凉州区农家乐旅游设施项目投资立项申报材料

第二章客源市场分析客源市场分析凉州区的国内旅游近年来出现了迅速发展的趋势，游客数量成倍增长。

年达万多人次，较年增长了，高于全省的平均增长速度，游客数量在本省名列第五。

对凉州区及周边居民来说，旅游目的地般为近郊旅游景点，出行周期随节假日变化较大，消费重点多集中在饮食娱乐等方面。

天梯山风景区农家乐旅游项目的开发建设，必然会吸引部分人前来此旅游观光。

另外，从旅行社外联情况看，近年凉州区旅行社接待的多日游的游客很少，接待日游的游客年均多万人次。

来凉州区旅游的外地游客多是过境客，在凉州区的停留时间短，消费重点主要集中在饮食住宿观光和交通等方面。

消费额在元左右，对接待设施和服务要求较高。

天梯山风景区农家乐旅游项目的开发建设，将极大的丰富风景区旅游功能，延长这部分旅游者前来旅游观光的时间，提高天梯山风景区的旅游收入。

二项目客源预测近年来，凉州区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构以国内旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为天，旅游动机以休闲娱乐朝圣度假考察等为主，以年为例，年接待国内外旅游者万人次，如果其中有的旅游者前来天梯山风景区参与农家乐旅游活动，每年将为天梯山风景区增加万人次。

从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为当地和周边地区居民提供了至二日游的机会。

以年五黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析，接待旅游者万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内省内短途旅游已逐步成为当地和周边地区居民重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。

说明随着五十等中长假黄金旅游周的规范化和区域化发展，凉州的客源市场的发展也逐步扩大。

若全武威地区万人口有前来天梯山风景区参与农家乐旅游，每年将为天梯山风景区增加万人次。

总之，以上几个方面的分析表明，农家乐旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。

第三章建设内容及投资估算主要建设内容修建农家庭院座，每座占地面积平方米，其中房屋各间，占地平方米，为砖混结构，四合院式，院地面积平方米。

修建停车场处，占地面积平方米。

硬化村内道路公里，全部铺设地砖。

购置配套设施设备。

二投资估算该项目总投资万元，其中修建农家庭院万元，修建停车场万元，硬化村内道路万元，购置相关设施设备万元，人员培训费万元，宣传费用万元，不可预见费万元。

天梯山漂流项目投资估算表第四章资金来源及实施步骤资金来源按照谁投资，谁收益的原则，中路乡政府补助万元，中路乡灯山村自筹万元，当地村民以工代资万元。

二项目实施步骤项目建设期为年，分二个阶段进行。

第阶段年月年月完成项目工程图纸设计小康住宅修建等工作第二阶段年月年月完成相关设施设备购置人员业务培训等工作。

第五章项目效益评估及分析经济指标预测方法经过比较选择，本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法。

计算公式本项目规划期末年旅游人次本项目规划期初年旅游人次本项目规划期末年游客人均消费额本项目规划期初年游客人均消费额规划期内旅游人次消费年增长率规划期内游客人均消费年增长率本项目各规划期末年旅游直接收入预测发展指标根据甘肃省旅游业发展十五规划纲要对全省十五期间和年国内旅游人次增长率分别确定为和，入境旅游人次增长率预测分别确定为和鉴于凉州区九五期间旅游总人次年均增长率及九五初期旅游人次基数较低使增长率较高也充分考虑到十五期间凉州区旅游开发将加大力度等基本情况，将本项目规划期间年年旅游总人次的增长率确定为。

凉州区九五期间游客人均消费在元左右，人均消费年增长率为，鉴于国内游客收入正在不断增长和凉州旅游产品开发将拉长游客逗留时间，也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况，将本景区规划期间年年旅游人均消费的增长率确定为。

二经济效益分析旅游收入项目年月建成，当年即产生效益，按每天接待人，每人平均消费元，接待天数天计算，预计年总收入万元。

成本费用人工工资，按每人每年万元计，年费用万元管理费用，按收入计，年费用万元水电暖费包括灌溉绿化用水万元。

年折旧及维修费按固定资产万元计万元。

折旧匀限年年利息按计算，年利息万元。

营业税参考服务行业税率计征，年交税万元。

营业利润年均为万元。

投资利润率为。

投资利税率。

盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本营业额可变成本税金以上是年盈亏平衡计算，当盈亏平衡点时，该项目产生效益。

投资回收期投基础上，制定区域性农家乐旅游发展规划。

按照因地制宜，合理布局，突出特色的原则，充分考虑区域旅游总体发展情况，农家乐旅游发展潜力等各个方面因素，使规划既切合当前实际，具有较强的可操作性，同时，又具有定的前瞻性。

规划制定出来后，要通过广泛宣传发动，形成共识，使规划能真正落到实处。

二是要帮助指导农家乐旅游开发者，制定科学合理的详细规划。

旅游管理部门要在农家乐旅游开发建设者进步强化形成先规划，后开发，不规划，不开发的思想观念的同时，积极参与到帮助和指导他们制定开发建设规划中去。

三是加强对农家乐经营户的管理和监督，确保农家乐项目走上良性循环的轨道。

旅游特色活动策划在开发建设农家乐旅游项目时，要结合实际，研究特色挖掘特色突出特色，用特色这块招牌树立起本地农家乐旅游的良好形象。

如长城乡可开展沙乡农家乐旅游活动，吸引旅游者前来野营野餐，品味沙生动植物。

此外，还可借助葡萄基地绿色农庄等现有资源，让旅游者亲眼观看现代化农业栽培技术，亲自体验高科技生产手段，亲手收获绿色农产品，亲自喂养活泼可爱的小动物等，在休闲中得到收获。

