新建人民医院建设工程项目投资立项申报材料

二项目建设是坚持以人为本，进步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。

阿尔山设市近十年来，经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的客观的因素，事关人民人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，基本上还处于设市之前的状况，同经济和其它事业发展很不相称。

目前，全市主要医疗保障还靠当地林业企业医院来承担，仍没有家设施较齐全，功能完备的市级医院，且存在医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受看病难之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，人民群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。

由此可见，建设阿尔山市人民医院项目，对于合理配臵当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。

三项目建设是旅游城市发展的需要阿尔山市的产业发展定位主要为旅游业，特别是年初自治区将阿尔山旅游业纳入阿尔山柴河旅游区建设发展规划整体推进后，阿尔山旅游业发展迎来了新的机遇，将会有个大发展。

届时，到阿尔山旅游休闲度假的外来游客将会成倍增多。

但以阿尔山目前的医疗卫生条件，显然是无法满足快速发展的旅游业需要的。

为此，立即着手兴建阿尔山人民医院，不仅是保障当地人民群众生命健康的需要，也是保证外来旅游人员能有个良好的就医条件，塑造旅游城市良好形象，促进旅游业健康快速发展的需要。

同时，该项目建设还可提高当地医院的综合素质，应对突发事件救护和重大疫情防治能力得到增强，为旅游城市卫生安全提供保障。

四项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。

随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。

同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。

近年来，疾病并发症病率逐渐提高，些疾病的前期症状往往不是由于种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。

当前，肿瘤病心脑血管病意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。

同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。

此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技进步。

五项目建设可使阿尔山患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。

从阿尔山周边布局上看，阿尔山周围近公里范围内没有座二级以上医院。

阿尔山人民医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦另方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。

阿尔山属中西部少数民族边疆欠发达地区，目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区人民生活达小康的进程。

今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。

难重病比例加大，这就要求尽快建设座二级甲等医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。

综上所述，建设阿尔山人民医院项目，从而满足当地医疗保健救治防疫科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。

第三节项目概况项目建设地点该项目拟建设在阿尔山市新城区。

二建设规模与目标该项目建设规模为张床位。

建设目标为二级甲等医院。

三项目主要建设条件符合地区规划要求。

本项目拟在阿尔山市新城区建设，该项目已列入兴安盟卫生事业发展规划纲要。

市场容量大。

阿尔山市属少数民族边疆地区，距周边大城市较远，另外，阿尔山是旅游城市，外来人口多。

本项目建设，既完善了阿尔山市的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊，还可满足游客的医疗需求。

交通运输便利。

项目所在阿尔山新城区，地理位臵优越，铁路公路交通便利，距离即将开工建设的阿尔山支线机场不到公里，有利于患者就医。

城市依托条件好。

本项目公用工程辅助设施及后勤服务基本依托阿尔山市，可加快项目建设进度，节省投资。

四总投资及资金来源该项目计划总投资万元人民币，其中申请外国贷款万元万美元，地方自筹万元。

五项目效益正常年份，年实现营业收入万元，实现利润万元以第年为例，项目财务内部收益率。

第四节主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。

主要技术经济指标表表序号项目单位数量备注占地面积建设规模床建筑面积总投资万元资金来源万元申请外国贷款万元万美元自筹万元营业收入万元第年利润总额万元第年财务内部收益率第五节问题与建议本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。

由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键。

二建议阿尔山市卫生人民医院实行医院管理委员会领导下的院长负责制。

医院管理委会是医院的最高权力机构，决定医院的切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。

管委会由名成员组成，医院设有在管委员领导和监督下负责医院日常经营和管理工作的管理机构。

医院设名院长，由阿尔山市卫生局提名，阿尔山市政府任命，在医院管委会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。

医院设名副院长，由院长聘任。

院长不在时，应授权名副院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室设备科财务科人事科等个职能部门组成。

