1、合开发有限公司总经理示范场场长技术部后勤及财会部营销部第十章项目实施进度该项目建设期为年，即年年。年完成项目申报及基础设施建设。年投产运行。第十章投资估算与资金筹措投资估算基本建设投资概算荷斯坦优质高产奶牛胚胎移植及盖普威牛冻精改良示范养殖场建设，资金概算为万元，其中⑪建牛舍平方米，每平方米造价元，计万元⑫建兽医及胚胎检化验室间平方米，手术室间平方米，办公及职工宿舍幢平方米。每平方米造价元，平方米共计万元⑬建配种室间平方米，兽医隔离室间平方米，建饲料仓库幢平方米，每平方米造价元，平方米共计万元⑭建青贮氨化窖池立方米，每立方米造价元，计万元⑮建优质牧草基地亩，每亩基本建设及牧草种植经费元，计经费万元。⑯引水架电设施及安装，需经费万元⑰胚胎移植和冻精改良仪器设备各套，其中胚胎移植仪器设。

2、了西南农大农大等院校畜牧兽医专业毕业的名人员在公司内工作。同时，公司和州县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，已与我公司建立了技术联盟，长期派技术人员到基地指导，项目实施有较强的技术力量作保证。有优惠的政策。州自九五以来直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖加工营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款财政补助对养殖专业户重点户实行优先贷款支持优先技术和物资服务等系列优惠政策，为项目建设提供了优惠的政策。二主要技术经济指标该项目建设规模为在畜牧综合养殖基地饲养场内饲养杂交母牛头，其中头用作奶牛的胚胎移植，头用于盖普威牛的冻精改良。在示范场周边村寨扶持胚胎移植和冻精改良示范户饲养能繁母牛头胚胎移。

3、场竞争优势。年，全州外销活牛万头，牛肉吨。州牛奶消费则直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约吨以上，而州牛奶年生产量不足吨，需求差距较大。根据中国食物与营养发展纲要年，到年全国人均保障合理的肉蛋奶摄入量为公斤，其中肉类公斤,蛋类公斤,奶类公斤。州大力发展肉牛和奶牛生产不仅是全州人民生活水平不断提高的需要，而且有海南等市场作支撑管理，创造流的效益，为全州涉牧企业的发展作出示范。示范场的运行机构设置及人员定额共需人员人，其中场长人，负责全场的生产经营管理营销部人员人，主要负责生产原料的采购和产品的回收与销售工作后勤及财务部人员人含驾驶员，主要负责场内的财务及后勤服务工作技术部含饲养人员人，主要负责全场牛群的饲养管理冻精改良或协助胚胎移植等技术措施的实施。其机构及人员设置如图生态农业综。

4、牛的杂交改良配种点个，年推广牛的冻精改良配种达万头。尤其是年开始推广盖普威肉牛的冻精改良以来，由于该品种杂交后代难产率低生长发育较快，毛色红黄，群众比较喜爱，推广盖普威牛冻精改良有了良好的群众基础。产品销售区位优势明显。州邻近等沿海大中城市，目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云贵川通往等沿海城市的主要通道，与接壤的国家级天保口岸使我州凸显出参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。等长期以来直是州肉牛产品的销售市场。而州牛奶消费直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约吨以上。大力发展肉牛和奶牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有海南等市场作支撑，产品销售区位优势明显。有较强的技术力量作保证。示范场不仅常年聘请两名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘。

5、以来，猪肉在人们肉食品中的消费比重逐年下降，目前已下降至左右，而牛肉和牛奶在人们肉食品中的消费比重则随之上升，消费优质的牛肉食品成了人们生活的新时尚。但长期以来，国产牛肉由于优质肉所占比重小，国内的大宾馆饭店及外资餐厅等所需的牛肉，国内难以按质量要求供应，只好高价进口。对于般大众所需的牛肉，也由于肉质老烹饪费时而限制了国人消费。同时，我国牛奶生产能力较低，人均年消耗牛奶公斤，只等于世界人均牛奶占有量的。我国直是乳品净进口国，年净进口各类乳品万吨以上。加快我国养牛生产从资源开发型向市场导向型转变，由重量轻质向质量并重的方向转变，发展优质牛肉和牛奶具有广阔的市场前景。州发展肉牛和奶牛生产具有丰富的草料等资源优势和邻近等市场的区位优势。长期以来，肉牛直销往等市场，并且在这些市场具有定的市。

