目建成后可能的变化估算。

本项目经过计算确定达产年份约需职工人，人均工资元年。

制造费用参考市场实际情况，并考虑生产后可能的变化估算。

在固定资产投资中，按直线法提取折旧。

固定资产原值合计为万元，年提取折旧费万元。

无形及递延资产均按年摊销。

财务费用按销售收入的计提，财务费用为万元。

其他费用其他费用按照企业实际情况计算。

四财务盈利能力分析根据增量财务现金流量表增量全部投资可以分别计算出全部投资的下几项财务评价指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期含建设期财务内部收益率均大于设定基准收益率，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。

投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。

五利润及利润分配项目正常年利润总额万元。

所得税按利润总额的计取，共万元。

投资利润率投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。

根据损益表附表和总投资估算可以分别计算出上述几项指标投资利润率年利润总额投资总额投资利税率利润总额销售税金及附加投资总额第三节清偿能力分析清偿能力分析是通过资金来源与运用表和资产负债表的计算，考察项目的财务状况及借款清偿能力，并计算资产负债率流动比率和速动比率。

通过资金来源与运用表可以看出，项目计算期内各年均能平衡有盈余。

通过对资产负债表分析，可以看出，资产负债率从生产期第年为，而且随着生产的继续，资产负债率逐渐降低。

这说明本项目的比率良好。

第四节不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素的变化，分别对固定资产投资经营成销售收入作变动，对税前财务内部收益率投资回收期的影响进行敏感性分析。

见下表财务敏感性分析表指标基本方案固定资产经营成本营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素的变化均不同程度的影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感。

盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为年固定总成本年销售收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，项目只要达到设计能力的即可保本。

第五节财务评价本项目建设完成后，正常年年销售收入万元，利润总额万元，销售税金及附加万元。

财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率为，投资回收期年含建设期年，预测各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。

敏感性分析结果说明，项目实施后能适应市场变化，项目从财务角度评价是可行的。

第十三章可行性研究结论该项目符合国家农业产业化政策和地方发展规划，对优化优势农