黄桃种植示范基地项目投资立项申报材料

项目关联产业的发展现状本项目关联的产业为果蔬种植业和食品加工企业，宁波是我国出口罐头主要生产基地之，罐头加工工业发达。

的黄桃罐头早在年人就闻名全国，种植黄桃具有悠久的历史和经验。

的黄桃罐头以出口为主，产品主要销往日本和欧美市场，在国内外具有比较优势。

项目建设地点选择千亩优质黄桃种植示范基地项目，位于浙江省市裘村镇曹村，项目区四面环山，气候适宜，山地资源丰富，土质深厚，基地内有小型水库三座，水资源丰富，贯境道路公里，南侧有盛石公路通过，西连同三线高速公路，东连省道和北仑良港，距宁波公里，北仑港公里，栎社国际机场公里，水电通讯设施完善，海陆空交通十分便捷。

项目选扯具有较强的区位优势。

二项目实施有利条件政策环境利用农业资源，依靠科学技术，发展种植业，是党和政协委员府实施农业产业结构调整，适应农业市场化和接轨国际市场，促进农业双增的项战略性方针。

在国家农业综合开发栏目中，把种植业列入重点扶持发展行业。

市委市政府关于市农业综合开发十五规划中明确，要发展和扶持水果蔬菜等产品的农业龙头企业，开发精深加工产品，形成出口水果罐头加工企业龙头群蔬菜加工企业龙头群，培育批种植企业和种植大户，并把莼湖裘村和松岙种植万亩黄桃基地列入了发展规划。

资源优势本项目地处市南部，多属丘陵地带，坡度较底，利于种植果树，发潜力较大，同时得到了当地政府和项目区广大干部群体的大力支持和积极响应，社会基础较好，为项目实施创造了良好的条件。

市劳动力资源丰富，全市农村实有劳动力总数为万人，从事农业与非农劳力为，劳动资源有保证。

市场优势目前宁波全市黄桃种植基地不足万亩，年产量约吨，而宁波市年生产黄桃罐头能力约吨，仅占黄桃加工原料的五分之，其中年黄桃基地不足万亩，年产量吨，而年生产黄桃罐头达吨，大量的原材料从省外购入，成本较高，源料十分紧缺。

鑫磊绿色农业庄园提供的黄桃具有果型大品质好新鲜等特点，同时可为加工企业降低生产成本，提高赢利点。

因此，建设千亩黄桃示范基地具有明显的地理区位优势，开发潜力较大，优势突出，前景看好。

基础设施及市场建设为确保该项目的顺利实施，基地内计划建设道路公里，加固水型水库座，水电配套设施套，达到基础设施配套齐全，道路畅通，确保顺利实施和安全生产。

为使产品更好地推入市场，庄园提出以质量赢客户以品牌拓市场的经营策略，加强信息网络和营销队伍建设，及时沟通食品加工企业的需求和获取相关信息。

三主要障碍及解决方案本项目新品种经小批量试种并获得成功，取得了些经验，但要建设亩种植面积，在生产技术病虫害防治经营管理营销网络和抗早防台等方面措施，由待于进步研究和加强。

为此，拟采取以下措施聘请专职工程技术人员进行产前产中产后服务指导，派员到市桃子研究所进行分期分批学习生产和管理技术，使之庄园的主要管理员熟练掌握生产经营管理等整套技术。

加强与食品加工企业联系。

进步完善基地企业农户紧密型合作体系建设。

加强市场调研和预测。

加大对研发力量的投入，重点放在苗种引进和病虫害预防上。

方面通过公司与大专院校及科研机构的合作，并引进科研人才，积累和提高生产管理经验另方面，依靠国家政现的扶持，把种植示范基地做大做强做优，充分发示范带动作用，使当地和周边的农民也富起来。

项目区位于浙东沿海，三个台风多发季节，要加强与气象部门联系，提高防台抗意识，积极做好台风预警工作。

三项目单位基本情况建设单位概况鑫磊绿色农业庄园，前身是规模化种植大户，从事种植业已有年历史。

庄园创建于年，目前已在裘村镇的曹村西坞街道的尚桥萧王庙街道的林家何家建有水果基地亩，其中黄桃基地亩，水蜜桃基地亩，杨梅山基地亩，已形成固定资产万元。

总资产达万元。

是家独资企业，下设生产技术科质量管理科产品销售科产品销售科财务科等四个部门，固定从业人员人，其中技术人员人。

庄园已与宁波泰欣食品有限公司，宁波松欣食品有限公司签订了基地公司长期供销合作协议。

去年黄桃水蜜桃进入丰产期，喜获丰收，黄桃主要供给当地食品加工企业，产品深受欢迎，供不应求，水蜜桃主要销往宁波杭州上海等市场，年销售收入万元，创净利万元。

二研发能力鑫磊绿色家庄园，与市桃子研究所桃子协会建立技术协作关系，庄园了聘请高级农艺师市桃研专家沈淦卿为专职技术指导，配备专门人员，积极实施产业的科研发工作。

同时与食品加工企业建立了技术合作关系，具有定的科技实力。

三企业财务状况企业财务情况良好，年财务数据为主营业务收入万元主营业务利润万元营业利润万元利润总额万归还万元借款，第六年金额全部还清是有保障的。

七财务评价财务评价依据国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲建设项目经济评价方法与参数第二版国家有关税收政策及宁波市市的地方税收政策国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告中关于财务评价重要参数的有关规定项目计算期含建设期为年财政有偿资金的资金年占用费率为财政有偿资金借款的偿还期在第年和第年归还，每年还项目前期工作费不高于财政投资总额的。