过年旅游专项活动的运作长期以来，凉州旅游的弱点集中体现在只限于观光旅游和暖季旅游，度假旅游和冬季旅游基本空缺。

所以，挖掘利用软旅游资源发展主题旅游的有效途径就是紧扣弘扬凉州民俗文化和展示民间艺术风采的主题，从而使民俗文化的软旅游资源得到升华。

城东民俗旅游可打出过年旅游项目这张牌。

主要措施如下采取政府及旅游部门组织引导群众积极参与行业规范管理的方法。

由乡镇政府及旅游部门在有关村组进行宣传和发动，引导群众摒弃传统观念，提高商品意识，认识旅游，参与旅游，利用现成资源条件，如小康住宅等，开办民俗宾馆，走靠旅游致富的新路子。

方面制定出台优惠政策，创造宽松的外部环境，刺激民俗宾馆的发展，另方面通过政府监管或行业协会力量，加强规范管理，推动民俗宾馆快速健康发展。

要引导当地群众从事社火表演有偿服务，变元宵节自娱自乐的活动为常年的经营性表演，大力发展预约表演专业户。

旅游特色活动策划在有关乡镇及主要旅游景点景区推出在我凉州过大年走进千家万户，共度民俗新春等系列富有地方特色的民间社火民间艺术活动，将当地群众司空见惯的过年习俗，甚至平时的吃住礼仪等成为旅游者喜闻乐见的娱乐和参与性特色项目，自然融入旅游过程中，引导和要求各景点各民俗宾馆饭店餐馆开发自己的日常社火表演节目，将旅游者当做自家人，同他们起剪贴窗花写对联包饺子吃年夜饭守岁点旺火放鞭炮拜大年会亲友，感受系列凉州传统过年习俗。

县太爷每天赴各院向旅游者拜年，免费赠送拜年贴财神像古城报等，各民俗宾馆可翻印如古票号银票送给旅游者当压岁钱，使旅游者既有家人的亲切感受，又有做上宾的荣耀。

第六章旅游基础设施和生态建设旅游交通规划期内，围绕旅游景区农业景观和沙漠旅游区建设工作，重点做好凉古路及沿线村镇道路建设工作。

凉古路及沿线村镇道路建设规划表序号项目名称总投资万元主要建设内容及规模凉古路凉州至吴家井公路路基路面桥涵防护等建设，全长公里黄羊至大甘沟公路路基路面桥涵防护等建设，全长公里长城乡土营长城通村公路新建铺油硬化条全长公里吴家井乡吴家井新建通村公路新建铺油硬化条全长公里清源镇蔡寨羊庄王庄通村公路新建铺油硬化条全长公里清源至威龙通乡公路改建铺油公里吴家井乡七星通村公路新建铺油硬化条全长公里清源镇发展新地清泉通村公路新建铺油硬化条全长公里前营至邓马营湖通乡公路改建铺油公里清源镇宣庄通村公路新建铺油硬化条全长公里总计二农家旅馆从农家乐旅游发展趋势来看，基本上为以下两种形式和格局客栈型农家乐旅馆，主要可建设于凉古路沿线和主要景区点附近，为旅游者提供基本的食宿接待。

计划于年，城东沙漠生态旅游区共新建座客栈型农家乐旅馆，其中长城乡新建座以上客栈型农家乐旅馆，客房数达间。

度假型农家乐旅馆，主要可建设于旅游风景区内，在满足旅游者吃住的基础上，为旅游者提供更多的农家休闲娱乐活动。

计划于年，区内共新建座度假型农家乐旅馆，其中长城乡沙漠旅游区新建座以上度假型农家乐旅馆，客房数达间，三生态环境建设建设思路以重点林业生态工程为核心，围绕林业生态小康示范村镇建设，以农田林网，通道绿化，防沙治沙，退耕还林，村宅小学单位绿化，林木花卉种苗培育，林木病虫防治为重点，实现城东生态旅游区生态建设的跨越式发展。

具体措施围绕石羊河流域治理工作，对通往景区道路和景区内道路全部实施通道绿化，建成各具特色的沿路观赏风景带。

其中凉古公路两侧建成小康住宅和高新农业示范风景线吴家井乡长城乡道路两侧建成防风固沙宽林网风景线沙漠公园凉古路两侧建成高标准住宅风景线黄羊镇黄羊河农场公路两侧建成渠路林配套风景线长城路段种植风沙防护林带沙漠区种植防风固沙类灌木，全面改善沿路环境大型沙丘在保持原貌的同时，在移动沙丘区域实施网格状固沙工程农业种植区域因地制宜，全面推广以微灌滴灌喷灌为主要形式的节水工程，科学合理利用水资源。

建设林业重点生态工程。

结合国家重点生态工程三北四期农田林网和压沙造林防护工程建设生态工程退耕还林等国家林业重点生态工程在我区的实施，做好镇村主干道路的通道绿化工作，加大对现有植被的管理和保护，加快区域内的退耕还林和沙区治理步伐。

建立自然保护区。

依托现有神州荒漠野生动物园的这个珍稀濒危动物的栖息地和城东荒漠区生物多样性的优势，在东沙窝沙生植被和野生动物保护区的基础上，建立东沙窝荒漠濒危动植物自然保护区，申报国家级自然保护区，把城东生态农业观光旅游区建成个生物走廊带。

城镇生态环境建设。

全面落实科学发展观，根据三点两带战略，建立城镇绿线管制制度，在清源镇长城乡和