农副产品交易市场及综合性加工配送中心项目投资立项申报材料

项目方案设计合理。

市场以农副产品批发交易和仓储配送为中心，配备信息管理和检验检疫功能，布局合理流程科学管理规范，能够实现农副产品高效率低成本的流通。

项目还规划配套了酒店餐饮百货大楼商业住宅等设施，将为来往客户市场商户及周边居民提供良好的生活服务环境，有利于市场的繁荣和稳定。

经济社会效益显著。

项目建成运营后，将带动市场周边房产酒店餐饮物流包装等相关产业发展，创造相当数量的劳动就业岗位，同时可为政府保供稳价工作提供稳定抓手，有利于解决居民买菜难买菜贵和农民卖菜难问题，对于发展当地农副产品生产和促进地区农副产品流通将起到积极的作用。

综上所述，项目建设具有充分的必要性，项目用地业主资质建设资金等条件均已具备，项目建设是可行的。

建议项目建设目标明确规模合理方案可行，具有较好的经济社会效益，建议有关部门给予支持，促成其早日建成投入使用。

第二章项目背景与建设必要性项目背景政策背景随着我国现代化进程的加快，现有的农副产品流通体系已经不能完全满足日益增长的消费需求，国家部委省市政府都很关心农副产品流通体系建设，颁布了系列文件支持农副产品批发市场建设。

年中央号文件中共中央国务院关于加快发展现代农业进步增强农村发展活力的若干意见中提出要提高农产品流通效率，统筹规划农产品市场流通网络布局，重点支持重要农产品集散地优势农产品产地市场建设。

加强粮油仓储物流设施建设，发展农产品冷冻贮藏分级包装电子结算。

商务部关于贯彻落实的实施意见中提出要加强农产品批发市场建设，其中要求重点加强集散地批发市场建设，支持市场实行电子结算，不断完善市场功能，提升市场交易信息服务能力。

海南国际旅游岛建设发展规划纲要中提出要加快琼北大型农产品批发中心农产品贮藏保鲜和冷链物流体系建设。

海南省十二五规划纲要中提出要集中力量抓好农产品信息批发集散冷藏包装检测体化的大型热带农产品物流中心建设。

支持实施农产品批发市场升级改造工程，完成海口文昌琼海万宁陵水三亚乐东东方儋州澄迈屯昌保亭等个区域性标准化农产品批发市场升级改造任务。

此外，海南省现代物流业发展规划年文昌市政府工作报告等省市政府文件也都对农副产品批发市场建设提出了要求。

行业背景目前，我省农副产品级批发市场基本集中在海口和三亚两个城市，蔬菜水果粮油等批发市场比较分散，市县需要到海口三亚市场采购，然后再在当地进行二级批发，增加了农副产品流通环节，而且不利于终端销售主体的集中采购，从而增加了流通成本，推高了农副产品价格。

文昌琼海定安等地是我省农业生产比较发达的地区，农业资源非常丰富，是岛内蔬菜水果禽类水产的主要产区。

但是到目前为止，还没有形成大规模的产地集散市场，交易分散且比较依赖海口等集散市场。

此外，文昌琼海和定安等地区经济水平处于全省前列，区域农副产品消费规模较大，年消费量销售额分别达到了万吨和亿元，已经具备了建设级批发市场的条件。

建设背景随着文昌市经济社会发展，居民消费水平不断提高，区域内农副产品消费规模不断扩大。

目前，文昌农副产品年消费规模已达万吨，年消费金额达亿元，已初步达到建设较大规模批发交易市场的标准。

但是，文昌农副产品批发交易市场却还停留在上世纪年代水平，规模小效率低环境差，已完全不能满足人民日益增长的消费需求。

落后的交易市场，造成居民买菜难买菜贵农民卖菜难质量安全得不到保障等问题长期存在。

项目建设必要性项目建设是经济社会发展对农副产品流通的必然要求目前，文昌农副产品年消费规模已达万吨，年消费金额达亿元。

随着航天城和三沙市的建设，文昌旅游经济的增长，桂林洋及美兰机场片区的发展，以及琼海定安等周边市县农副产品需求的增加，文昌及周边地区农副产品消费规模将不断增大。

初步测算，文昌及周边地区农副产品年消费规模在万吨左右，年消费金额在亿元左右。

但是现有批发交易市场还停留在上世纪年代水平，规模小效率低环境差，已完全不能满足人民日益增长的消费需求。

因此，文昌亟需建设个高标准规模适当功能完善的批发交易市场。

项目建设将有利于保障农副产品供应和稳定市场价格市场的建设将为政府保供稳价提供工作抓手，市场建成后就形成了个稳定的农副产品供给主体，市场能够依托冷库等基础设施形成农副产品储备调节机制，政府通过补贴引导等方式就能够有效地保障农副产品市场供应和稳定市场价格，从而达到降低地区的目的。

市场的建设也将逐步解决居民买菜难买菜贵问题，公司将在山东福建等全国蔬菜主产区建设生产基地，直接从生产基地进货，并改变传统运输模式，通过火车海运将蔬菜运回文昌存储销售，从而减少省外及海口批发等个流通环节，降低流通成本，年节约流通费用亿元，能够有效降低农副产品价格和丰富保证居民菜篮子果盘子。

项目建设将有利于保证农副产品流通品质和质量安全文昌冷库平方米交易大棚等市场基础设施以及供求情况价格行情等市场信息资源，为本地农户提供农副产品交易场所和常年蔬菜生产种植指导，并针对本地蔬菜产销情况出台相应保护价收购政策，在蔬菜价格低迷时公司进行收储调节，保证个常年蔬菜种植农户年能够有万元的收入。

