扩大生猪养殖规模项目投资立项申报材料

从赤峰市市场分析，每年需要育肥猪万头，其中元宝山区年需要育肥猪多万头。

市场前景分析从城乡居民消费水平和食品消费结构变化的趋势看，国内市场对畜产品需求还有相当潜力，这将支持我国养猪生产持续增长，由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时，城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为我国猪肉消费提供了个稳定上升的空间。

收入的增加是肉类消费增大的推动力。

从动态发展的观点来看，在收入较低时即收入元，居民消费以粮食为主，但当收入水平处于由低向高的发展阶段时即元收入元，粮食消费将逐步下降，畜产品消费逐步稳定，畜产品需求会进步扩大。

目前我国居民的收入水平基本处于第二阶段，因此随着我国居民收入的增加必然会带来畜产品消费需求的增加，据农业部规划预测，年中国人均消费肉量达千克，其中猪肉消费量达千克，总消费量将达到万吨，据此推算，猪肉需求将在近十年内大幅上升。

据统计，赤峰市中心城区总人口万人，其中固定人口约万人，日均流动人口余万人。

据资料调查，全市生猪存栏多万头，年人均食用猪肉约公斤。

进入年以来，全国生猪收购价格持续上涨，赤峰市的生猪白条猪价格也呈现恢复性上涨趋势。

赤峰市中心城区猪肉市场增长幅度远未满足人口增长及老百姓生活水平提高的需求。

市场风险分析年全市生猪存栏万头，全年引进种猪万头，年出栏商品猪万头，养猪小区专业村达到个，养猪大户达到户。

猪肉产量万吨，外销万吨。

年生猪价格持续下跌，主要是由于供过于求，消费量季节性下降等因素，另方面，饲料产品价格持续上涨，养殖户亏损严重，部分散养户开始退出市场，养殖户开始淘汰产能落后的能繁母猪。

由于生猪存栏下降，养殖成本提高以及南方部分省市发生的强降雨影响生猪生产和运输，生猪产品价格开始触底回升。

年生猪产品继续呈现稳中有升的态势，打破了往年春节过后价格走跌的趋势，虽然月初发生的瘦肉精事件造成生猪价格短期下降，但影响逐渐平息，生猪产品升势不改，尤其仔猪价格更有较大涨幅，受饲料原料价格上涨宏观经济环境灾害天气等多种因素影响，赤峰市生猪养殖数量发展较快，而生猪的精深加工业明显滞后，造成产业化经营程度不高，生猪加工和猪肉储藏量过小，对市场没有调控调节能力，饲养量大时，就出现供大于求的局面生猪产业的体制和机制不完善，方面造成生猪饲养量快速增长，又缺乏预警机制，调控能力弱另方面生猪产业利益分配不平衡，屠宰加工企业掌握着生猪和猪肉的定价权，养猪户没有定价权。

屠宰加工企业是生猪产业利益的最大受益者。

赤峰地区盛产玉米等农作物，为养猪业提供了十分丰富的物质基础，赤峰市委市政府于年将生猪生产列为十大重点推进项目，近期赤峰市国家等有关部门出台生猪生产补贴与扶持政策后，养猪户积极性大大提高，因此项目区养猪业前景十分广阔。

从近几年的猪肉市场情况看，国内市场价格呈上升趋势，且出口量增加，这些都是猪肉加工企业抵抗市场风险的优势。

防范和降低风险对策针对上述市场情况，赤峰市各旗县区都成立了生猪产业领导小组，元宝山区也把将生猪产业发展作为调整经济结构，增加农民收入的突破口常抓不懈。

坚持包联责任制，形成级抓级，层层抓落实的格局，以加强对生猪产业的组织领导。

本项目将以良种无公害优质育肥猪来获得更高的产品附加值，区别于普通猪，以实现更稳定的销售，并利用合作社恒达肉猪品牌优势获得农民养殖户的信任来确保产品的销售。

并通过加强技术培训，提高饲养水平，增强市场竞争力。

根据市场，适时调整猪群结构。

市场行情差，引进良种的价格不高，合作社适时抓住有利时机，储备批优良后备母猪，来调整猪群结构，等待肉猪市场行情恢复时，来大力发展养猪业。

与大企业大市场挂钩，完善市场销售体系建设。

养猪业具有周期短市场波动大的特点，与大企业大市场的对接，是保证生猪养殖平稳发展的有效手段。

四合作社成员对申请项目的支持情况为了体现对本次申请项目的支持，合作社于年月日召开了全体会员大会，就瑞祥生猪养殖专业合作社生猪养殖扩建工程争取国家农业综合开发资金事宜进行讨论，会议就申请财政资金的使用方向，自筹资金的筹集方式及使用等做出规定，并形成致意见，成立项目筹资资金使用领导小组会议讨论决定，为配合项目实施，自筹资金由各户共同筹资，每户原则上不低于元，也可协商其它社员代筹。

