150万吨重质油品综合利用项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

主体工程与环保劳动安全和工业卫生同时考虑。

认真贯彻执行国家行业有关产业政策和标准规范。

把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。

依靠科技进步，坚持科研设计生产紧密结合的原则，采用技术先进生产可靠，技术含量高的工艺技术，提高产品质量，降低投资，减少消耗，提高回报。

公用工程及配套系统尽量依托公司原有及化工区现有公用设施。

高度重视环境保护，严格控制环境污染。

严格遵守国家山东省及东营市的有关环境保护劳动安全卫生等方面的法规，采用坚实有力的措施减少污染物的排放。

做到防火设计环境保护和劳动安全卫生的设施与生产建设同步实施。

五研究范围根据甲方的委托，可行性研究的范围万吨年重质油品综合利用装置。

本装置原料为及共万吨年。

主要产品方案见下节主要技术经济指标表。

本可研对产品的市场进行分析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测。

对产品方案生产工艺技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。

对项目的建设条件厂址原料供应交通运输条件进行研究。

就项目的环保劳动安全卫生消防等方面进行研究。

工程的全部投资估算和技术经济评价。

第二节研究结论该万吨年重质油品综合利用项目为新建项目，该项目所在地选择在山东神驰化工有限公司内万吨年常减压技改装置拟拆除处，建设场地符合公司整体规划。

该工程条件优越，交通位置便利，原料落实可靠，水电供应稳定，能满足该项目建后需求。

拟建装置原料来源稳定，工艺技术成熟可靠，投资规模适中，产品质量高。

产品市场需求稳定，应用范围广泛。

该工程建成投产后，可进步扩大该公司的市场占有率。

项目产品具有良好的社会效益。

经济效益较好本项目经过经济评估，显示出较好的经济效益，财务盈利能力及各项经济指标较好，抗风险能力较好。

简要结论本项目采用国内成熟可靠先进的工艺流程装置生产，工艺流程合理，充分考虑了合理的产品结构产品质量环境保护节能等因素，可以实现建设周期短，见效快的目的。

适应规模工业化的要求，为提高产品的市场竞争力和市场占有率，为投资回报不断提高打下了个坚实可靠的基础。

项目实施后，可使企业内装置更加配套，使重质油品深加工链更具连续性和完整性，减少了原料及产品的购销中间环节，节省了运费及损耗，具有良好的经济效益投资回报率和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此，本项目的建设是必要的，也是可行的。

建议有关部门给予大力扶植，尽快批准实施，使其早日为当地的经济发展作出积极的贡献。

附主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注二三四五六七八九十生产规模产品方案渣油蜡油柴油石脑油年操作小时主要原材料，燃料用量重质原料油燃料气公用动力消耗量供水新鲜水供电设备运行总功率年耗电量供汽用汽量三废排放量废水运输量运入量运出量装置车间定员其中生产工人管理及技术人员公司总占地面积项目占地面积能耗项目综合能耗总量加工吨油综合能耗项目规模总投资万吨年万吨年万吨年万吨年万吨年小时万吨年万吨年万人人人亩吨标油年标油吨油万万元加工量焦化装置原料催化装置原料装置自产处理后回用报批投资十四十五十六其中建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金年均营业收入成本和费用年均总成本费用年均所得税年均利润总额年均增值税财务评价指标投资收益率资本金净利润率项目投资回收期项目财务内部收益率项目财务净现值资本金内部收益率盈亏平衡点万元万元万元万元万元万元万元万元万元年万元税后税后税后生产能力利用率第二章市场预测第节世界供需分析及预测本装置外销的产品为石脑油及柴油。

石脑油在世界范围内，石脑油主要用作烯烃和芳烃等化工产品的原料或作为汽油或芳烃的基本成分。

年受世界经济趋势较好以及下游需求旺盛的影响，世界石脑油需求呈逐步增长态势。

年世界石脑油需求合计亿吨，同比增长供应量合计亿吨，总体供应略大于需求。

亚太地区的石脑油和柴油的增幅较大预计亚太地区年的石脑油需求量将比年增长，年将比年增长。

柴油从世界范围总的来看，汽柴油消费量增长超过。

亚太地区成品油总需求量随经济发展而上升的趋势不会改变，但年之后炼油能力过剩的状况才能逐渐得到改善。

据预测，年亚太地区成品油需求年均增长率约为，年年和年成品油总需求量将分别增长到亿吨亿吨和亿吨。

年亚太地区总炼油能力为万吨。

年中国和印度新扩建炼油能力万吨，年和年亚太地区总炼油能力分别达到万吨和万吨。

年下半年美国石油产品日平均需求总量万桶，比去年同期高其中馏份油需求四周日均数万桶，比去年同期高。

煤油型航空燃料需求日均数比去年同期低。

年前，亚太地区的石油产品需求年增长量将基本维持在万桶日左右。

随着中国印度等国家炼油能力的不断扩大，年亚太地区的石油产品供需将基本平衡，其中，汽煤柴油的市天津市河北省山西省内蒙古自治区东北地区辽宁省吉林省黑龙江省华东地区上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省中南地区河南省湖北省湖南省广东省海南省广西壮族自治区西南地区四川省贵州省云南省重庆市西藏自治区西北地区陕西省甘肃省宁夏回族自治区青海省新疆维吾尔自治区表全国年省市区成品油消费量预计表单位万吨汽煤柴合计汽油煤油柴油全国表观消费量华北地区北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区东北地区辽宁省吉林省黑龙江省华东地区上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省中南地区河南省湖北省湖南省广东省海南省广西壮族自治区西南地区四川省贵州省云南省重庆市西藏自治区西北地区陕西省甘肃省宁夏回族自治区青海省新疆维吾尔自治区据预测年到年东北地区仍为国内主要成品油富余地区，其次为西北地区而年中南地区将成为主要缺口地区，其次是西南地区。