相关财务说明根据相关税收政策，国家对农业税及农业特产税实行免征政策，适用于种植业。

财务评价中的产品原材料和其他辅助材料价格均按当前市场价格估算。

新增员工的月工资按人均元估算。

修理费按照固定资产原值的估算。

其他费用按照销售收入的估算。

建筑物折旧年限年，机械设备及产生工具折旧年限年建筑物和机械设备的净残值率均取。

二新增销售收入和销售税金及附加估算销售收入本项目建成后第三年既可成林产业，第四第五进入丰产期，将持续年。

第三可新增黄桃产量吨，销售收入万元，第四年新增黄桃产量吨，销售收入为万元。

详见附表新增产品销售收入估算表。

销售税金根据国家扶持农业的有关税收政策，种植业税收可免征。

三总成本及经营成本估算计算成本时各种原材料价格均采用不含税价。

以上其它费用包括折旧利息摊销人工等费用。

按新增产量吨计算，项目达产年第年新增总成本费用为万元，新增年经营成本为万元。

详见附表新增总成本费用估算表。

四财务效益分析盈利能力分析新增投资利润率经过对现金流量的计算，得出以下指标全部投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期静态年清偿能力分析按照企业正常生产经营，年平均可新增利润万元以上。

项目建成后，第四年进入丰产期，预见每年可新增利润万元，通过年滚动结余，累计可结累资金达万元，因此计划第五年归还万元借款，第六年金额全部还清是有保障，能够满足国家对财政有偿资金的偿还要求。

在整个借款期内，各年利息备付率均大于偿债备付率也大于，说明该项目的还本付息能力较强。

五不确定性分析按照达产年第年的数据进行分析，以生产能力利用率表示项目盈亏平均点为，即达到项目设计生产能力的时，项目可保本。

本项目作了建设投资经营成本销售收入变化对全部投资内部收益率投资回收期的敏感性分析，经计算分析得出，项目对销售收入变化最敏感，其次是经营成本，各因素在正负范围内变化时，项目技术经济指标均为可行，说明项目具有定的抗风险能力。

六财务评价结论从以上的分析结果来看，项目盈利能力好，财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于，具有较强的抗风险能力，本项目从经济上是可行的。

八其他影响评价环境影响鑫磊绿色农业庄园的千亩优质黄桃示范种植项目，位于市裘村镇曹村北侧大力山周边地域，四周无农民居住，项目区集中连片，进排水道路等设施完善，加上项目本身具有保持水土流失涵养和净化水资源的作用，不会对周边环境产生污染，是只无公害绿色项目。

二环境保护与治理措施基地要注重对员工生活垃圾药物使用等方面监督和管理，注意保护植被，防止水土流失。

三其他影响评价利用荒山坡地，发开种植黄桃，符合市产业化经营重点扶持项目，符合国家农业产业化政策和区划发展规划。

市土地资源丰富，开发黄桃种植潜力大，它不但有利于当地农民调整农业种植结构，提高土地利用率，促进农业发展，农民增收和美化农村环境，加速新农村建设起示范作用。

九农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营鑫磊绿色农业庄园，是家从事种植业的企业。

现在黄桃基地亩，水蜜桃基地项目，是目前种植业规模较大的企业之，尤其是黄桃基地的规模是最大的。

通过该基地的示范，必将引导和带动周边镇村农户筹资开发的积极性，实现在莼湖裘村松岙方向建设万亩黄桃基地的目标。

为农业增产农民增收企业增效起到示范带头作用，为推动市农业产业化发展做出样子。

二农民增收年市农业总产值亿元，比上年增长，农村居民人均纯收入元，比上年增长。

市十分重视农业产业化发展，把大力发展特色农业，加快推进农业产业化经营，实施示范工程，推动无公害基地建设及农业企业基地的带动作用，作为促进农业增效，农民增收的重要抓手。

该项目建成后，可安排常年劳动力人，季节性用工余人，直接为当地农民增收万元，其中常年用工万元，季节性用工万元，并带动推动当地和周边农民发展种植业，增收万元。

受益农民人均增收元，年人均收入将达到元。

三其它社会影响建设该项目可能为当地食品加工企业提供优质新鲜的加工原材料，以满足食品加工企业日益增长的需要。

有利于农业农村经济结构的战略性调整，同时还可带动包装和运输业的发展，对保护生态环境也有重要意义。

十项目组织与管理组织机构与职能划分企业实行法人制，下设生生产技术科质量管理科产品销售科财务科等四个部门，固定从业人员人，其中技术人员人。

组织机构如下生产技术科总经理生产经理产品销售科质量管理科财务科二经营管理模式基地按照合理布局，规范化管理，集约化经营，有机化生产的要求，积极协助周边种植户，引进新品种，为种植大户提供技术服务和传授管理方法，在销售等方面加强协作，使黄桃产业走上规模化基地化集约化的产业道路，实现农业增产，农民增收和农村稳定目标。

三经营管理措施公司按现代企业管理要求，构建了基地管理，质量保障，财务管理销售经营等岗位责任制度，实行定岗定位字报酬方法。

在公司内部实行考评竞争激励机制，对营销人员实行联销计酬责任制，激发他们的积极性，充分发挥每个员工的聪明才智。

四技术掊误训本项目规模较大，原有的技术力量远远不能满足生产需要，计划以桃子研究所为依托，培训引进和招收批技术能手，实行上岗前业务培训，变外行为内行。

从而提升整个基地的技术及管理水平。

五劳动保护与安全卫生劳