新安发电厂建设工程项目投资立项申报材料

表项目资源工作表八资金计算各项工作费用的计算费用包括两个部分人工费用和固定费用。

以方案确定为例，工作量为个工时即个月，需要的是工程师，成本是万个月，则人的总人工费用是万元，加上固定费用万元，所以总费用是万元。

以此算出每个月的平均费用是万元。

其他工作的费用计算结果如表所示。

表项目工作的费用计算结果序号工作名称固定费用万元总费用万元费率万元月方案确定临建施工锅炉土建锅炉安装锅炉辅助设备安装输煤土建输煤安装输煤辅助设备安装机组土建机组安装机组辅助设备安装附属土建附属安装附属辅助设备安装单体调试系统联调项目管理合计项目费用计算图预算费用计算结果图每月支出费用曲线图每月累加费用曲线总体预算费用计算结果图总体预算费用计算结果每周预算负荷费用图每周预算负荷费用九人力资源的负荷和优化人力资源负荷图主要反映项目人力资源利用情况，需要指出的是倘若人力资源负荷表能有菱形标记或者红色的资源则是超出了项目人力资源所能承载的范围，说明项目相关工作人员不得不选择加班才能按时完成相关项目任务。

通过对非关键路径上任务的调整减少个人工作负荷，保持员工的高效率工作状态。

通过调整的人力资源计划如下。

人力资源的负荷图资源使用状况图资源负荷图图谁在做什么图谁做了多少图工作包消耗的人力资源估计十挣得值分析和完工成本估计项目的执行进展情况设定到个月，项目的检查日期截止，已完成了项目的进度的，项目的全部预算为万元，即万元，则计算项目的挣得值为万元同时，项目的实际花费万元前个月预算成本之和万元。

项目的执行进展情况则项目的成本偏差和进度偏差，及成本执行指数和进度执行指数分别为万元万元从计算结果可知项目的进度偏差为正值，达到略超过项目所需进度要求而成本偏差为负值，超资万元，由此可知，项目存在点超资。

完工成本估计到项目执行情况的检查日，因为项目的进度为，项目的实际花费是万元，则根据项目目前的执行情况估计的项目完成时的总成本为万元。

该结果和预算结果万元相比，会存在些超资。

完工成本的重新计算在实际的个项目工作中，锅炉安装的工作还有未做，因此，该项工作的固定费用是万元的不能计算在当前的实际花费中。

锅炉辅助设备安装还未开始进行，但已经支付了笔万元的设备费，因此，该费用也不能计入当前的实际花费中。

所以，当前的实际费用应该修正为万元。

重新预计项目完成时的总成本万元重新按挣得值法计算的成本偏差进度偏差，及成本执行指数和进度执行指数分别为万元万元从计算结果可知项目的进度稍微超前，基本和成本计划的进度相致，而成本也有稍许节约，项目的控制处于种非常理想的状态。

十风险分析项目风险管理概述项目风险是指由于不确定性可能会给项目带来的潜在目标偏离的境况。

项目在不确定的环境和状态下，些可能发生的事件将对项目实施和目标的实现产生影响。

项目风险管理是指通过风险识别风险分析和风险评价去认识项目的风险，并以此为基础利用科学的方法去识别风险评价风险并设计实施有效的方法去控制风险，妥善的处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证项目总体目标实现的管理工作。

风险管理工作流程和技术项目风险管理的内容包括项目风险管理计划风险识别定性风险分析定量风险分析风险应对计划和风险监督与控制。

在执行过程中，项目风险管理可以简化为风险识别风险评估风险应对风险跟踪和监控修改四个步过程。

项目的风险管理是个动态的工作过程，在这个过程项目经理负责工程管理部牵头其他部门参与共同控制，采取计划跟踪控制反馈全过程循环管理方式，随时掌握项目里程碑的进展情况及影响进度的因素，采取补救措施，调整计划，在保证安全质量的前提下，确保工程目标的实现。

进度管理流程图管理过程编制施工计划根据总工期年个月的要求，按照工序流程的逻辑关系及施工组织安排资源提供情况，进行项目结构分解，在开工前编制项目进度计划，并对关键项目确定里程碑计划。

实施过程中的动态监测在项目实施过程中，从施工准备主体结构施工到项目的收尾，按照进度管理小组制定的控制计划全过程进行定期或不定期检查监督分析考评，根据检查分析的资料，确定是否需要采取补救措施，随时调整下轮的实施计划。

分析与调整计划根据项目进展报告包括旬报月报季报，由工程管理部牵头，定期召开生产总结会议。

调度与统计由工程管理部选派名调度，每日收集工作点的施工进度及影响施工进度的主要原因，编制调度快报。

每月末和季度末进行次月度和季度统计，并编制月报季报，其内容包括机械设备人力资源材料等供应情况。

定期召开调度会通报有关工程进度情况。

进展报告采取实际进度前锋线记录法图上记录法或表格记录法，收集项目在实施过程中有关进展情况，进行进度观测，检查执行情况，通过书面报告形式会议形式向有关部门及作业层的相关者通报。

