120万吨重油催化裂解（DCC）项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

本研究项目范围为界区内的工艺生产装置。

第四节研究结果项目概况充分利用山东神驰化工现有的优势条件，增加加工重质原料油燃料油和重油，对全厂总加工流程进行了优化和调整，增加投资回报率高的重油深度催化裂解，全部轻油均经过产品精制，提高产品质量，生产清洁燃料，优化产品结构，提高企业竞争能力。

山东神驰化工有限公司建厂于山东省东营市东营区史口镇化工区内，产品出厂以汽车槽车外运或铁路外运为主。

原料来源于山东神驰化工污油处理装置周边地方炼厂和部分进口重燃料油，混合部分其它重质油，原料来源稳定产品主要以液化石油气低硫化工轻油轻燃料油等为主。

根据油品市场的容量和发展趋势，本方案选择了重油深度催化裂解，全部轻油均经过产品精制的工艺加工方案，提高产品质量，生产清洁燃料。

新建工程主要包括万吨年重油催化裂解装置和成品油罐区液化气罐区循环水场等扩建，配套储运及公用工程主要包括原油罐区汽车装车设施火炬设施变配电所及空压站等均经过适当改造后能满足新建万吨年重油催化裂解装置的需求。

二经济技术指标本项目完成后，年增加重油深加工能力万吨，轻油均经精制生产低硫油，环保设施配套齐全。

本项目建设投资万元。

本项目投产后年均所得税后利润万元，所得税后全部投资财务内部收益率为，投资回收期为年含建设期，高于的行业基准收益率，各项财务指标较好，详见表表。

表主要技术经济指标汇总序号项目单位数量备注主要原材料消耗原料重油万吨年主要辅助材料消耗催化剂吨年化学药剂吨年其他吨年主要公用工程介质消耗新鲜水万吨年燃料万吨年电万千瓦时年主要产品化工轻油万吨年轻燃料油万吨年液化石油气万吨年占地征地面积平方米占地面积平方米本项目占地总定员人基建投资万元其中外汇万美元表主要经济指标汇总表序号单位指标值备注基本数据建设投资万元建设期借款利息万元流动资金万元二主要经济数据年均销售收入万元年均总成本费用万元年均加工成本万元年均原料成本万元年均流转税金及附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均所得税后利润万元三经济评价指标税后财务指标其中财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年税前财务指标其中财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年自有资金其中财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率借款偿还期年三研究结论工艺技术成熟可靠本工程采用成熟可靠的工艺方案，并充分吸取国内外的先进技术和生产经验，可确保装置安稳长满优运转。

产品适销对路本工程生产的系列产品包括液化石油气汽油轻柴油都是华东地区市场需求量大的紧缺产品，产品市场广阔。

本项目位于山东省东营市东营区史口镇工业区，交通方便，具有地理位置优越，储运设施较完善，外部基础条件好等有利条件，原料及产品的进出厂极为方便。

本项目的建成投产即解决了生产的渣油重油低附加值问题，又为同步建设的万吨年气体分离装置提供可靠的原料来源，实现装置安稳长满优运行，彻底改变了气体分离装置吃百家饭的不利局面也为山东神驰化工进步发展石油化工打下了坚实基础。

该项目的建成投产必将带动东营区石油化工等相关产业的发展，促进东营区及周边地区的经济发展，为东营区的经济腾飞创造有利条件。

环境保护劳动安全卫生及消防与项目建设同期进行，三废排放满足国家规定的环保要求。

项目建设投资万元。

为企业自有资产，为银行贷款。

本项目投产后年均所得税后利润万元，所得税后全部投资财务内部收益率为，投资回收期为年含建设期，高于的行业基准收益率，各项经济评价指标均好于行业基准值，表明该项目经济效益较好。

