1、及销售市场的拓展诸多因素，年产量仅按设计能力的计算。产品年销售收入含税万元，不含税万元。品名含量产量处理原材料销售单价万元销售收入万元鹰嘴豆芽素鹰嘴豆芽素总计平均单价二产品成本产品成本总额万元不含税年可变成本总额万元，年不变成本总额万元。见原材料及成本明细测算。项目名称金额万元备注年可变成本总额含税不含税原材料红车轴草元酒精元电含供水用电元煤元包装物元销售费万元小计年不变成本总额基本工资人元人月固定资产折旧万固定资产利息万流动资产利息管理费万元小计三应交税金万元销项税万元进项税万元应交增值税万元城建税及教育附加万元万元四利润明细项目名称金额万元销售收入减总成本可变成本不变成本减税金营业利润减所得税净利润五盈亏平衡点设产量盈亏平衡点为吨，则有不变成本单产收入单产可变成本单产税金即解之吨。

2、据统计其年产量在万吨左右，可提取大豆异黄酮鹰嘴豆芽素吨，由于长期以来州内没有深加工企业，大量资源外调，更多的则是烂掉在山中，没有得到很好的开发利用，守着宝库过穷日子。因此，依靠本地自然资源优势，运用高新技术手段，适应国际市场对绿色工业的需求，建设在天然植物中提取有效组份及中间体原料药的深加工企业，已占天时地利。二物料供应恩施地区气候环境适合于红车轴草植物基地建设，早在十九世纪末湖北恩施由欧洲比利时国传教士带进红车轴草红三叶种子，并在小批量野转家生种植的技术上取得成功，我们拟利用野生转家生的手段，在恩施太山庙大山顶巴东县绿葱坡，野三关杨柳池，建始官店龙坪花坪宣恩椿木营利川齐岳山等高山地带建立药用植物生产基地万余亩，以点带面，主要种植红丰轴草红三叶贯叶连翘青蒿轮叶党参锦鸡儿兔耳风等原植物。

3、号部门定员公司领导公司办公室董事会总经理水电汽副总经理财务公司办公室总工程师修理车间原料行政人劳办公室车队质检技术开发成品生产供销质检技术财务锅炉修理门卫合计工作制度根据生产持续性，全年生产个月，实行三班全天生产制，不停产，每班工作小时。职工来源除已聘请的部分高级技术管理人才及公司原有部分员工外，其他相关专业技术人员将从湖北中医学院华中农业大学湖北民院恩施职院等院校的应届毕业生中招聘。职工培训本项目属新兴的高新技术产业，技术要求高，生产工人必须具备较高的文化素质和技术素质。因此，我们所有招聘人员都将自始至终参与设备安装与生产技术改造的全过程。随后即在中科院药物研究院有关技术人员的指导下进行生产线的调试投产，进行跟班培训，掌握工艺操作技能。九经济效益评价建设后投产的初期，考虑人机结合，。

4、品，要求在年内供货到位，由于受资源及生产能力的限制截止目前仅供货余吨，目前正寻求合作伙伴。二产品结构与初期规模产品结构根据国际市场的需求以及本地区原植物的分布状况，拟定红车轴草红三叶提取大豆异黄酮鹰嘴豆芽素在初期生产计划中的产品总体结构以含量的产品为主吨，然后生产高含量高附加值的产品吨。产品经济技术指标产品含量检测手段得率国际市场销售报价万元鹰嘴豆芽素紫外分光光度法初期规模该生产线含前处理浸提结晶三道工序，按设计能力计初期生产规模吨件，预计年产值万元，可创利税余万元。三资源物料及外协资源概况恩施位于长江中游，东经北纬气候温暖湿润，由于特定的地理气候和地质土壤结构等好条件，全州天然植物资源不仅富集，且有效成份含量极高，享有华中天然药库之美誉，红车轴草红三叶就是其中极具开发价值的资源之，。

5、的协助下，历时半年完成该项目的基础建设和技术改造。具体实施方案计划如下年月年月，对原厂旧设备，设施进行拆卸检修，完成新增车间职工宿舍的配套土建工程年月月，完成新增技术设备，各类管道阀门的安装，同时组织红车轴草的收购，边收购边生产。年月，对生产线进行空车调试后，投料试产。年月正式投产。七环境保护与三废处理环境保护公司拟在恩施巴东建始等地建立的原料基地，对防水固土绿化恩施能起到积极作用。三废处理废气锅炉配套水膜除尘器，除尘达国家标准后排放。废液主要是冷却水，我们经过处理达到要求后排放或回收利用。废渣主要是植物提取后的废渣，可作肥料利用，还可综合利用，已与恩施州三色源生物肥料签定了长期供货万吨合同。生产生物有机菌肥。为改良土壤板结发挥降解土壤板结作用。八企业机构和定员公司机构设臵图全员编制。

