宠物火葬服务行业项目投资立项申报材料

我们将会和成都市大型的宠物医院建立长久互惠的合作关系，仅以焚烧炉的折旧费和原料成本来处理由市政环保等部门收集的动物尸体，尽可能多的解决由宠物尸体所带来的社会问题。

我们公司将会用持续的文化广告和公益活动来突出宠物殡葬服务所体现的环保意识和积极的人文关怀，逐渐引导人们对宠物殡葬的消费观念。

第二章项目概要项目简介心爱的宠物不幸逝世，如何处理宠物的身后事，成了宠物主头疼的问题。

如果像过去那样，宠物死后将其抛尸荒野扔进垃圾堆或找个地方随便掩埋，不但些宠物主感情上接受不了，由此带来的环境污染和卫生安全隐患问题也颇让人担忧。

随着养宠之风愈演愈烈，如何处理死亡的宠物也已经成为困扰现代都市的个难题。

这不仅是个城市的管理问题，还可以折射出城市居民的文明和素养程度。

突破这个瓶颈，无疑对保护环境，防止人畜共患疾病传播，保障人体健康，提升城市知名度等大有益处。

但是遗憾的是，目前成都还没有个处理宠物尸体的专业机构。

通过对市场的初步调查发现，并不是所有的宠物主人都愿意随意丢弃或掩埋心爱的宠物，在随意丢弃死亡宠物的人中，有的是不知其行为的危害，有的则因无处处理而很无奈。

有大部分宠物主人苦于没有专业机构对自己心爱的宠物作最后的处理而只能选择丢弃的方式。

宠物火葬服务行业是个正在探索中的新型项目，针对目前没有专业机构处理宠物尸体从而产生系列社会问题的情况，大胆的提出了针对宠物火化及骨灰寄存安置的服务。

在宠物行业非常火爆的今天，宠物殡葬服务无疑是宠物服务行业发展的潮流。

我们用了个月的时间针对成都市二环路以内作了大范围的市场调查，证明了宠物主人对于宠物殡葬服务的期待和认可，同时我们对项目进行了详细的年财务分析，表明了开展此项服务将会带来积极的社会效应与可观的经济效应。

除此之外，我们还研究了法律问题的避规竞争对手市场跟进的防止进入市场所面临的挑战如何保证项目开发的稳定等必须要面对的问题，并且针对这些提出了详细的解决方案。

项目背景分析社会背景分析据了解，成都目前没有专门承接火化宠物业务的企业。

现在养宠物的人越来越多，待其死后，很多人是将宠物的尸体往垃圾堆里扔了事。

然而，宠物的尸体腐烂后又臭又脏，而且还有可能传染病菌。

些稍稍对宠物有点感情的人，则是将其送到府南河边，找块空地草草土葬行业背景分析在国内大多数城市，宠物的身后事直是很多宠物主人关注的事，很多人都不知道应当如何处置宠物尸体，有人将尸体扔到垃圾箱里，有人自己在住家附近挖坑埋掉，甚至有人随意丢弃在路边，对城市的环境卫生有很大的影响，好些的地方也只是用般的焚化装置进行处理，只有北京有专业焚烧炉进行的宠物火葬来避免这些问题。

而在国外，宠物殡葬业兴旺。

饲养宠物的人家大都希望像对待人死去样对待宠物。

往往在葬礼之后，还要将宠物安置在专用的灵园里。

因此宠物殡葬的专业经营机构在国外大中城市随处可见，例如在东京就有数十家。

项目社会因素分析成都市宠物市场非常火爆，宠物处理以被社会关注。

随着社会文明的提高，人们对待宠物日趋人性化。

宠物尸体的处理问题已经引起了人们的关注。

可以协助环卫部门进行公益活动，更好的体现成都市精神文明建设。

近来动物源疾病引起了政府和民众的广泛关注度项目市场环境分析成都市保守估计有七十万只宠物，这还不包括周边卫星城市的宠物，是个巨大的市场。

许多人把宠物当作自己家的亲人来看待，人们愿意在宠物上面投入较多的资金。

成都属于休闲的城市，服务行业存在较大的发展空间，人们比较容易接受新事物。

据调查统计，很多人并不愿意随意丢弃宠物的尸体，而是因为没有专门针对宠物尸体的处理机构。

宠物尸体所引起的社会问题较多，防疫环保等部门均对此有定的需求，并且有相互合作互惠的空间。

国内此项服务相对空白，仅在北京地区有家宠物殡葬服务中心，未形成产业化，不存在直接的竞争。

政府和民众对于动物源疾病引起的广泛关注度，更易切入和打开市场。

项目市场分析项目市场描述宠物殡葬服务市场是个人市场，购买服务过程属个人行为。

市场主要定位在成都及其周边地区的宠物主人。

成都市宠物市场非常火爆，据业内人士保守估计，目前成都市不包括金堂崇州龙泉等周边卫星城市至少有万只宠物狗，这还不包括猫鸟等其它宠物，按平均每天有只宠物狗死亡来计算的话，每年成都市死亡的宠物数量不小于万只，许多人把宠物当作自己家的亲人来看待，并且愿意在宠物上面投入较多的资金，从初步的市场调查来看，宠物主人可接受的宠物殡葬价格为元只，因此这项服务的市场潜力非常大。

目前在中国西部地区还没有家专业处理动物尸体的机构，仅仅在北京地区有家宠物殡葬服务中心，未形成产业化，由于宠物殡葬服务的地域性差异，我们的公与企业宗旨有关的各种趣味表演，过程中穿插有关宠物的有奖问答，关于公司方面的提问，观众参与的游戏，现场抽奖活动，颁奖活动，最后以动物面具舞会进行。

