养殖合作社良种牛养殖基地项目投资立项申报材料

沼气可用作生活能源，大大改善环境，实现再生能源的利用，这种环保生态型农业生产经营模式的同时，产生良好的生态效益。

社会效益本村村民每户基本上是五口之家，三个子女，两个劳动力，有亩退耕还林地，亩耕地每户养五头荷斯坦奶牛，种亩青贮玉米，每亩收入元。

奶牛的牛奶收入，国家牛奶补贴，犊牛收入等。

养五头奶牛，每年纯收入万元左右，沼气池解决生活能源。

为种殖业提供有机肥。

全球性的金融危机，导制各大中型企业大量裁减员工，使得农民工大量返乡，同时由于今年新疆减少棉花种植面积，年将会大大减少对拾棉工的需求量，因此农民工外出打工争钱将会受到影响。

本合作社所建奶牛繁育场和犊牛育肥场，即时个生产单位，又是个培养人才的场所，创建个尊重科学，运用科学，施展科学技能的环境，是造就科技人才的用武之地，为可持续发展打下良好的基础，为企业提供优质牛奶，为养殖户提供养殖技术降级生产成本，提高生产效率和投入产出比使养殖户养殖水平明显提高，使每头奶牛的利润增加，从而促进我县小畜换大畜的步伐，争取乳品企业和肉质品企业的订单加快当地国民经济的发展。

此外还实现带动饲料兽药皮革等相关产业的发展，使更多的农民和下岗失业职工从事奶牛生产，从事饲料加工销售，等经营活动，拓宽了就业渠道，提高了人民的生活水平，保证了社会稳定，社会效益显著。

可行性研究报告编制依据政策依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中华人民共和国环境保护法国家发展改革委办公厅农业部办公厅关于申报良种奶牛标准化规模养殖场小区建设项目投资计划的通知发改办农经号新疆维吾尔自治区国民经济发展十五计划和年远景规划新疆省畜牧业十五规划及远景目标规划年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南关于推行标准化规模养牛场小区建设技术规范的通知牧畜函字号畜禽养殖污染防治管理办法财政部关于农业综合开发资金若干投入比例的规定财发国家农业综合开发资金和项目管理办法自治区发改委畜牧厅关于申报奶牛标准化规模养殖场小区建设项目的通知新发农经号伊宁市畜牧业发展规划技术规范中华人民共和国种畜生产条例畜禽养殖业污染物排放标准中华人民共和国防疫法粪便无害化卫生标准畜禽养殖业环境管理技术规范中华人民共和国乳品安全监督管理条列项目区提供的相关资料等。

综合评价特克斯县乔拉克铁热克乡白泉奶牛养殖专业合作社良种奶牛繁育示范区和犊牛育肥基地项目建设完成后年即可收回投资，正常年可同时盈利万元，促进全县畜牧业及相关产业的发展，无环境污染，改善了生态环境，增加就业机会，增加财政收入等，由此可见该项目实施是切实可行的，带来的社会效益和经济效益是十分显著的。

第二章背景及必要性项目建设背景奶牛业被誉为我国的朝阳产业奶牛被称为人类的保姆牛奶最接近母乳，营养价值较高的食物，在世界大多数国家的畜牧业居于首要地位，在我国特别是新疆发展前景十分广阔，奶牛是个高投入高产出的行业，农牧民平均养头奶牛相当于只养的效益，是广大农牧民从事养殖业中最理想的行业之，但是我国大的奶牛业生产起步晚人均乳品消费水平与世界发达国家相比，差距很大，据权威部门分析，目前世界年人均乳业品消费水平已达千克，发达国家达到千克，我国只有千克，在世界各国中排列倒数几十位，由此可见无论从提高我国人民的健康水平，还是从开发利用资源，开拓市场空间的角度来审视奶牛业，其发展前景是非常广阔的，奶牛业已成为发展食品工业，发展农村经济，增加农民收入，加快建设小康社会的新型产业。

世纪是人类崇尚绿色消费的新世纪绿色安全科学的消费新观念日益受到人们的普遍观注，市场呼唤无公害无残留无污染无疾病的放心奶肉产品年三鹿奶粉事件的发生是很好的见证这对奶牛的饲养规模管理方式奶产品生产标准提出了更高的要求，本合作社将奶牛的良种繁育科学管理标准化饲养绿色防病保健等技术科学配套以达到高产优质低成本高效规模化生产的目的。

根据党的十七大会议精神大力发展扶持畜牧业向规模化科学化方向发展本社以合作社为纽带根据社员发展规模适时调整良种奶牛的数量促进伊犁乳业发展。

十五时期是新疆畜牧业发展最好最快的时期，各地州政府和有关部门充分认识到了伊犁地区畜牧业发展的巨大潜力和发展机遇，加快现代畜牧业是优化农业结构的必然要求，也是推进社会主义新农村建设的重要工作。

特克斯县乔拉克铁热克乡白泉奶牛合作社紧抓年国家对奶牛合作社的优惠政策，充分调动养殖户的积极性，指导养殖户合理安排生产，避免市场分险，目前特克斯县奶牛数量上虽然有定的优势，但质量上与现代化的饲养差距很大，且奶牛业开拓市场，占领市场能力较差规模化划及牛舍的环境管理设施均有利于防疫，诸如分批次牛群周转的工艺流程，按批次对分区空舍冲洗消毒，场区周边及场区空地充分绿化，粪场位于场区下风口，并将其高程低于场内污道末端米，除生产区进口处设车轮消毒池及进场消毒更衣室外，每栋牛舍相接通道或进口处均设消毒液槽，以便饲养工作人员出入牛舍彻底消毒舍内饮水进水管入水口设投药罐，以便兽医防疫用药使场区经常处于对安全生产有利的工作环境。

