2千吨野生茶油项目可行性报告

特别是精炼山茶油属于不干性油，其色清味香，可与被誉为天然油脂皇后的橄榄油媲美，品质价格也可与其抗衡。

茶皂素天然茶皂素在各行各业具有广泛用途，可作为植物农药公路沥青乳化剂，去污清洁剂等原料。

目前茶皂素加工企业只有中国才有，国外生产无厂家。

以现知的国内江苏山西湖南等地年需求量就有吨，产品市场潜力巨大。

茶皂素产品已试销国内外及台湾，而且形势看好，前景广阔。

脱皂茶粕脱皂茶粕蛋白质含量，营养价值高于玉米小麦等，是很好的饲料生产原料，传统的粮食生产饲料，用量大，代价高，回报率低。

因此，用质优价廉脱皂茶粕等加工下脚料替代主粮生产饲料具有较强的竞争力，市场前景广阔。

活性炭活性炭为多数行业常用的原材料，国内市场广阔。

活性炭的生产原料为茶油生产的废弃物茶籽壳。

主要原料无需外购，生产成本大大降低，产品具有较强的市场竞争力。

市场前景与需求分析食用油是人民生活不可缺少的必需品。

据有关专家估算，我国每人年平均食用油耗量为，总需求量为亿。

其中亿需要靠木本食用油提供。

茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油是人们喜爱的天然植物油。

随着人们水平的提高，人们对食品的需求从温暖型转向健康型而目前我国茶油产量相对很低，平均每年产量只有亿，人均不足，远远不能满足人们的生活需要。

现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上的沉积，从而可防止血压增高和血管硬化。

上佳的品质加上保健功能，使茶油的市场需求量日益增加。

我国木本食用油缺口很大，每年都要进口万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场需求，与茶油相比，橄榄油以其植物油皇后地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油，在不少国家已实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平日益的提高，山茶油已经被越来越多的人所认识和接受。

最近几年，山茶油的市场需求和消费每年增幅达到，市场前景相当广阔。

近几年，我国生产的精制茶油主要销往美国日本韩国等国家。

我国加入后，将给茶油的产业发展带来机遇，茶油在国内外的需求将进步增加。

综上所述，茶油的国内外市场需求巨大，前景可观，因此，可以大力发展茶油产业，不断提高茶油的产量和质量。

以振兴地方经济，提高广大人民的生活水平。

生产规模和产品方案生产规模产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色保健时尚的要求。

山茶油产品执行国家新标准卫生标准。

主要产品精制山茶油质量内控标准为项目标准项目标准透明度澄清透明酸价气滋味气味口感好过氧化值色泽罗维朋比色槽黄红不皂化物水份及挥发物烟点杂质产品包装要求对小包装采取中小规格并举办法，继续使用食用油包装塑料桶，按公斤公斤两种规模包装的同时，逐渐推行公斤及公斤小包装，最终达到等质量，流包装具竞争力的要求。

茶粕年产量吨。

第四章工程建设内容厂址选择与自然条件项目选址项目选址位于县城南工业区内，县城南工业区区位优势明显，交通便捷，国道京九铁路穿城而过，距赣粤高速公路公里，距浙赣铁路公里，与水运黄金通道赣江相临。