年西南地区将成为主要缺口地区，其中为中南地区华北地区华东地区。

年及年全国各地区成品油供需平衡减下表年全国各地区成品油供需平衡表表年全国各地区成品油供需平衡表单位万吨地区汽油煤油柴油成品油东北华北华东中南西北西南全国表全国年全国各地区成品油供需平衡表单位万吨地区汽油煤油柴油成品油东北华北华东中南西北西南全国注为缺口量，其余为富余量。

柴油进出口分析年，在国际高油价抑制了中国对柴油进口量呈现明显的下降趋势。

见表。

表年中国原油和石油产品净进口量单位万吨在国际市场需求增加价格持续高涨的促进下，年以来我国石油进出口贸易呈现进口增势明显减弱出口量大幅上涨的趋势。

柴油出口量达到万吨年。

我国正面临多年来最为严重的成品油供应紧张的现象，全国局部地区甚至出现柴油荒。

年月，我国进口柴油吨月的柴油进口量达吨，较上年同期增长。

与汽油出口政策相同，今年我国政府将继续严格控制柴油出口，除保税柴油及些品种年年年年年年年原油成品油汽油石脑油航空煤油轻柴油燃料油液化石油气石蜡未煅烧石油焦已煅烧石油焦原油石油产品边境贸易外，般贸易及加工贸易将不被允许柴油出口，预计年柴油出口量将保持在万吨左右的水平，与年相比相差无几。

年的柴油进口将迎来个丰收年，预计进口总量将达到万吨左右。

第三节产品价格分析及预测石脑油年国际原油价格持续上涨，国内成品油价格上调较为滞后，包括石脑油在内的成品油价格已低于国际价格。

年月底，国际石脑油到岸完税价在元左右，国内石脑油价格仅为元，存在较大差距。

同时，国内对石脑油的市场需求却持续走强。

石脑油作为炼油过程中的轻油产品，能兑成汽油，同时是主要的乙烯裂解原料。

由于近几年乙烯产能明显增长，石脑油需求在年将有较大增长，国内石脑油供应偏紧。

在这种情况下，国际和国内统石脑油定价原则成为种必然选择。

柴油年月日，新加坡含硫量柴油的价不到美元桶，以美元桶的运费计，我国华南到岸价约为美元桶。

征收的关税元吨的消费税和的增值税后的完税成本约为元吨，再加上码头费检验费等，完全进口成本在元吨以下。

同时，国家规定的广东市场号柴油的零售到位价为元吨，批发到位价为元吨。

广州市场目前使用的是符合欧标准的含硫量的柴油，但其它大多数地区仍旧使用含硫量的柴油。

如果按照含硫量柴油来衡量的话，进口利润更为可观。

图国内成品油价格走势由于国际市场需求拉动供给紧张剩余产能有限地缘政治风险投资基金炒作及美元贬值等因素是造成国际油价近半年以来暴涨的原因。

预计受全球经济保持良好主要发达国家商业石油库存较低及美元贬值伊朗核问题影响，未来国际油价仍将保持上涨态势。

但抑制油价继续上涨的因素同样存在全球经济增长的不确定性石油供给状况改善美国大选结果的影响，都可能抑制油价继续上涨。

第四节产品营销策略研究产品目标市场的确定山东是我国经济大省，是近年来经济发展最快的省份之。

年山东实现生产总值亿元，增长率为，人均生产总值元，增长率为。

经济的快速增长，拉动了山东成品油销售。

年山东销售成品油约万吨，其中中石化销售约万吨，中石油销售万吨，地方炼油企业销售约万吨。

目前山东省能源消费总量已居全国第位，由于本省资源储备不足，能源供应形势非常严峻。

山东省正处在工业化和城镇化的加速阶段，能源需求急剧增长。

年全省消费能源亿吨标准煤，总量居全国第位。

与此同时，由于能源地质储量不足，十五期间新增用能将主要依靠从省外调入，能源自给率不断降低，对外依存度越来越高。

山东发达的经济，四通八达的交通运输，带动成品油需求增长，预计柴油需求以速度增长，预计年和年将分别达到万吨和万吨，比年分别增加万吨和万吨。

表山东省成品油需求及预测表年年年年年年年年汽柴油汽油柴油山东省公路铁路交通发达，有利于成品油和石化产品在山东省内就近销售，有利于降低企业销售成本。

山东省周边的河北山西河南安徽等省，成品油需求旺盛，而当地成品油供应不足，为山东神驰化工有限公司的发展提供了较大的市场空间。

因此将山东省内及山东省周边的河北山西河南安徽等省确定为本项目成品油的目标市场。

本工程项目所处的胶东半岛地区，经济发展很快，对石脑油的需求将进步提高，而当地及周边炼厂的供应量远远满足不了市场的需求。

因此本工程所产的石脑油可在胶东半岛及周边地区就近销售。

第五节主要原材料供应分析及价格预测原料供需现状及预测本项目原料由燃料油及燃料油两部分组成，年进口量为万吨。

年至年，全国进口燃料油由万吨增加到万吨。

年以来，随着国民经济的快速增长，国内燃料油供需失衡使进口大增。

消费量比年增长，其中燃料油产量增加约，而进口增长约，年全国进口燃料油达万吨。

见表表年月我国进口燃料油数量万吨项目年年年年年年年月进口量年前个月国内经济快速增长，燃料油进口量增