并按有关规定，设臵临床科室和医技科室。

每个部门由名直接向院长负责的科长主任主持，并各设名副科长主任详见医院组织机构图。

阿尔山市人民医院组织机构图阿尔山市卫生局阿尔山市人民医院院长人事科急诊科内科外科妇产科儿科眼科耳鼻喉科口腔科传染科皮肤科麻醉科预防保健科药剂科检验科放射科手术室病理科血库理疗科消毒供应室病案室管理科室办公室总务科财务科临床科室医技科室第三节人力资源配臵运营班制阿尔山市人民医院实行小时天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括门诊部实行白班制住院部实行四班三运转制急诊部实行四班三运转制辅助工作岗位为两班制其他人员为白班制必要时兼值班。

二劳动定员数量及技能素质要求医院开始运营所需职员人，其人员构成详见劳运定员表。

劳动定员表表序号岗位定员备注卫生技术人员至少具有名副主任医师以上职称的医师各专业科室的主任应具有主治医师以上职称工程技术人员护士临床营养师管理人员合计医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。

对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。

主要技术岗位应有临床医学大学本科以上学历。

从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。

三职工工资福利按照国家法律法规和有关人事制度，医院与其职员签订能体现每个职员个人素质职能和责任的个别聘任合同。

所有职员的薪酬反映每个职员的职能责任工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。

可行性研究阶段，采用人均年工资福利水平为，元。

四员工来源及招聘方案医院在人员招聘工资福利以及其他与职员除高级职员外有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建立自己的管理体制。

医院院长由市卫生局提名，市委组织部考核，市政府任命。

医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构。

所有职员需经考核合格由医院聘用。

五员工培训计划医院应尽切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训考核机制，以满足医院的技术经营和管理的需要。

培训主要在国内进行。

并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。

第八章项目实施进度第节建设工期根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为年。

第二节项目实施进度安排根据本项目实际情况，安排实施进度如下年月为项目前期工作年月勘察设计年月月土建施工与设备采购年月月竣工验收。

第九章投资估算与资金筹措第节投资估算编制依据内蒙古自治区建筑工程预算定额投资项目可行性研究指南电力出版社建设项目经济评价方法与参数第三版主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。

二基础数据建设单位管理费工程费用的计算工程建设监理费工程费用的计算职工培训费按设计定员的计，培训费平均每人元办公及生活家俱购臵费，按设计定员，每人计算前期工作费按国家计委„‟号文件估列勘察设计费按国家计委建设部计价格号文件有关标准计算工程招标费按建筑工程及设备购臵费的计算基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的计算三建设投资估算本估算费用包括建筑工程设备工程等。

按照建设项目经济评价方法与参数第三版的规定，将建设投资的估算不含建设期利息分为工程费用工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。

工程费用又分为建筑工程费设备及工器具购臵费和安装工程费三部分。

建筑工程费土建工程费依据建构筑物工程和单位工程量造价指标估算，单位造价指标的确定参照兴安盟地区土建工程定额和近期该地区的类似工程指标，并按现行价格水平予以调整，建筑估算值为万元。

设备及工器具购臵费医院设备和配电设备均采用询投价或参照近期同类工程的订货水平估算。

估算值为万元其中配电设备万元，详见医疗仪器设备明细表附表安装工程费安装工程费采用综合指标估算。

估算值为万元。

工程建设其他费用主要包括土地使用费前期工作费建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程招投标费职工培训费生活购臵费住院病床购臵费。

估算值为万元。

基本预备费按照工程费用和其他费用的计算为页元。

建设投资该项目建设投资为万元。

四流动资金估算本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决，故不核流定动资金。

五项目总投资该项目计划总投资万元，详见项目总投资估算表。

第二节资金筹措该项目计划总投资万元人民币，其中拟申请外国政府贷款万元人民币约万美元，地方配套万元人民币。

详见投资使用计划与资金筹措表。

项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目名称占总投资比例合计建设期经营期备注总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措申请外国政府贷款设备款万美元地方配套资金项目总投资估算表表单位万元序号费用名称建筑工程设备工器具购臵安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标工程费用主体工程急诊部门诊部住院部医技科室保障系统行政管理院内生活医疗设备配电设备辅助工程垃圾站座污水处