6、备万元套，冻精改良仪器设备购置万元套，共计万元⑱试剂药品购置，计经费万元。⑲购基础母牛头，每头购价元，计万元⑳购运输车辆，每辆万元，计万元环保设施建设万元项目建设不可预见费万元胚胎移植及冻改示范户建设需经费万元。⑪户均改造牛舍平方米，共平方米，每平方米造价元，计万元⑫户均建青贮氨化窖池立方米和种种植牧草亩，每户补助元，户示范户计万元建盖普威牛冻精改良站点个，每个站点建设包括房屋及有关设备购置需经费万元，计万元。以上各项共需基本建设经费万元。二流动资金估算示范养殖场存栏能繁母牛头，每头年需饲料成本费元，共需万元预付工人工资，平均每人每年元，全场人，年需万元胚胎购置费，年需购置胚胎枚，每枚元，需经费万元冻精购置费，年需盖普威牛冻精支，每支元，需经费万元示范户购牛头，每头购价元，需经费万。

7、植妊娠率为以上，冻精改良受胎率达以上，犊牛成活率以上。并带动全州盖普威牛冻精改良和奶牛胚胎移植技术的推广应用。到年，全州年推广奶牛胚胎移植万头，盖普威牛冻精改良万头。项目建设实现内部收益率，静态投资回收期年，动态投资回收期年，销售利润率，投资利润率,财务净现值万元，带动群众增收亿元。三问题与建议扶持力度不够良种推广步伐较慢等因素是影响州养牛生产资源优势未能充分转化成经济优势的主要原因。利用州现有万头能繁母牛群的资源优势，开展奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良技术的推广应用，是加快养牛生产资源优势转化成经济优势步伐，繁荣边疆民族地区经济，促进农民持续增收的重要措施，是当前贯彻落实中央号文件精神，扶持和强化三农工作急需建设的项具有定公益性的重点项目，社会经济效益较为显著。但由于州财政困难，。

8、需万元贷款利息利率按扶贫贷款月利率厘计，示范场贷款额为万元，年需付息万元。以上各项合计，示范场年需成本费用万元。示范户饲料成本费示范户母牛饲养以放牧为主，补饲为辅，平均每头每天补饲公斤，每公斤按元计，头母牛，年需饲料成本费用万元，青贮氨化饲料自产，不计入成本胚胎购入费用受体母牛按平均每年配胎计算，年需购入胚胎枚，每枚购价元，年需费用万元冻精费用示范户存栏基础母牛头，每头年需细管冻精支，每支元，年需费用万元④疫病防治费用平均每头每年按元计，年需费用万元固定资产折旧费项目经济寿命期年，固定资产残值按回收，示范户固定资产投资万元，固定资产折旧额为万元贷款利息利率计算同上，示范户贷款万元，年需付息万元。以上各项合计，示范户年需成本费用万元。冻精改良站点细管冻精成本费个改良站点，年耗细管冻精。

9、企业资金有限，无力全部解决所需项目建设经费，请中央和省立项扶持建设。第二章市场预测牛奶牛肉是人们生活必不可少的动物高蛋白食品。牛奶牛肉供应量的多少，是衡量个国家人民生活水平高低的重要标志。随着人民生活水平的提高，饮食结构的改变，对牛肉和牛奶呈现出需求日趋旺盛的态势。从国际区域市场看，牛肉和牛奶的市场前景广阔。与我国近邻的日本俄罗斯韩国等国家是世界上最大的牛肉进口国，同时也是牛奶消费和进口大国，他们每年都要从遥远的美国加拿大澳大利亚新西兰等国家进口。近年来美国等国发生的疯牛病又影响了牛肉和牛奶的出口。全世界人均年消耗牛奶公斤美国人均年消耗牛奶公斤巴西人均消耗牛奶公斤。我国与日本俄罗斯韩国是近邻，按照其质量要求组织牛肉和牛奶生产，打入其市场具有较好的前景。从国内市场上看，国内自世纪年代。

