新农村试点示范项目投资立项申报材料

民族文化资源市内聚居着傣族景颇族德昂族傈僳族阿昌族汉族等多种民族，各民族文化世代相传，丰富多彩。

民间流传的傣景颇等族的史诗神话传说诗歌戏曲民歌故事等新奇独特民风民俗特色鲜明民族建筑标识图腾等，五彩斑澜撒苤沙蚕舂菜竹筒菜五煮锅等民族菜肴味道可口傣族和德昂族的泼水节景颇族的目脑纵歌节傈僳族的阔时节阿昌族的阿露窝罗节等，热闹异常，其乐无穷全国唯的德昂族乡，是研究德昂族历史文化的理想地点。

小乘佛教盛传数百载，在傣族德昂族中影响深广，民族与宗教浑然体，构成特有的民族宗教文化景观。

四社会经济状况社会市辖镇乡，个居村民委员会，个村居民小组年末，全市总人口达万人，其中乡村人口万人，城镇人口万人。

兄弟民族傣族景颇族阿昌族德昂族傈僳族及其它兄弟民族人口万人，占全市总人口的暂住人口约万人，流动人口每天约千余人。

经济年实现生产总值亿元，同比增长。

人均生产总值元，增长外贸进出口总额亿元，增长社会消费品零售总额亿元，增长金融机构存款余额亿元，金融机构贷款余额亿元，居民储蓄存款余额亿元，分别增长和。

全社会固定资产投资亿元，增长。

单位生产总值能耗下降。

交通国道贯穿市内腹地，是出入的主要通道。

与为中心的环州公路已贯通，并全部实现油路化。

市内已形成了以市府所在地芒市镇为中心的公路网络。

市内还建有密若蛛网的乡村公路遮区公路林区公路等。

第二节项目点具体情况市新农村试点示范建设项目共包含乡镇，勐焕街道办事处和芒市华侨农场，合计个试点村寨。

各村寨的区位条件自然条件社会经济条件现状详见下图和建设内容基础设施公共设施和产业规划详见附表，市新农村试点示范村庄建设明细表。

基础设施主要包括道路给排水垃圾池消防池等公共服务设施主要包括文化活动室公厕农家乐停车场农贸市场等，其中以文化活动室和公厕为主产业主要包括第产业第二产业和第三产业，其中以第产业和第三产业为主。

手工加工房设施简陋各家自己民居建筑无特色布局不合理进生产不易形成规模效益较低。

行外立面粉刷周边环境进行清理。

奘房外立面色彩单调配套设施缺乏道路道路偏窄断头路较多晴通雨阻活动场地未硬化处理无建筑小品和无排水沟和道路绿化。

绿化等文化气息较淡。

民居存在安全隐患，属于期拆除建筑。

围墙破旧不堪无特色和周围环境不协调出入口不明显。

道路狭窄泥泞不平落差太大，缺少蓄水池周围环境脏乱，影响水质无标挡墙。

志水龙头无采取相应维护措施。

水渠水流不通畅杂草丛生利用率太学校基础设施落后活动绿地少场地低。

不平整。

公厕标识不明显周围环境脏乱缺少山林扩大山林种植面积，多种树木相间绿化。

种植。

茶叶加工设备落后分工不明确加工猪舍猪舍较小环境质量差，易导致疾间与储藏间起，安全隐患严重。

病传播应统建盖，统管理。

第四章分析第节优势领导高度重视市政府市新农办及相关部门高度重视，成立了管理小组，负责组织试点示范村建设，为加快该地区的新农村建设提供了强有力的组织保障优势产业突出试点村基本形成了无公害蔬菜烤烟畜牧业水果等农业主导产业，主导产业农户覆盖率达以上区位优势明显项目位于州府所在地市行政中心周围，为市政府的重点发展对象。

地区内有国道穿过，交通区位较好，升值空间较大。

旅游资源丰富试点村是市旅游资源富集地，原始生态保护较好，农户渴望发展建设新农村的愿望强烈，主动投工投劳。

建筑布局项目区地形多样，打破了以往规整的建筑与空间布局，注重人与自然和谐共处，自上而下借势建房，形成多层台地景观，创造层次美，同时试点村内文化底蕴深厚，有公共服务设施奘房做基础，其他配套设施基本以奘房为中心点，散射状发展，空间布局整体性较好。

第二节劣势目前项目周围地区经济发展相对滞后，辐射带动作用较小。

项目建设仍处于个初步探索的阶段，需进步完善。

第三节机会项目区内的自然资源丰富，民族建筑特色保存完好，随着公共服务设施与基础设施的完备，在云南省这大的旅游区域背景下，结合民俗民风，项目区内的旅游业有望迅速发展，成为云南省又旅游亮点，进而带动第第二产业的发展。

第四节威胁项目的建设可能会给生态环境带来负面的影响，所以在建设过程中必须加强环境保护的理念，设计投入和整合力度。

根据中共州委州人民政府关于加强农业基础建设促进农业发展农民增收的实施意见德发号第十七条大幅度增加对农业农村的投入的要求，切实把增加的各种农村建设资金优先用于支持试点村建设。

同时，要加大资金整合力度，由市领导小组负责对项目资金整合的协调组织，把手亲自挂帅，采取部门联合捆绑使用的原则，把项目资金整合工作真正落到实处。

第十章建设实施及工程进度安排第节组织机构为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划资金筹措建设实施经营等实行全过程负责。

