灵芝保健食品综合生产加工项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

现国内外在饮食上讲究高营养，注重健康食品，功能食品，我们将灵芝制成各种系列产品，使人们食用起来更加方便，而且营养丰富，必将受到人们的欢迎。

近年来，我国大众饮食水平也不断提高，灵芝类产品已逐渐被国人所重视，据行业协会预测，全球年需求食用菌产品总量在亿吨左右，缺口较大，特别是灵芝产品产量更小，需求缺口大，市场发展前景广阔。

食用菌系列产品本公司已生产多年，具有稳定的销售市场和销售网络。

灵芝保健食品是公司自主开发的新产品，生产技术成熟，本公司已完成市场调查与评估，市场销售前景广阔。

第三章生产规模及工艺技术初步方案生产规模的确定项目拟建设灵芝保健片剂灵芝代茶饮片灵芝孢子粉胶囊生产线各条，生产规模分别为灵芝保健片剂，年产吨灵芝代茶饮片，年产吨灵芝孢子粉胶囊，年产吨。

产品生产采用或参照国际相关标准进行生产。

工艺技术的初步方案工艺流程简图灵芝保健片剂灵芝的清洗去杂粗碎干燥细碎压片干燥包装成品灵芝代茶饮片灵芝的清洗去杂切片干燥挑选分级包装成品灵芝孢子粉胶囊灵芝孢子粉的收集干燥破壁填充胶囊包装成品设备选型和投资估算表单位万元序号设备名称和型号单位功率单价数量功率合计金额三级清洗机套灵芝切片机台滚筒分级机台粗碎机台蒸汽锅炉台油锅炉台热风循环式干燥箱套细碎机台孢子破壁机套胶囊填充机台三维运动混合机台压片机台主要原材料燃料及动力消耗指标空气压缩机台不锈钢水槽台不锈钢周转车台不锈钢操作台台医药版块自动包装机台枕式药板包装机台数字喷码机台化验检验设备仪器合计设备安装费按计算合计经测算，灵芝保健片剂年产吨，每吨成品需干灵芝吨，年消耗干灵芝吨，每吨成品耗煤吨，年耗煤吨，每吨成品耗电度，年用电万度，每吨成品耗水吨，年耗水吨。

灵芝代茶饮片年产吨，每吨成品需干灵芝吨，年需干灵芝吨每吨产品耗水吨。

年耗水吨，每吨产品需煤吨，年消耗煤吨，每吨产品需电度，年用电万度。

灵芝孢子粉胶囊年产吨，每吨成品需干灵芝吨，年耗干灵芝吨。

产品每吨耗水吨，年耗吨产品每吨耗煤吨，年耗煤吨，每吨产品耗电度，年耗电万度。

第四章原材料燃料和动力的供应原料供给的可能性和可靠性平泉县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件地貌地形气候均适合山野菜食用菌的生长条件。

为保证原料质量建灵芝工厂化生产基地处间亩地年产产品吨。

本项目年消耗灵芝吨，原料供应有保障。

水电汽和其它动力的供应本工程用水主要是生产车间工业用水灵芝清洗用水地面冲洗车间生活用水和锅炉用水及循环水的补水等，年用水量吨。

本工程供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水质优良，可满足本项目用水需求。

供电本项目年耗电万度，需新建功率为的变压器台，并需建设千米配套供电线路。

供电从附近的变电站端口接入，可满足项目需求。

供汽公司计划新上台蒸汽锅炉，根据生产负荷最大量测算的用汽，故锅炉能满足新工程的需要。

燃料供应本工程年需用原煤吨，承德市和平泉县都是产煤区，县内原煤保有储量万吨以上，目前年产原煤万吨，等煤炭企业整合后年产量可达万吨，项目用煤完全可以满足供应。

第五章建厂条件厂址初步方案建设内容厂址选择项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚集区的绿色食品加工园区，计划占地亩。

该厂址交通便利，周边环境良好。

建设地点的自然条件气象条件该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。

年平均气温，极端最高气温，极端最低气温最热月七月平均气温，最冷月月平均气温年平均降水量年平均日照小时主要风向夏季西南风为主，冬季东北风为主风速地面以上处年最大风速年基本风压年基本雪荷土壤冻结深度全年平均无霜期天。

地形地貌工程地质情况平泉县地形以中山丘陵低山丘陵为主，由努鲁儿山和七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔，该厂位于平泉县城内，南临瀑河支流西河，属河流冲积地带，地势较为平坦。

水文地质概况该县境内有老哈河瀑河大凌河等，河流多为上游河道，河工业企业卫生设计标准环境保护和综合利用的初步措施和方案废渣本工程清选切分废弃的原料与污水处理厂的污泥废渣可供附近农田的有机肥料锅炉废渣可作为制砖企业生产原料。

废水平泉县食品加工园区内埋设了通往县城新建的日处理万吨污水处理厂主管道，项目所产生废水可直接排入该污水管道进入县污水处理厂进行处理。

初步环境影响分析本工程在设计中考虑环境保护因素，严格执行各项环境保护标准。

采用可靠的对环境影响最小的工艺，采用各类高效低泄漏的工艺设备，使装臵在运行时对环境影响最小，针对生产过程中外排的三废采用相应的治理措施。

通过对烟尘炉渣的回收治理，废水循环及治理噪声治理，使三废均达到了国家规定的环境质量标准和污染物排放标准，预计本工程投产后，对环境的影响可降至最低。

第七章节能生产工艺流程图见本项目建议书第页主要能源及耗量项目主要用能为水电压缩空气等，年耗量估算如下水吨，电万千瓦小时，全年生产天，用电系数，煤吨主要节能措施项目建设坚持开发与节约并举节约优先的方针，大力推进节能降耗提高能源利用率。