综上所述，本项目原料来源稳定产品市场前景广阔技术先进可行各项建设条件具备运输条件良好，具有较好的经济效益和社会效益。

因此本项目在技术和经济上是可行的。

第二章市场供求预测第节燃料油燃料油是石油产品中市场化程度较高的产品，它是由原油经常减压蒸馏后得到的渣油，再经减粘或适当调入其他分馏油或二次加工渣油而制成。

从加工流程看，燃料油可分为常压重油减压重油催化裂化重油和混合重油从使用用途看，燃料油又分为炉用燃料油陶瓷用燃料油船用燃料油等。

近年来，随着国民经济的快速发展，国内燃料油的生产和需求发生了较大变化，产量相对稳定，需求量增长很快，特别是年以来，国内市场缺口半的燃料油全部用进口来补充。

预计国内燃料油的供需矛盾在今后相当段时间内不会消除。

我国燃料油市场消费现状分析国内燃料油消费变化年，我国国民经济持续快速发展，国内年均增长超过，有力地带动了国内能源市场。

国内原油加工量从亿吨增加到亿吨，均增长率为。

年至年，燃料油的总消费量，围绕万吨上下波动。

年，全国的经济增长加快，燃料油的市场消费量大幅增长，年比年增长近万吨以上。

国内分区域燃料油消费分析国内各地区间经济发展不平衡，造成了燃料油的区域性差距。

据统计，经济发达的华东华南分别各占国内总消费量的，而西北区域仅占国内消费量的。

分省市看，广东占到全国消费量的，山东为，其次为北京辽宁江苏上海浙江福建等经济发达地区。

见表表我国燃料油销售分部变化，年间预计增长率为。

第三节液化石油气化石油气主要成分为丙烷和丁烷，主要来源于天然气油气伴生气的气体分离过程和炼厂的石油加工过程。

液化石油气是生产其他烃类燃料和副产品，其产量完全取决于天然气和油品的需求。

民用商用燃料和石化原料是主要的消费用户。

比大多数重质石油燃料更清洁，更利于环境保护而愈来愈受市场欢迎。

液化石油气供需现状国内液化气消费在经历了年代前期的高速增长以后，市场逐渐走向成熟，近年来增长速度趋缓。

年至年液化石油气国内消费量年均增长，而年以来的液化石油气国内消费量年均增长降为。

年的价格上涨更是严重抑制阻碍了消费上升的势头。

年国内表观消费增长率下降为，年继续下滑，但年年国内液化石油气市场强劲复苏，国内表观消费量增幅达，年中国经济快速起飞，消费延续了年的增长势头，达到万吨，表观消费量比上年增长。