项目进度控制循环报告项目进展状态的方法项目的信息收集收集内容。

包括进度开工日期竣工日期气象资料交付成本施工方案技术标准人力资源机械设备资源材料供应情况。

进度总工期目标个月。

年月日开工，年月日完工。

成本亿元。

技术标准按照施工规范及相关行业标准。

资源提供的机械设备人员数量定额标准及相关资源。

材料按实施情况自购。

项目信息收集方式发生频率统计法原始数据记录法指标法口头测定方式项目报告形式为了达到项目管理信息的需求目的。

项目经理采取三种不同的形式进行报告日常报告特别情况分析报告各种进度控制报表附录质量控制流程质量上岗证施工设备测量定位组织机构工序管理质量自检事先控制质量预控制签认分部分项工程质量签订装饰工程样板分析处理质量事故检查原材料构配件审查设计变更工程更改检查验收隐蔽工程组织初验整改编制竣工资料档案核定质量等级事中控制施工控制事后控制竣工控制质量控制质量质量控制二工期控制流程三投资控制流程签订承包合同业主与施工单位编制施工进度计划施工单位审查施工进度计划项目管理部编制年季月度实施计划施工单位审查施工计划项目管理部实施进度计划施工单位检查计划实施情况项目管理部实际值与计划值对比项目管理部编制下期实施性计划施工单位报出形象进度报表施工单位同意否同意否基础工程主体工程安装工程配套工程审查施工检查检查偏离否修改实施进度计划动态管理跟踪控制施工实施情况四重要材料控制流程投资预控事先概预算审查动态控制事中审查设计变更工程更改月末验工计价付款竣工验收决算事后补偿与索赔实现投资控制目标优化设计施工图会审施工招标择优选择承建单位审查合同价分解审查材料设备订货审查竣工决算扣保修金五竣工验收程序否再次申报是申报材料进场前提出材料使用计划材质试验报告专业监理工程师审查报告批准报告同意材料进场监理工程师发现疑问则承包单位重新检验专业监理工程师再次审查不批准承包单位用材，指令并监督不合格材料运出现场业主抽查有问题否承包单位验收合格后报送验收资料监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查承包单位提出竣工验收申请总监理工程师组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收总监签署工程竣工报验单并提出工程质量评估报告监理工程师就存在的问题要求承包单位及时整改监理工程师审查申请业主组织竣工验收专项核验消防等总体核验总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告施工阶段结束，转入保修阶段施工监理设计单位参加对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改竣工验收意见报质监站备案六管控表格表项目表进度计划执行情况报告表项目名称项目所有者项目执行者信息号报告日期工作编号工作名称工作情况计划实际估计月月日月日工时月开始月日结束月日工时月结束月日原有天剩余天锅炉土建提前完成表项目关键点检查报告关键点名称附属辅助设备安装检查组名称新安发电厂进度管理领导小组检查组负责人吴铮报告人郭琦报告日期报告份数对关键点的目标描述实际进度与计划工期比较，提前关键点实际时间与计划时间相比提前个月交付物是否能满足项目要求满足要求预计项目发展趋势总工期可望提前个月检查组负责人的审核意见实际进度较计划工期提前签名吴铮日期表项目关键点检查报告关键点名称锅炉安装检查组名称新安发电厂进度管理领导小组检查组负责人吴铮报告人郭琦报告日期报告份数对关键点的目标描述实际进度与计划工期比较，提前关键点实际时间与计划时间相比提前个月交付物是否能满足项目要求满足要求预计项目发展趋势总工期可望提前个月检查组负责人的审核意见实际进度较计划工期提前签名吴铮日期表项目执行状态报告任务名称项目或工作输煤管道铺设任务编码报告日期状态报告份数实际进度与计划进度比较滞后已用时间尚需时间与计划总时间比较已用时间推迟，尚需时间与计划时间仅剩下月提交物能否满足项目要求不能满足要求任务能否按期完成能按期完成目前人员配备情况不能满足要求目前技术状况满足施工组织设计要求任务完成预测能保证托盘式挡墙子项总工期潜在风险分析及建议风险投入大。

建议增加人力设备资源管道施工提早开工。

任务负责人审核意见情况属实，同意以上建议。

签名郭琦日期表任务完成报告任务名称及编码锅炉土建土方加固任务完成日期已完成任务基本交付物的性能特点交付物性能满足设计要点，是新安发电厂风险最大的情况项目实际工时与计划工时比较提前天实际成本与计划成本比较万元，成本节约遇到的重大问题及解决办法滑坡体加固方案在开工前进行了专家论证紧后工作情况紧后工作名称及编码锅炉安装紧后工作计划及措施可以提前天开工评审意见进度超前，下道工序可以提前开工评审人郭琦评审日期项目负责人审核意见站场土石方提前签名吴铮日期表任务完成报告任务名称及编码附属土建土方加固任务完成日期已完成任务基本情况交付物的性能特点交付物性能满足设计要点，是新安发电厂风险较大的项目实际工时与计划工时比较提前天实际成本与计划成本比较万元，成本节约遇到的重大