10、服务收入估算个改良站点，平均每站年配种头，每头收费元，年收入万元。以上各项合计年可实现销售收入万元。二成本费用估算估算依据示范场胚胎移植受体母牛及冻改基础母牛饲料成本费存栏母牛共头，平均每头每天消耗配合饲料公斤，每公斤元，平均每头每天消耗青料青贮或氨化饲料公斤，每公斤元，年共需饲料成本费用万元。胚胎购入费用受体母牛按平均每年配胎计算，年需购入胚胎枚，每枚购价元，年需费用万元冻精购入费用场内基础母牛头，每头年均需细管冻精支，每支元，年需费用万元④疫病防治费用平均每头牛每年按元计算，年需费用万元水电费用年需万元职工工资全场职工人，每人年均工资额为元，需费用万元固定资产折旧费项目经济寿命期年，固定资产残值按回收，固定资产折旧额为万元房屋及设备维修费年需万元管理费年需万元⑩运输车辆使用费年。

11、支，每支购价元，需费用万元配种员工资每站人，每人年工资万元，年需费用万元固定资产折旧费折旧方法同上，改良站总投资万元，固定资产折旧额为万元。④贷款利息改良站贷款万元，利率计算同上，年需付息万元。以上各项合计，冻精改良站点年需成本费用万元。成本费用成本费用详细情况见附表六。项目平均总成本费用万元，其中固定成本费用万元，可变成本费用万元。计算期内年均经营成本费用万元。二财务评价结论该项目利润来源于示范养殖场和示范户生产的荷斯坦奶牛和杂交犊牛及冻改站点配种收入，合并利润分配结果见损益表附表七年利润总额投资利润率投资总额年利润总额销售利润率年销售总额从财务现金流量附表八可得全部投资财务内部收益率为，大于基准收益率财务净现值万元。项目静态投资回收期年，动态投资回收期年。二社会效益分析畜牧业是。

12、元。以上各项共需流动资金万元。二资金筹措本项目投资总额为万元，包括基本建设投资万元，流动资金万元。由于企业资金有限，基本建设投资万元中，请中央给予补助万元，省补助万元，其余由企业和农户自筹解决。流动资金万元，由企业和农户向银行贷款解决。第十二章效益评价项目财务评价销售收入估算依据及估算示范场销售收入估算示范场销售收入主要来自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及冻改杂交犊牛。荷斯坦奶牛年均生产头，月龄出售，平均每头售价元，年收入万元杂交犊牛年均生产头，月龄出售，平均每头售价元，年收入万元。示范户销售收入估算示范户销售收入来自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及冻改杂交犊牛。荷斯坦奶牛年均生产头，月龄出售，平均每年售价元，年收入万元杂交犊牛年均生产头，月龄出售，平均每头售价元，年收入万元。冻精改良站点配种。

参考资料：

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[2]养殖场项目投资立项申报材料（第21页，发表于2022-06-24）

[3]养殖场生猪标准化规模养殖改建项目投资立项申报材料（第43页，发表于2022-06-24）

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[9]养殖场大型沼气综合利用工程项目投资立项申报材料（第39页，发表于2022-06-24）

[10]养殖场农村牲畜粪便综合处理及应用项目投资立项申报材料（第38页，发表于2022-06-24）

[11]养殖场优质商品猪场扩建项目投资立项申报材料（第25页，发表于2022-06-24）

[12]养殖场10000头标准化繁育育肥猪场项目投资立项申报材料（第58页，发表于2022-06-24）

[13]养殖场(猪粪尿)大中型沼气工程项目投资立项申报材料（第77页，发表于2022-06-24）

[14]养殖和沼气工程项目投资立项申报材料（第65页，发表于2022-06-24）

[15]养殖合作社良种牛养殖基地项目投资立项申报材料（第57页，发表于2022-06-24）

[16]养殖合作社大型沼气工程项目投资立项申报材料（第54页，发表于2022-06-24）

[17]养殖厂大中型沼气工程项目投资立项申报材料（第67页，发表于2022-06-24）

[18]养殖农民专业合作社养殖场项目投资立项申报材料（第50页，发表于2022-06-24）

[19]养殖公司良种猪繁育场项目投资立项申报材料（第40页，发表于2022-06-24）

[20]养殖公司生猪场扩建及屠宰项目投资立项申报材料（第50页，发表于2022-06-24）