6、收入盈亏平衡点万元六财务分析效益分析通过计算可以看出，年产吨提取物，可以持平，若生产吨提取物，则可实现税金万元，实现利润万元，投资利税率为。风险性分析原料供应市场我们拟建立的原材料生产基地，其产量远超过我们三条生产线的处理能力，这不仅给工业化生产提供了大批量高质量及低成本的原料，而且富余部分还可以外调外销。成品销售市场目前已远超过三千吨成品的市场需求量，以及我们可与中国华湘和西安天城药业公司江苏邳州生物制药公司等外贸单住速成合作协议，目前已拿回订单个。这都为我们的销售解除了后顾之忧。生产线应变能力此项目新建的三条生产线由于设备通用性很强，还可用于其它产品的提取，对市场具有很强的应变能力。根据财务分析计算，保本点只占生产线初期规模的，安全边际率，设备有很大的富余能力。影响项目效益的主要。

7、这不但给工业化生产提供了大量高质量低成本的原料，而且富余部分还可以外调外销，实现山外有市场，山下有工厂山上有基地的农业产业化格局，带动山区人民脱贫致富奔小康。三外协方案为了生产线的持续稳定生产，物资供应部门将在各野生红车轴草红三叶高产地带寻找合作伙伴如药材收购部等，保证在红车轴车的收割期，根据公司原料储备计划，收购到高质量原材料。进厂原材料严格按照相应管理进行质量检验贮存等管理。四工艺流程与主要设备工艺流程红车轴草提取生产线水提取回收酒精真空干燥原植物提取液浓缩液流浸膏干粉醇沉回收酒精药液浓缩液二主要生产设备及投资清单名称规格及型号单位数量产地价格万元新增固定资产热回流抽提浓缩器台湖南节能设备研究所三效浓缩器台湖南节能设备研究所真空干燥箱台湖南节能设备研究所可倾工本夹层锅台武汉制药机。

8、可提取大豆异黄酮鹰嘴豆芽素吨，完全能够满足该生产线生产能力的需求。恩施地区气候环境适合于植物基地建设，我们可利用野生转家生的手段，在恩施州各高山地带建立生产基地，保障红车轴草红三叶等原植物的供应。建设条件利用恩施州弘鑫实业公司的部分厂房，部分旧设备及水电气供应的富余量。恩施州弘鑫实业公司已具备的较高专业技术力量，加上中国科学院药用植物研究院的协助，特别是有世界药学泰斗肖培根院士的悉心指导，为该项目开发提供了可靠的技术保障。项目投资及资金来源根据设备的配臵，厂房的扩建以及新建生产线所选到的生产能力，我们预计，利用红车轴草红三叶提取大豆异黄酮鹰嘴豆芽素等药用中间体的项目总资金万元，其中流动资金万元，固定资产万元含原有固定资产万元。技术改造期自筹资金万元，全部用于新增固定资产投资，余下的流。

9、厂离心机台武汉制药机械厂离心机台武汉制药机械厂水力喷射真空泵台武汉制药机械厂不锈钢药液贮罐个恩施州水电设备厂铝罐酒精贮罐个恩施州水电设备厂不锈钢酒精接收罐个恩施州水电设备厂不锈钢汽水罐个恩施振华机械厂计量罐个恩施振华机械厂不锈钢酒精贮罐台恩施振华机械厂粉碎机台江苏太仓精细化工厂粉碎机台江苏太仓精细化工厂不锈钢反应釜带搅拌台江苏太仓精细化工厂不锈钢反应釜不带搅拌台江苏太仓精细化工厂搪玻璃反应釜台江苏太仓精台提升机带行车台空压机台切药机台锅炉供气及水处理设施卧式快装套供电设施套供水设施套新建厂房车间小计五公用工程恩施州弘鑫实业公司部分原厂房面积约含车间办公室仓储宿舍恩施州弘鑫实业公司部分旧设备可进行技术改造后投入该生产线，水电汽供给设施。六项目建设分步实施方案公司将在中国科学院药物研究院。