项目管理模式公司通过经营管理武汉白沙洲农副产品大市场和屯昌屯城中部农产品交易中心，筹划建设天津环渤海交易市场和屯昌屯城中部农产品交易中心，积累了大量市场管理经验，培养了大批市场管理人才，为本项目的建设运营提供了坚实的基础。

项目管理分为筹备期管理建设期管理和运营期管理三个阶段。

不同阶段，永青都将利用集团人才资源优势为项目管理提供保障。

集团将通过内部抽调和社会招聘行业人才的方式，组建针对性专业化管理团队，确保项目筹备建设和运营工作顺利。

项目筹备期，公司将抽调熟悉项目管理的人才组成项目筹备小组项目建设期，公司将从集团基建部门抽调相关人才参与建设管理项目运营期，公司将通过抽调集团优秀管理人才和外聘行业人才形成的管理团队。

第七章项目组织机构与人员培训组织机构根据项目功能特点和现代企业管理要求，市场将按精简高效的原则组建经营管理机构。

市场实行总经理负责制，各职能部门由总经理聘请相关人员组建。

组织机构设置具体如下劳动定员项目劳动定员为人，其中管理人员人，技术人员人，董事长总经理经营部信息科财务部仓储科管理部会计科出纳科行政科办公室后勤科检验科综合部物业科工人人，保安人。

各部门人员构成见下表表市场各部门人员构成表序号部门管理人员技术人员其它人员备注董事长总经理部门经理信息科仓储科搬运工检验科行政科文员办公室司机会计科出纳科结算部后勤科保安物业科合计人员工培训人员培训是项目运行机制中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。

人员培训应与工程建设同步进行，并在经营过程中保持长期性和稳定性，具体措施如下制定全面的培训计划，包括培训人数培训时间培训地点培训内容培训目标及培训方法等根据员工各自的工作范围和要求，结合各部门有关协调与控制等要求确定各自的工作内容和目标，管理和技术骨干送到有关部门和成都武汉等地大型市场进行培训，以提高自身的管理水平与技术能力培训过程中应把重点防在提高员工业务素质发现问题分析问题和解决问题的能力对外部环境的应变能力对突发事件的处理能力等方面在培训时还要强调团队精神进取精神，提高员工的责任心和参与意识对技术工人和安保人员要进行文化和业务考核，择优录用，并进行专业技术培训，经考核合格后方可持证上岗。

第八章项目实施进度筹备工作项目筹备主要包括项目选址立项环评审批规划设计地质勘察资金筹措等前期工作。

根据项目情况，大概需要半年时间。

建设施工从工程开工之日到全面建成交付使用之间的全部时间为项目建设施工期，主要包括土建施工设备采购安装调试交付使用生产准备等阶段。

项目在实施过程中，将充分利用各种有利条件，力争年半建成投入运营，尽快形成批发交易能力，发挥良好的投资效益。

项目进度项目筹备期具体落实建设用地和形成相关项目材料。

工程施工期，完成施工图纸设计，完成土建工程施工，完成工艺设备安装。

验收交付期完成项目验收，并交付使用。

第九章投资估算和资金筹措估算范围本项目总资金估算是在对市场分析建设规模技术方案设备方案工程方案及项目实施进度等进行研究并予以确定的基础上，依据国家和海南省相关规定方法进行分项估算得出的。

项目总资金包括建设投资和流动资金。

具体估算范围包括项目主体及其配套工程费用设备器具购置费安装工程等费用和其他费用及预备费用。

投资估算旨在为项目财务评价以及编制初步设计概算提供依据。

估算依据本项目的建设内容建设方案本项目所购置的建筑材料及其现行市场价本项目所在区域建筑物的工程造价概算指标与本项目相类似工程的技术经济指标年海南省建筑工程预算定额项目决策分析与评价年版国家发展改革委员会和建设部共同颁发建设项目经济评价方法与参数第三版建设部关于印发建设工程投资估算指标的通知建标号其他工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定及本项目的实际计算确定基本预备费按工程费用和工程其他费用两项之和的计取。

项目建设投资估算估算结果，项目建设总投资亿元，其中工程费用万元，工程其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元，详见下表表项目建设投资估算总表序号子项名称数量单位单价元投资额万元工程费用主体工程综合性加工配送中心高温冷库低温冷库交易加工配送中心农副产品展销大厅信息中心检测中心农副产品交易大棚多功能冷藏库蔬菜冷藏库水果保鲜库肉类冷冻库公共区域综合办公大楼含设备商业铺面百货大楼含装修酒店餐饮大楼毛坯住宅小区配套工程职工倒班宿舍地下室配套地磅停车场道路及绿化电力给排水等工程其他费用土地征用费前期工作费建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费招标代理费环境影响咨询服务费人员培训费办公设施设备预备费建设期利息建设投资合计流动资金投资估算参照建设项目经济评价方法与参数第三版，综合考虑公司参与市场经营规模，估算项目所需流动资金为万元。

资金筹措项目建设投资亿元，流动资金万元，总计亿元。

主要通过个渠道筹措资金，是企业自筹亿元，二是争取政府扶持资金亿元，三是申请银行贷款亿元，四是吸纳社会资本亿元。

第十章市场经营收支分析市场经营收入估算假定项目建成后第三年，市场进入满负荷运营，估算年经营总收入为万元。

主要几项经营收入估算具体如下市场交易费用