5千只育肥羊养殖、饲料加工厂及优质饲草料基地综合开发项目可行性报告

三投资环境为促进地区经济的快速发展，地委行署把优化投资环境，加强横向经济联合与合作作为第位任务，进步改进工作作风，实行厅式办公和站式服务，简化办事程序，提高办事效率，为建设项目提供全方位的优质服务。

严格落实国家自治区和地区有关西部大开发的各项优惠政策，尤其对重大合作项目，地区在合作方式合作条件上，采取个案处理，赋予更加优惠的政策。

地区将认真贯彻新国土资发号文件精神，关于转发国土资源部关于调整部分地区土地等级的通知新政发号关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知新政发号关于促进我区旅游业发展的财税政策的通知等政策。

四项目投资自然概况地理位置项目位于市。

地理位置在东经，北纬之间。

东北部北部与接壤西北部与毗邻东部南部与相连。

项目区总土地面积平方公里，下辖个乡镇团场，总人口万人，其中转移后农牧业人口万人占。

项目地处腹部，草场面积约占万亩，其中可利用草场万亩。

地形地貌项目地势由西北向东南逐渐倾斜，基本平整，有几条由高原延展而来通过洼地的梁地。

水资源项目区域水系可分为内流和外流区。

水系较好，地表径流深在毫米间，地下水资源丰富，分布广泛，全区地下水储量为亿立方米，非常有利于草牧场及农业田灌溉。

项目区水质良好，矿化度基本都小于克升，适宜人畜饮用，是发展农牧业生产较好的水源，水资源丰富，具有较大的开发潜力。

气候项目区属北温带南部季风区边缘，为温带半干旱大陆性气候，其气候特点为冬春干旱多风少雨，秋夏降雨集中，温差大，湿度小，日照充足，蒸发强烈。

年降水量，年平均蒸发量。

年平均气温，年平均日照时数小时，积温，日照和积温有利于牧草和农作物生长。

无霜期天。

土壤按全国土壤分类，项目区主要为草甸土栗钙土盐土黄绵土沼泽土等。

土营养成分较全，肥力强，有机质冲足，富氮磷，钾相对有余。

植被项目区为成熟农耕区，植被类型丰富，主要有干草原植被沙生植被和草甸草原植被三大类型。

植被组成中多年生草本植物占绝对多数，如白杨树榆树沙柳沙蒿小叶锦鸡儿等。

五综合开发项目区域公共设施情况供水条件项目区水系发达畅通，自然条件十分优越，自然水系能满足项目供水需要。

二供电条件项目由城市供电系统供电。

三排污排水条件项目属于养殖及饲料加工，牲畜粪便可作为有机质直接作用于优质饲草料基地。

排水实行雨污分流制。

雨水经收集就近直接排入饲草料基地。

项目完全属于绿色环保开发项目，四交通条件项目区公路四通八达，团场乡镇村社纵横交错的公路网络已经形成，出境通道全部黑色化。

五通信条件区域国际直拨移动电话无线寻呼等现代化通讯遍布城乡，畅达全国和世界多个国家和地区，通信条件十分优越。

邮政业务全面开通。

综上所述，本项目投资环境良好，建设条件具备。

第三章畜牧养殖项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。

中央实施西部大开发战略，中央及地方各规划中草场保护退耕还林还草以草为主生态环境建设休牧禁牧舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高效畜牧业创造了良好的前所未有的自然环境和社会环境条件，给边城难得的机遇，党委政府已下定决定，定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为良种肉羊繁育基地。

从拟定项目区自然环境社会环境资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。

从国家牧区经济建设角度来看是改革开放以来，中央和国务院制定了系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施农业综合开发建设项目生态建设项目退耕还林还草天然林保证工程人畜饮水工程千村扶贫开发工程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济社会生态效益，对发展优质高效益养殖业创造了经济社会生态方面的雄厚基础。

二是认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通通讯邮电文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该综合项目定会很好的实现。

畜牧业产业化是当前农牧业结构调整的主要内容和重要目标，以其显著的经济效益生态效益和社会效益为各级政府所关注。

畜牧业产业化的发展具有强劲的拉动效应，对个地区乃至个国家的经济繁荣具有重要意义。

建立规模化的高效生产基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场开拓市场和培育市场，能够有效地带动农牧业运输业草产品加工业养殖业及畜产品加工业以及第三产业的发展。

建立新型的畜牧业产业化经营模式，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。

特别是天然草地大面积严惩退化，草地生态环境日趋恶化的今天，草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是条适合于我国干旱饲草料加工相具套。

二产品方案养殖区第年出售育肥羊只，第二年出售育肥羊只，从第三年及以后每年出售育肥羊只。

三饲草料基地建设饲草料基地亩，加之项目区家户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。

四技术方案肉羊养殖采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。

建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。

由南疆地州引入优良种畜。

饲草料基地项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地施肥播种中耕清除田间杂草灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达以上。

项目区优质人工草地亩产干草达公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆公斤，亩产籽实公斤。

牧草以紫花苜蓿沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。

五建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从年开始建设，建设第二年受益。

六投资估算与资金筹措投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。

引种价格按当地以及产地现行价格估算投资贷款部门的利息按年息的进行估算利用国家和地方开发经营的资金按的点用费计算。

其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。

按基本费用计，各分项目投资额如下肉羊养殖工程总投资为万元，其中土建工程万元，设备购置万元，购买种羊万元，其它费用万元。

资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资地方配套和群众自筹资金三部分组成。

在项目总投资中，申请国家扶贫补贴投资万元，占总投资的，地方配套万元，占总投资的，自筹万元，占总投资的。

七财务评价依据地区颁布的有关政策和法规以及国家计委建设部建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本费用效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。

产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。

其基础数据如下主要直接原料土建工程按万元计算，引进畜种按万元计算，设备购置按万元计算。

销售费用按销售收入的计算。

管理费用按直接费用的计算。

建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。

正常年修理费按折旧的计算。

八产品销售收入税金及附加销售收入肉羊养殖年出栏只，盈余饲草料销售收入万元，项目达产后年总销售收入为万元。

盈利能力分析计算各项财务指标如下投资利润率投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后投资回收期年包括建设期税前投资回收期年包括建设期从以上数据可看出，财力内部收益率远大于的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。

九环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤农田加肥等都有很大好处。

十农牧业产业化经营与农牧民增收农牧业产业化经营本项目建设将使地区养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地户农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。

农牧民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入元。

其它影响项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。

十经营管理模式本项目采取公司养殖户基地的专业合作社的合作模式进行运作和经营。

在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了个相互依存相互促进不可分割的利益共同体。

公司在这共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。

公司作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良科技服务。

在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，公司与良繁基地养殖户之间都要在政府的管理和监控协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益社会效益的最大化。

不少地方的实践证明，这运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续稳定健康发展。

项目建设的内部管理项目资金实行专人专户管理，并由项目总部统调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。

要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。

要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣资金使用情况工程进度效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。

十二分析结论项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足