10、公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知，湖北省发展计划委员会文件鄂计高技号关于组织申报现代中药产业化专项项目的通知等。范围利用红车轴草红三叶提取大豆异黄酮鹰嘴豆芽素的可行性研究。二承办企业概况恩施州弘鑫实业公司是年月成立的。公司位于恩核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,施市东南部，紧依国道和国道之间，厂房与火车站相连，离恩施机场公里左右，占地余平万米。现有工人人，共有技术人员人，其中高工人张代寿彭应国何昌仪等人，含医药化工专业技术人员人农学专业技术人员人。组建以来，公司以科技求发展，以质量求生存于年月通过了国际质量体系认证，取得了良好的经济效益和社会效益。三可行性研究内容概况和结论资源据统计，享有华中天然药库之美誉的恩施州，红车轴草红三叶年野生量达万吨，。

11、资金缺口将请求政府相关部门和银行给予支持借贷。效益建设后投产的初期，考虑人机结合，以及销售市场的拓展诸多因素，按设计能力的计算，年生产吨提取物，可实现税金万元，实现利润万元，投资利税率为。项目开发的成功，可使全州的农户受益，共增收近万元，自然会得到广大民众的拥护。结论综上所述，我们认为该项目切实可行，而且具有非常现实的社会效益和经济效益。四存在的问题与建议筹建之初，恩施州弘鑫实业公司现有技术力量不足以完成该项目的生产，需进步向中科院中国药物研究院湖北中医学院华中农业大学等寻求技术支援，聘请技术专家。鉴于该生产线具有生产能力与适应性强的特点，我们可以随时变换品种，生产原花青素木樨草素等其它多功能性食品，适应国内外医药保健市场的需求。二市场预测和生产规模确定市场调查和预测药用价值及优势红。

12、素是产品的销售价格和原材料价格的变化，但通过敏感性分析项不相关可知若销售价格下降，仍可实现利润万元，税金万元，投资利税率达若原材料价格上浮，还可实现利润万元，实现税金万元，投资利税率选，收益仍很可观。由此可以认定只要充分发挥股份制经济运作的优势，加强自部管理，该项目抗风险能力极强。十财务现金流量表附后十安全生产管理本项目生产时需使用的酒精蒸汽为易燃易爆物品，我们按甲级防火防爆的要求，从机械电气设备的选型，到设备工艺管道的安装以及土建施工都特制定相应的安全管理措施，做到严格安全管理。全面贯彻执行安全第，预防为主的安全生产万项目概况可行性研究工作的依据和范围依据国家产业政策文件国家药品监督管理局文件国药管办号关于贯彻落实党中央国务院西部开发战略若干措施的通知国务院办公厅文件国办发号国务院。

参考资料：

[1]利用粉煤灰生产高温莫来石轻质砖、聚氢高铝轻质砖项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第58页，发表于2022-06-24）

[2]利用畜禽粪便和秸秆生产生物有机肥项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第46页，发表于2022-06-24）

[3]利用生活垃圾生产生物有机肥项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第51页，发表于2022-06-24）

[4]利用湿法磷酸的废渣磷石膏生产35万吨水泥缓凝剂项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第28页，发表于2022-06-24）

[5]利用林木三剩物、秸秆生产中密度板项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第59页，发表于2022-06-24）

[6]利用废渣生产低度氧化锌项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第13页，发表于2022-06-24）

[7]利用废旧铝产万吨铝锭项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第65页，发表于2022-06-24）

[8]利用废旧铝1.5万吨铝锭项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第54页，发表于2022-06-24）

[9]利用山砂及尾矿渣生产加气混凝土砌块研究项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第12页，发表于2022-06-24）

[10]利用太阳能替代燃煤节能项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第31页，发表于2022-06-24）

[11]利用农、林业三剩物生产节材代木产品项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第120页，发表于2022-06-24）

[12]利用养殖场发酵床垫料生产有机肥项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第59页，发表于2022-06-24）

[13]利用低阶煤半焦生产型焦项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第21页，发表于2022-06-24）

[14]利用世界银行贷款恩施州新农村生态家园富民工程项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第71页，发表于2022-06-24）

[15]利用xx政府贷款实施xx市城市交通数字化工程项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第41页，发表于2022-06-24）

[16]利川市十字路加油站项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第45页，发表于2022-06-24）

[17]凸河穿洞风景名胜区基础设施建设旅游资源开发项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第37页，发表于2022-06-24）

[18]凯旋城项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第32页，发表于2022-06-24）

[19]净月潭农家乐生态园项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第46页，发表于2022-06-24）

[20]冷饮公司综合型厂房和冷库项目投资立项备案核准融资贷款申报资料（第57页，发表于2022-06-24）