年我国炼厂开工率迅速恢复，产量迅速上升到万吨，比上年增长。

由于本地炼厂生产的在价格上有明显竞争优势，在消费量增长的定前提下，进口的市场份额扩大受到国内炼厂的产量迅速上升的制约。

另外年国际液化石油气价格直在高位震荡，对进口采购有定的不利影响。

年我国进口万吨，比上年增长。

表国内液化石油气供需情况万吨产量出口进口表观消费量增长率年国内主要消费和进口量最大的地区仍然为华南和华东地区。

从进口地区来看，广东浙江江苏分别处于进口量的前三名，其中广东的进口量大约占全国进口量的。

国内液化石油气以上手于民用，其中城镇普及率要大大高于农村。

年全国城镇地区消费量全国总量的，而农村地区消费的只占。

工业和商业交通用液化石油气也有较快的发展，分别比年代增长了倍和倍，但由于民用液化石油气消费的发展，它们占整个液化石油气消费的比重却在不断下降。

年工业消费量占全国总量的约，商业交通运输业的消费量占全国总量的约。

年国内消费结构为工业商业交通及其他乡村民用城镇民用我国市场早已是充分竞争的状态，价格也完全市场化。

经营单位涉及各行各业，已经开成了国内炼化企业投资商地方燃气公司民间资本及至国外大型石油公司等从方参与的竞争激烈的市场格局。

进口主要控制在家进口商手中。

二近年国内进口状况国内消费量巨大，国产气远远不能满足需求，仅占消费总量的，其余的要靠进口来解决。

年进口万吨，年进口万吨，年进口万吨。

从进口来源地看，年来自中东地区的的进口量继续大幅增加，达万吨。

其中沙特阿拉伯成为最大进口来源地。

表分省进口液化石油气情况单位万吨广东浙江江苏上海福建其他合计从分省的进口情况来看，广东进口量最大，年达万吨，占全国进口量的，其次是浙江和江苏。

我国的液化石油气进口基本掌握在大型贸易商的手中，全国前家进口商的进口量占到全国总进口量的。

其中前十家实力最强，约占全国进口总量的。

三液化石油气需求预测虽然近年来液化石油气消费有了较大的发展，人均液化石油气消费量较前两年有较大提高，但整体水平仍然较低。

年全国人均消费已经上升为人，但较美国日本等以达国家还有很大差距，日本人，美国人。

但随着市场饱和度的上升，预计未来年增速会较年代下降。

由于我国城市居民燃气覆盖率已经趋于饱和，估计年我国燃气城市覆盖人口已突破亿人。

同时由于西气东输。

进口和东海上岸项目的建成和后续工程的推进，部分城市液化气将会被替代，但来自农村地区的需求会进步上升。

第四节汽柴油产品汽柴油供求现状年全国原油加工量为，汽柴油产量为。

其中，两大集团公司原油加工量为，汽柴油产量为地方企业原油加工量，汽柴油产量为。

年全国汽柴油消费量，供需基本平衡。

受全国原油资源分布和各地区经济发展不均衡的影响，我国各地区成品油供需差异较大，东北和西北地区油品过剩，其它地区存在缺口，其中中南和西南地区成品油缺口量大。

汽油缺口较大的依次为华北中南和西南，柴油缺口较大的依次为中南华东和西南。

表年全国成品油的供需情况项目品种全国华北东北华东中南西南西北供应汽油柴油汽柴油需求汽油柴油汽柴油供应需求汽油柴油汽柴油二成品油市场供需预测分析全国成品油需求预测成品油的消费与国家经济交通运输业农业和渔业的发展密切相关，同时也受国家产业政策替代能源汽车车型变化及其油耗的影响。

本报告的成品油需求预测采用弹性系数法，主要根据十六大报告中提出的全面建设小康社会的奋斗目标，即国内生产总值年力争比年翻两番，预计今后全国年均增长为结合近年来的经济发展情况，本报告中年年全国年均增长率取，年年全国年均增长率取。

结合近年来各省区的经济发展情况，并考虑到国家西部大开发战略的实施，适当调整了西部地区的增长率，预测出年年各省区的增长率参考近年成品油消费弹性系数，年弹性系数汽油取，柴油取年弹性系数汽油取，柴油取预测出年年成品油的增长率以年成品油消费量为基础，预测各省区的成品油需求量，预测结果见表。

表各省区的成品油需求量地区年年年需求量需求量全国合计华北小计北京天津河北山西内蒙东北小计辽宁吉林地区年年年需求量需求量黑龙江华东小计上海江苏浙江安徽福建江西山东中南小计河南湖北湖南广东广西海南西南小计重庆四川贵州云南西藏西北小计新疆青海甘肃宁夏陕西年和年全国成品油需求量分别为，较年分别增加和。

若国内成品油消费以国内供应为主，年和年我国原油加工量较年需分别增加和左右。

国内成品油供应预测国内成品油需求预测见表。

表国内成品油需求预测单位项目年年年增长，年年增长，年年增长，原油加工量汽煤柴油汽油煤油柴油国内成品油的供应是以年成品油产量为基础，考虑到石化集团和石油集团十五及十五期间改扩建项目和新建项目，同时考虑中国石油和中国石化公司十五期间的结构调整，关闭部分小炼厂，核减部分加工能力，并适当提高炼厂的负荷率进行预测的。

十五至十五期间，我国炼油化工发展重点是大力发展石油化工项目，国内许多现有乙烯装置将进行新轮扩建，另外新建几套中外合资级乙烯装置，同时要求配套炼油装置进行扩建和新建。

受国内原油资源的限制，新增加工能力主要在交通便利