厂址自然条件气象条件县位于省中部，属北中亚热带湿润气候。

年平均气温，七月平均气温，无霜期个月。

水文条件县城南工业区平均海拔较高，历史最高洪水位资料调查，工业区无洪水之害。

地质条件工业区属丘陵地带，土地经过平整，完全适合生产线建设。

地震条件根据国震发号文件，按国家地震局中国地震列度区划图年超越概率，县地震基本列度小于度。

设备选型和工艺流程设备选型根据市设备，将来发展成为县农业龙头企业。

主要建筑物生产设施成套设备占地面积米，拟建层式混泥土钢架结构平房，建筑面积平方米。

辅助生产设施锅炉房平方米，钢混结构，吨锅炉。

检测室平方米，砖混结构。

原油库平方米，砖混结构，个吨的贮油罐，由不锈钢制成，装置时要求离地面米高，附带避雷防火措施。

罐装房平方米，砖混结构，罐装设备套。

包装设备车间平方米。

成品库平方米。

电力设施变电设备及线路，厂区用电需。

供水设施建设吨小时的深井供水系统设施。

排水设施厂区生产用污水采用中和处理，经沉淀后与其他废水会并由厂区总排水管排入地下水道。

办公大楼平方米。

第五章环境保护及其它污染源项目因在生产过程中用煤会产生废渣和少量的二氧化碳，但是合格的锅炉已经符合国家排放标准，要尽可能的做好环境保护工作。

浸出加工的工序也会产生废水和废气。

山茶油和山茶粕都是销售产品，炼油油脚也是制皂行业的原料，不产生工业污染和化学污染。

废水及垃圾处理生活和生产废水经化粪池处理或沉淀后，由排水系统排入工业园区规划的下水道，集中处理后统排放。

厂区内设置封闭式垃圾箱，垃圾及废渣清扫后送至垃圾箱，再送至县垃圾处理场所。

噪声工业区附近没有居住用房，在生产过程中由于厂区布置关系，不会给居民带来噪声危害。

劳动保护为保障职工人身安全和身心健康，采取定的有效措施予以防范。

工业卫生采购贮存生产包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。

经常清理清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品污染物品污染食油。

消防没计油类是易燃物，厂区在建设过程中要多配消防灭火设施，厂区内有消防栓，随处可见灭火器。

节能设计本项目消耗的能源主要是电，为了减少能源的消耗，做好以下几个方面加工成套设备电气设备灯具均采用国家推荐的节能产品。

空调设备采用分体式，尽可能采用低功率设备。

供电设计采用无功补偿装置，提高功率因素。

第六章组织机构与定员管理模式采用级管理模式组织机构企业下设个车间并设办公室品管处财务处经营处四个职能部门。

如下图组织机构图定员编制原则生产车间锅炉房等生产工作按班倒。

非生产班按正常班计算。

实际定员企业劳动定员人，其中生产工人人，业务人员人，管理人员人，后勤服务人员人。

总经理经营副总经理生产副总经理财务副总经理品管处财务处办公室车间车间车间经营处人员培训员工上岗前均应经过岗位要求分别进行培训，其中生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训。

第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成建设工程，要求设施施工安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性研究报告批准后个月内完成全部工程的建设工作。

项目实施进度计划如下表日期项目名称年月年月项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收试投产第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据建筑工程费根据建筑结构形式，采取类似工程估算指标造价估算。

设备购置费和安装费按厂家报价计算。

投资估算项目总投资估算为万元人民币，具体见投资估算表。

项目投资估算表人民币万元序号项目名称投资金额占项目总投资比例备注项目总投资万元建设投资工程费用建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费用工程建设及其它费征地预备费用基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金资金筹措承办单位自筹资金万元，向银行申请代款或招商万元。

第九章项目财务评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设周期为年，第二年开始投入运行，达产率，第三年及以后达产率达，按目前售价元公斤估算，第二年实现销售收入万元，第三年及以后每年万元，副产品收入占比重不大，故不作计算。

成本估算成本计算中原毛油全按外购计算，外购价目前为每吨元，消耗量为每吨毛油精制成吨精制油。

消耗溶剂元，煤和水电费用元，工资及福利元，税费元，车间管理费元，则茶油的生产成本为元吨。

固定资产折旧按照国家规定设备类年，房产类为年，为便于计算按综合年计提，残值按计算。

折旧费为万元年。

销售费用和管理费用按销售成本的和计。

流动资金利率按计，每年付息次，加上财务费用，正常年份按照万元年计算。

经计算企业总成本费用为投产当年万元，投资第四年开始基本稳定在万元之间。

财务评价现金流量企业利润测算表人民币万元年份合计年成本项目计算产量吨销售收入二销售成本其中基本折旧流动资金利息销售费三销售税金及附加四销售利润五所得税六净利润现金流量表年份项目合计年计算产量吨现金流入销售收入固定资产残值流动资金回收二现金流出基建投资流动资金经营成本销售税金三净现金流量从现金流量表可知，自第二年开始有现金流入，并在达到目标产量后趋于稳定。

设项目寿命期包括建设期为年，累计现金净流量为万元。

投资利润率项目总投资利润，大于基准利润率指标，项目可行。

投资回收期静态投资回收年，即三年九个月。

动态投资回收期，为年，小于基准回收期年，项目可行。

内部收益率经计算，该项目内部收益率为，远远大于食品行业收益率，项目可行。

服务内部收益率计算表年份净现金流量万元折现率折现率折现系数净现值折现系数净现值„„累计„„累计总计盈平衡点分析销售量的盈亏平衡点吨由此可见，销售量或销售单价只要达到预期水平即可实现盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。

第章项目概况项目名称及承办单位项目名称绿健茶油有限公司野生茶油建设项目建设单位绿健茶油有限公司项目地点县城南工业区建设规模吨年野生茶油建设项目项目投资万元人民币可行性研究概况研究工作指导思想坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点为指导思想，以技术先进经济可行为原则，立足县，面向全国着眼未来造福社会促进农民受益企业增效国家增收，把本项目建成知名的现代油脂加工企业。

研究工作依据可行性研究工作主要依据为国家和省市县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工政策国家有关促进农民增收，实现农民产业化政策和全国食品工业发展规划要求国家关于发展绿色有机食品，促进人民身心健康政策省的德兴市县等丰富山茶油资源优势有关食品油加工建设规范标准要求等研究工作范围可行性研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能市场前景建设规模技术方案工艺技术要求组织管理投资估算及经济社会环境效益评价等。

第二章项目建设的必要性和意义国家政策导向农业农村农民问题已经越来越受国家的高度重视。

年中共中央国务院关于做好年农业与农村工作的意见强调必须坚定不移的加强农业的基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展农业增收和农业稳定。

近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出农产品的质量从健康向绿色有机方向发展。

食用油是城乡居民必需的食品，原料主要来自于农业中的草本经济作物但由于我国人多地少，要拿出更多的土地种植草本油料是很困难的，中南林学院何方教授认为，发展木本食用油料是解决食用油供应