此项工作由筹资领导小组负责，交款后开具合作社统的收据，待筹集完成时并存入合作社账户待用。

项目严格依据中华人民共和国农牧民专业合作社法的规定进行操作，经批复，严格按项目批复内容建设，不得挤占挪用，如有个人违规操作使用，将按有关法律追究责任。

同时建立健全财务和会计制度，由合作社监事会负责审核监督。

在项目建设过程中，工程设备全部招投标，建筑工程实行监理制，确保工程质量，保证项目事长任副组长，抽取具有定实力和工作经验的社员组成项目领导小组，具体负责该项目的施工和运行。

理事长对项目的立项筹资建设和生产经营，以及保值增值的全过程负责，并承担投资风险。

经营期机构设臵及人员配备运营期机构设臵图如下所示组织机构设臵图理事长副理事长市场营销部生产技术部财务部机构职责财务部负责项目的财务工作。

生产技术部负责养殖场饲料加工车间的技术和生产等。

市场营销部负责生猪的销售市场研究。

运行模式本项目在实施过程中实行项目经理负责制，实行统指挥各负其责互相协作的运行模式。

人员配备项目达产后，劳动定员人，其中饲养人员人。

表劳动定员表序号岗位班次定员人生猪养殖场饲料加工车间辅助车间销售人员管理人员合计工程进度安排整个项目工期为个月。

前期工作年月日月至日，完成可行性研究审批工程勘察设计招投标初步设计和施工图设计等工作土建工程设备安装及工程验收等年月日至年月日。

工程进度图任务名称开始时间完成持续时间年月月月月天项目可行性研究报告编制审批天项目工程勘察设计招投标天工程初步设计和施工图设计天项目土建工程施工及设备安装天工程验收及投产使用管理措施建设阶段工程管理工程建设中，将严格按照设计标准进行施工。

对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程施工单位进行公开招标的方式，严把资质审查关。

聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格控制成本。

运营后的生产管理建立严格的生产管理制度，按照本项目的设计规范进行饲养。

建立严格的检验制度，经过专业培训的检验员，严格遵守商检质检及卫生检验的规章制度，对病猪拒绝出厂。

对基地的养殖农户定期进行培训，合作社技术服务人员深入农户进行技术指导。

财务管理合作社财务管理实行三专制度，根据合作社财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投融资渠道和方法，保证合作社经营活动对资金的需要。

营销管理稳定和拓展销售网络，提高市场意识。

严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。

建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性，建立有效的市场调查与反馈体系，及时掌握市场动态的变更和最新的市场信息。

五投资估算与资金来源总投资估算投资估算依据投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据。

其它费用预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准年修订本计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。

建设项目经济评价方法与参数第三版投资估算总投资本项目总投资为万元。

其中建设投资万元。

建设期利息万元。

流动资金万元，铺底流动资金万元。

项目投资估算表见附表。

设施投资明细表见附表。

设备投资明细见附表。

科技措施投资明细表见附表。

流动资金测算表见附表。

建设投资建筑工程费用万元。

工程建设其他费用含科技投资万元。

建设期利息本项目不涉及银行贷款，无利息。

流动资金按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金万元，铺底流动资金万元。

流动资金估算表见附表。

二资金来源表总投资使用计划表项目总投资中央财政地方配套自筹资金建设资金流动资金投资合计中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元。

占项目总投资的，占建设投资的。

地方财政配套资金项目拟申请项目地方财政资金万元。

地方财政资金占项目总投资的，占建设投资的。

自筹资金及来源建设单位自筹资金为万元，由名社员共同出资。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节中央财政资金总额为万元，用于育肥猪舍建设万元，产房和保育舍建设万元，饲料材料库建设万元，路面硬化万元，技术指导费万元。

表中央财政投资明细表序号项目投资其中财政投资育肥猪舍序号项目投资其中财政投资产房和保育舍饲料及材料库路面硬化技术指导费合计地方财政补助资金主要支持的环节地方财政资金总额为万元，用于培训费万元，新品种引进费万元。

表地方财政投资明细表序号项目投资其中财政投资培训费新品种引进费合计本项目财政资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报账，落实三专封闭资金管理制度，任何人任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。

详见附表财政资金使用明细表。

自筹资金的使用和管理表自筹资金使用明细序号项目投资自筹资金育肥猪舍产房和保育舍序号项目投资自筹资金饲料及材料库母猪舍防疫化验室办公室产房粪便处理场路面硬化综合管网兽用超精子密度仪恒温水浴锅恒温冰箱显微镜恒温载物台假台猪短途运输箱车载恒温箱高压清洗消毒车电热恒温培养箱热风炉电热板保育床产床设备安装研究试验费新品种引进费前期费用流动资金合计本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构，并设臵监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。

六效益分析效益分析依据取费标准国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法第二版，中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南投资项目经济咨询评估指南。

财务制度规定企业会计制度基本建设单位会计制度。

税收政策中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共和国企业所得税暂行条例。

本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。

基准贴现率项目为养殖项目，基准贴现率。

项目计算期年。

其中，项目建设期为个月。

原料价格表原料成本明细表序号项目消耗定额单位单价元金额元每头育肥猪原料成本含仔猪阶段粗饲料公斤精饲料公斤食盐及微量元素添加剂防疫及兽药基础母猪年原料成本粗饲料公斤精饲料公斤序号项目消耗定额单位单价元金