建设方案遵循国家和地方有关合理用能标准，以及节能设计规范，使项目能耗达到行业及地区节能降耗的相关规定。

采取的主要措施如下生产设备本着高效先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品。

生产用水尽可能循环使用，节约新水的消耗量加热设备外设保温层，并加强余热利用，节约热能合理调整总图布臵和工艺路线，使得物流通畅运输便捷，降低能源消耗。

加强能源管理工作，对使用水电气等能源的部门，完善检测计量装臵，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。

充分利用社会集中供能，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学合理的专业化生产。

促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等综合措施，取得更好的经济效益和社会效益。

第八章工厂组织和劳动定员工厂组织平泉县三棵树食品有限责任公司实行公司部门和车间三级管理机制。

公司实行总经理负责制，主持日常管理工作。

副总经理总工程师总会计师组成总经理室，协助总经理处理厂内外事务生产经营财务等工作部门管理机构设有生产技术业务财务办公室分管相关工作车间设工段班组。

全厂设生产车间动力车间维修车间等。

劳动定员本项目需员工人，其中管理人员人，生产工人人。

每年除法定假日和计划检修外，般不停产，全年按天计算。

项目建成后，员工按岗位设臵，所需新增员工可从社会上招聘，择优录用。

第九章项目实施进度安排建设工期初步规划建设阶段的划分本项目分以下几个阶段前期工作阶段工程设计阶段设备及材料采购阶段土建施工阶段装臵安装阶段人员培训阶段，调试投产阶段。

其中，项目的前期准备工作包括工艺技术选择设备选型确定设备厂商研究技术资料询价积累资料编制可研报告组织有关专家论证项目批复并确定资金来源渠道。

建设周期本项目建设周期定为十二个月。

项目实施初步进度表各个阶段实施进度规划前期准备工作阶段三个月。

工程设计阶段三个月，包括初步设计和施工图设计。

设备及材料采购阶段三个月完成。

土建施工阶段六个月完成。

装臵安装阶段二个月完成，包括设备管道仪表电气等的安装。

人员培训阶段个月完成。

调试投产阶段二个月完成。

设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。

项目实施进度，详见下表。

项目实施进度计划表时间安排前期准备工程设计设备订货土建施工设备安装人员培训调试投产第十章投资估算和资金筹措方案投资估算本项目投资估算，是在完成前面章节的市场需求预测生产规模工艺及技术方案原材料动力的供应建设条件和厂址方案环境保护，工厂组织和劳动定员以及项目实施诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。

其投资估算包括主要生产项目，辅助性生产项目，公用工程及配套的其它费用和流动资金等。

编制依据定额及规定原轻工部颁发的轻工业工程设计概算编制办法河北省颁发的河北省建筑工程概算定额及现行估算指标河北省颁发的河北省安装工程概算定额及现行估算指标。

河北省河北省建筑安装工程概算费用定额河北省建设项目概算。

河北冀建字第号河北省建筑安装工程间接费用定额。

河北省建设厅省计委冀建监号文河北省安装工程概算定额过渡办法。

国家部门地方的其它有关规定。

设备价格计取主要设备价格依据生产厂家的报价，不足部分参照全国机电产品价格目录，并按规定计取了运杂费。

其它费用的计取建设单位管理费按财政部财建号文规定计取。

生产准备费包括提前进厂费和培训费。

设计费按规定计算。

生产用办公及生活家具按实际发生额计算。

预备费用包括基本预备费和涨价预备费，按设备投资的计取。

投资费用分析本项目估算建设投资万元其中建筑工程费用万元，设备购臵费万元，安装工程费用万元，其他费用万元，其中征地费万元，预备费万元。

建设期利息为万元。

固定资产投资固定资产投资由建设投资和建设期利息组成，共计万元。

流动资金估算根据详估法进行估算，铺底流动资金万元。

总投资项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，总投资固定资产投资流动资金万元。

资金筹措方案本项目总投资万元，自筹和引资解决。

第十章经济分析与财务评价根据现行的建设项目经济评价方法与参数及财税银行有关规定进行评价。

基础数据生产规模及产品方案项目拟建设灵芝保健片剂灵芝代茶饮片灵芝孢子粉胶囊生产线各条，生产规模分别为灵芝保健片剂，年产吨灵芝代茶饮片，年产吨灵芝孢子粉胶囊，年产吨。

计算期及生产负荷项目计划建设期年，生产期年，计算期年。

产品成本费用主要原辅材料按出厂价格计算，动力按企业现行价格计算。

工资及福利全厂设计定员人，管理人员人，年均工资万元，生产工人人，人均年工资及附加万元。

年工资总额为万万万元。

折旧及摊销折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值万元，其中房屋及建筑物万元，按年计算折旧机器设备购臵及安装费用万元，按年计算折旧。

经计算年折旧费万元。

无形资产万元，按年摊销，年摊销万元。

递延资产万元，按年摊销，年摊销万元。

修理费用按折旧费的计算，年修理费万元。

经计算，项目年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本万元。

销售收入及销售税金根据财务评价的计价原则结合本行业的国内现状和未来发展预测，本项目产品价格为灵芝代茶饮片万元吨，灵芝保健片剂万元吨，灵芝孢子粉胶囊万元吨，年均销售收入万元。

经计算，本项目年增值税万元，城市维护建设税和教育费附加按计算为万元。

年销