场区分隔整个场区以地势及风向分区规划，以有利于防疫要求为原则，牛舍布置是以突出防疫安排的，对生产有危险性的兽医室粪污场设在下风向。

使生产区处于有利的防疫分割，形成阻隔播的工程防疫条件，有利于环境净化。

供水排水系统都是两套分流严格区分，饮用水冲洗水各成系统地面径流与生产废水分别排放，经过物理生物等处理达标后加以循环利用。

这样即有利于安全生产，又可节约用水。

生产流程生产线为单向流程的工艺流程，防止逆向迂回。

道路和出口，严格分工，净污分道，防止交叉，各有出口。

粪污排放由始端到末端以三级倾斜的坡度流入污水处理厂，进行粪水分离，经沼气厌氧增氧生物氧化等系列处理达到无害化排放标准。

干粪堆放场设于污道出口处场处堆粪场地标高低于污道末端，形成落差，以防止粪堆充盈，粪场向回延伸污染场区环境。

消防根据需要配置定数量的灭火器以满足消防需要。

第八章投资估算与资金来源投资估算依据工程方案主要建构筑物指标表铺底流动资金。

参照原中国轻工总会年编发的轻工业建设项目投资估算办法简称估算办法进行编制。

建筑工程参照建设当地同类型建构筑物造价指标资料进行估算建筑工程包括土建工程室内给排水采暖照明设备基础及构筑物等。

设备购置及安装费工艺生产设备及公用设备均为有关制造厂近期报价及询价资料，运杂费按计算，设备安装费依据估算办法的有关规定估算。

流动资金估算是指生产经营项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料燃料，支付工资及其它经营费用等所需的周转资金，本次项目流动资金估算采用分项详细估算法。

其它工程和费用按估算办法有关规定或国家制定的现行标准进行计算。

项目前期工作费按第部分工程费用的计算。

建设单位管理费按第部分工程费用的计算。

工程勘察费按建筑工程费用的计算。

工程设计费按国家计委建设部颁发的工程勘察设计收费标准年修订本计算。

工程监理费按建筑工程费用的计算。

环境影响评价费。

招标代理服务费按国家发布的招标服务收费标准计算。

施工图审查费按建筑工程费用的计算。

工程造价咨询收费按自治区发布的收费标准，按建筑工程费用的计算。

生产职工培训费。

土地使用权出让金该项目的土地使用权出让金先期建设已支付完毕，本次估算不计入投资内。

不可预见费按第第二部分工程费用的估算。

投资估算建设投资项目总投资万元，流动资金铺底流动资金万元。

其他万元。

资金来源中央财政资金申请中央专项资金万元。

地方财政配套资金新疆财政配套万元。

自筹资金及来源项目实施单位自筹万元。

银行贷款及筹措无其他无资金使用和管理财政资金使用和管理本次项目投资主要用于仪器设备及良种母牛的购置，申请中央专项资金万元，地方财政配套万元，项目实施单位自筹万元。

其中土建工程万元，占总投资的仪器设备万元，占总投资的引进荷斯坦奶牛头计万元，占总投资的不可预见费用万元，占总投资的其它费用万元，占总投资的。

银行贷款使用和管理无其它自筹资金万元，在完成土建施工的前提下，主要用于设备购置，需花费万元，引进荷斯坦奶牛头，万元。

第九章财务评价财务评价依据该项目经济评价依据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数规定的原则与方法进行。

在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。

销售营业收入销售营业税金和附加估算营业收入收入全年牛奶产量公斤每公斤元合计万元犊牛收入万元纯收入万元全年育肥牛头每头收入元合计元两项纯收入总计万元销售营业税金及附加本次项目销售税金及附加包括营业税，城市维护建设税。

教育费附加。

正常年可实现销售税金及附加总额为万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算饲草料的投入元水，电，煤，药元人员工资元投入合计元项目总成本估算本次项目成本主要包括外购原辅材料费外购燃料动力费工资福利费防疫医疗费及设备土建折旧费，正常年总成本为元。

经营成本估算本项目的经营成本包括外购原辅材料费外购燃料及动力费工资和福利费及防疫医疗费等，正常年经营成本为元。

财务效益分析盈利能力分析本项目的投资利润率为，投资回收期税后为年，财务内部收益率税后不确定性分析盈亏平衡分析内部收益率随销售收入的增减变化非常大，需要加强市场的开拓，把握好市场的脉搏内部收益率随经营成本的增减变化也非常大，需要加强内部管理，降低管理费用，创造最好的效益内部收益率与投资的多少，变化不大，说明加强内部管理，抓好营销的同时，项目发展越大获利越多。

财务评价结论本项目全部投资财务内部收益率为，均大于行业基准收益率，全部投资回收期为年，均小于行业基准投资回收期。

投资利润率，大于行业平均利润率，表明项目盈利能力较强。

以上盈亏平衡分析看，该项目只要达到设计能力的，财务就可以持平。

可见，此项目具有抗风险的能力。

本项目的建设可发展当地特色农业，扩大当地优势农产品的种植规模和附加值，增加当地居民的收入，加快贫困县的经济发展，符合国家投资方向和开发大西北的产业政策，具有明显的社会效益。

故项目在财务上是可行的。

第十章社会效益分析社会评价基本结论养牛业是我国农业中的优势产业，在农业和农村经济中占有重要的地位，不仅满足了人民的消费需求，而且