在项目建设过程中，建议项目承办单位抽出精干人员设立专门的基建办公室，并设立村民监督小组，对项目的概算控制项目各个环节的招投标勘察设计监理施工材料设备采购等资金使用施工组织工程质量及等进行监督管理，确保项目按时完成。

第二节工程进度安排本项目可行性研究报告批复后，将尽快着手进行前期准备工作，及时委托社会信誉度高的设计单位编制初步设计和施工图设计，并提前进行场地平整工作，上述各项工作预计可个月内完成，年月份可望开工建设，实施施工个月。

项目分五个阶段进行可研报告编制与审批勘察设计规划设计与招标工程施工竣工验收详见下表。

施工进度计划表表第三节实施措施招标勘察设计建议通过招标选用社会信誉好技术力量过关的勘察设计单位承担本项目。

此部分重点考察评审投标的各勘察设计单位组成的项目部成员各专业是否配套齐全是否有类似项目设计经验，项目经理是否有较强的综合协调能力。

二工程监理由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应按国家有关规定选择资质和实力较高的监理单位，采取全委托监理方式。

建议在选择设计单位之前，在全市范围内通过招标择优选择监理公司，让监理公司真正参与到整个项目之中，做好四控两管协调。

在招标过程中重点考察总监的监理业绩，必须有相关工程创优业绩须出具业主评价意见表原件，所组成的监理部成员各专业配套是否齐全，年龄搭配是否合理，监理大纲是否有针对性和合理化建议。

序号项目名称年年可研报告编制与审批勘察设计规划设计与招标工程施工竣工验收三工程施工由于本项目工程建设地点现状和工程结构较复杂的特点，应充分考虑好施工流水作业，既要节省工程造价，又要安排好工期合理。

在施工队伍的选择上，要根据公平公开公正的原则通过公开招标择优选择施工总承包单位。

对于大规模的施工任务，要通过市场招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成。

承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实行施工项目经理负责制。

四材料设备对于本项目所使用的各种管件和设备均应采取公开招标或竞争性谈判的方式采购，以保证产品的质量合格及价格适中。

主要考查材料设备的性能和价格，进行性价比较择优选择。

第十章投资估算及资金筹措第节投资估算投资估算编制原则项目投资估算按细算粗编的原则进行编制投资估算指标的编制内容严格遵循国家的有关建设方针政策，符合国家技术发展的方向，贯彻国家政策和发展方向的原则项目投资估算按同期开工建设个月建设期进行计算项目投资估算中以类似工程概预算为基础，结合工程所在地的实际情况和特点确定合理的估算价值。

二估算依据本项目采用单位建筑工程投资估算法为主进行估算。

估算指标根据现行年月州建设局编制的价格信息表第期计取，参照实地施工条件确定。

本项目不安排间接费。

三投资估算编制范围项目投资主要包括基础设施工程和公共服务设施工程及设备费政府专项资金补助与本项目直接相关的工程建设其他费和预备费。

四投资估算编制说明新农村工程建安费包括道路文化活动室消防池垃圾池公厕篮球场绿化和产业的建设费。

工程建设其他费由建设单位管理费，设计费，勘察费，可行性研究编制费，施工图预算费，工程监理费，招投标费，施工图审查费等组成，按新农村工程建安费的计收。

预备费估算只考虑基本预备费不计涨价预备费。

基本预备费按工程投资额即新农村工程建安费和工程建设其他费两项之和的计收。

五投资估算结果详见附表投资估算总投资万元。

其中新农村工程建安费万元，占产业投资费政府专项资金补助万元，占工程建设其他费万元，占基本预备费万元，占。

第二节资金筹措资金筹措项目总投资万元，其中银行贷款万元政府专项资金补助万元政府扶持产业部分农民自筹或争取上级政府补助万元。

二资金使用根据建设项目实际情况和资金筹措计划，计划二年内全部完工年月开工建设，至年底项目建设完成，基础配套设施建设同步穿插进行，年计划用款以各项投资的计详见项目用款计划表。

项目用款计划表表序号项目合计年年新农村工程直接费产业投资费工程建设其他费用基本预备费合计三偿还分析年财政收支预算般预算收入预算年财政总收入预算亿元，比上年收入增长，其中地方般预算收入亿元税收收入万元，非税收入万元，增长上级补助收入预算万元，其中返还性收入万元，体制补助收入万元，转移性补助收入万元，结算补助收入万元，专项补助收入万元调入资金万元上年结余万元般预算收入总计万元。

基金收入预算基金收入万元，其中育林基金收入万元，残疾人就业保障金收入万元上级补助收入万元，上年结余万元收入总计为万元。

年预算收入共计万元。

每年偿还具体数额详见偿还计划表市新农村试点示范建设项目贷款资金偿还计划表还款利率按，偿还期限年，方式按等额还本利息照付表单位万元年份偿还本金偿还利息及财务费用预计数合计偿还资金安排第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年合计从表中可以看出，政府每年拿出财政收入的支持新农村建设，偿还本金万元和利息及财务费用是完全有能力的详见附件，市人民代表大会常务委员会文件。

第十二章财务评价第节财务评价依据国家发改委，建设部发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版。

国家计委投资项目可行性研究指南第二节基础数据及计算参数的选取本项目建设期年半，评价期年含建设期第二年，计算期年。

财务基准收益率设定为。

销售收入含两部份。

即传统产业的新增收入，新产业开发收入。

传统产业新增收入以项目区年实际收入为基数，按照市年年农林牧渔总收入的