活动预算本次活动的资金预算由以下几方面组成前期传单张元张元媒体广告元活动现场场地费及仪器桌椅租用礼品费用等元表演费用元调查表印刷元场地租用元表演费用元面具费元条幅二条米条根室外根室内元场地布置费用元工作人员费用元共计元第七章基础设施建设运营要求基础设施宠物焚化炉，运输用车，宠物骨灰盒，厂房，市区内办公室工作周期焚化只宠物大约二小时。

工人要求司机焚化工接待员。

厂址选择厂址选择成都北郊二环路以外。

选址原则交通便利两年前进行过交通改革地价便宜，是成都地产业较后发展地段。

靠近高新区，享受政府优惠政策。

符合火葬场与居住区之间所需卫生防护距离标准的地形比较多。

具体标准见附件二厂房布置工作部门分析本宠物焚化机构由个基本工作部门组成，经过厂房建设的标准和基本要素分析及各工作部门之间相互关系分析，得出各工作部门占地面积及彼此之间综合相关密切程度等级，其具体数值详见下表。

工作部门占地面积及综合相互关系表序号作业单位部门占地面积作业单位间综合相互关系骨灰处理室办公室接待室焚化室值班室工作部门综合相关图由以上表格，通过转化即可得到工作部门综合相关图如下图工作部门位置相关图化综合相互关系密切程度等级，取，求各工作部字母密切程度数量绝对重要特别重要重要般不重要门综合接近程度，作业单位与之间综合相互关系密切程度数量即得出工作部门布置顺序排序根据的值，确定工作部门为中心单位，然后再根据各工作部门与中心单位的综合相互关系密切程度及各自的综合接近程度大小。

可确定各工作部门布置顺序为位置布置按上文所得布置顺序，完成位置布置，得到工作部门位置相关图如下图其中用条直线表示，为个单位距离，用条直线表示，为两个单位距离用条直线表示，为三个单位距离用条直线表示，为四个单位距离不表示工作部门面积相关图由题可知各工作部门的面积，可得出工作部门面积相关图如下图求出三套布置方案根据焚化车间和骨灰处理车间于中心单位客户接待室的位置变化，可得出不同的布置方案，如图方案方案方案图布置方案评价用加权因素法对三个方案进行评价，取等价值，表根据三个方案所得分数比较，选定方案为最佳方案序号考虑因素权数各方案的等级及分数客户服务方便业务管理便捷物流和运作经济业务处理快捷，灵活性设施投资最少外观好并易与保持整洁综合因素第八章投资与财务分析投资估算总投资万。

其中风险投资约占，来自不同的风险投资商，以分散风险，并为以公司注册资本之后的筹资作准备。

表投资估算原则和依据开办费万营销费用第年为万元，以后各年度视销售情况增减变动主要业务成本原料电费人工费骨灰盒费管理费用第年以预计数记入，第二三年增长，第四五年增长所得税上交企业所得税，税率。

股利分配前年不进行股利分配，第二三四五年净利润的进行分配资本性支出及收益性支出第年固定资产投资万，每年现金股本来源股本规模风险投资资金入股厂房设备金额万万万所占比例量的用于收益性支出首期固定资产购置厂房土地万折旧率为机器设备万折旧率为运输工具万折旧率为公司初期融资万，用于固定资产构万。

万用于广告费用相关材料人工费用及各项期间费用。

产品第年度预算及销售计划部分数据来源见附件三销售计划预期通过市场开发，在没有竞争的情况下，开发出市场潜力的，即每年的焚烧量达到万只左右。

表项目金额合计固定成本变动成本备注焚烧量次每日焚烧量为只原材料每次焚烧的消耗原材料为元首期制造费首期开办费首期营销费投入直接人工福利费按首期管理费用财务费用所得税注焚烧量单位为只，其余单位均为万元利润规划具体财务分析见附件四服务单位价格平均元只五年的销售收入分别为万元五年的净利润分别为万元在第年就可以达到收支平衡第年固定成本单位变动成本为万次保本营业量固定成本单价单位变动成本次表第至五年的收支及利润年份项目主营业务收入主营业务成本营业费用管理费用财务费用所得税净利润累计净利润表经营活动现金流量表投资决策分析投资回报分析式中为净现值，为投资项目年数，为选定贴现率，为年的净现金流量年份项目经营活动现金流入量经营活动现金流出量经营活动现金净流量取计算期，根据行业内特点及风险大小，选择贴现率为各年投资及净收益折算为现值如下表万元，远大于所以计算期内五年盈利能力很好，投资方案可行回收期由现金流量表可得回收期在之第二年与第三年之间，用插值法计算得回收期为年零四个月，表明该项目前期投入较大，投资回收期短，所以方案式可行的敏感性分析采用第二年数据单价的最小值营业量平均变动成本固定成本为元单位变动成本最大值营业总量单价固定成本为元固定成本的最大值营业总量单价平均变动成本万元销售最小量固定成本平均单价平均变动成本次对敏感性系数的计算分析如下单价敏感系数变动成本敏感系数固定成本敏感系数可忽略不计销量敏感系数由此可见最敏感是营业量，其次是变动成本，所以提高营业量是提高盈利的最有效的手段。

企业在营运过程中要充分考虑影响利润变动的各因素及敏感程度，制定企业生存发展的战略。

财务业绩分析取各年度平均数偿债能力指标流动比率流动资产流动负债这个系数越高表明短期偿债能力越强资产负债率负债总额资产总额表明企业的资产与负债的结构比较合理盈利能力指标销售利润率净利销售收入公司第年销售利润率约为，从第二年开始销售利润率基本保持在以上，公司具有较稳定的盈利能力。

成本费用利用率成本费用利用率越高，盈利能