珍稀苗木(彩色林业)繁育示范基地项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

国内开始重视园林树木的引种也是在近几年园林绿化成为热点之后，远远落后于同期引进的花卉珍稀苗木等园艺植物品种。

目前，引入国内的彩色苗木品种有多个，如美国红栌美国红枫美国紫叶矮樱金叶小檗等品种，都在国内园林绿化界也引起了不小的反响。

第三章建设条件项目区概况地理位置及自然资源状况抚顺市清原满族自治县位于辽宁省宁东部。

地处辽吉两省交界处。

西距省会沈阳公里。

地理位置为东经北纬。

境内最高海拔为米，最低海拔米。

地势东南高西北低，低山丘陵与河谷交错，中部沿浑河河谷平原向西逐步低缓，是个典型的东北山区县。

全县总面积为平方公里，其中山地占，平地占，水面占，素有八山水分田之称。

耕地面积万亩，占全县总面积的农业上盛产水稻大豆玉米高粮，并特产烟草等经济作物。

清原是个典型的林业大县，森林覆被率达。

全县有林面积万亩，其中人工林万亩。

主要有柞桦杨红松落叶松等个树种。

森林总蓄积量，万立方米，林木年生长量万立方米，年采伐量万立方米，森林覆盖率。

清原已成为辽宁省重点商品材基地和水源涵养林基地，是全国人工造林先进县和林政资源管理示范县。

属暖温带大陆性季风气候，冬季漫长寒冷，夏季炎热多雨，年平均气温度，最冷出现在月，最热出现在月，极端最高气温度，最低零下度，大于度的年活动积温度。

无霜期天，平均日照小时，年降水量毫米，降雨量集中在月份，植物生长季在月。

位于南部地区。

境内河为红河支流，平均径流量万立方米。

地下水量丰盈，水资源较为丰富。

土壤主要为冲积土和草甸土等，山地土壤种类以暗棕壤棕壤为主。

社会经济状况现有人口万，其中农业户户。

农村劳动力万人。

年全县工农业总产值亿元，其中林业产值亿元，上缴财政亿元，人均年收入元。

抚顺市林业局主管全县林业工作，县内有农业林业农机科研所各个，全县拥有科技人员，人，其中大专以上，人。

全县有国有林场个，乡村林场个，林业系统职工余人。

林业系统技术力量雄厚，有工程师人，助理工程师人。

二项目实施的有利条件政策环境清原是东北的林业大县，因此在林业的发展上，政策环境较为优越。

提出了建设辽宁生态大县发展山区特色经济的发展思路。

确定了培育生态文明优化生态环境发展生态经济三大建设板块。

先后制定了生态示范区建设水土保持治理发展生态旅游林业发展等五大配套工程的发展规划。

县人大常委会也适时制定了清原满族自治县森林资源管护条例等多部地方性法规。

年月，清原通过了国家级生态示范区建设试点县验收，年月清原成为中国国土经济学研究会全国中小城市生态建设环境实验区会员，年月又被国家林业局确定为国家森林可持续经营管理示范县，在全国多个县中，仅有个县获此殊荣。

年月日，温家宝总理在清原视察时指出清原要发展林业，不光是生态林，还包括经济林林下产业。

本项目的建设正是把政府相关政策落到实处的较好机会。

科技开发能力本项目依托沈阳市科协沈阳农业大学沈阳农业科学技术学院，为本项目的实施将提供强有力的科学技术力量。

同时，本项目也与国外林业苗木基地建立了必要的联系。

这些都保证了项目在今后发展中具有较强的后续开发能力。

基础设施条件抚顺市交通较为便利，村内公路可直通国道，距沈阳至南杂木高速公路收费口仅公里，如果南杂木至清原段修通，还可缩短时间。

国道向北可达吉林，交通十分便捷。

抚顺市有着优越的自然环境条件和丰富的物种资源，区位优势明显，林业技术力量和林业科技支撑有定的基础。

近几年来，在县林业政策的指导下，每年工程造林在万亩以上，培育和造就了大批林业科技队伍。

抚顺市有很多优良珍贵的落叶阔叶树种，种质资源十分丰富，建设大中型绿化苗木繁育基地有着得天独厚的条件。

同时，该项目的实施，对调整林业产业结构，加快林业建设步伐，增加就业机会，带动农民脱贫致富奔小康，提供了有效的途径。

第四章市场分析与销售方案市场分析市场需求分析北京为解决绿化色彩单调问题，特别是为了满足年奥运会的需要，现在已经要求在今后段时间内，在山区主要交通干道两侧和重点风景旅游区种植红叶系列的彩叶乔灌木树种，年北京已实施栽植万亩黄栌火炬树枫树类橡树类等彩叶树种万株的计划个品种。

密度株亩，株行距整地采用大穴状整地方法。

即开挖长宽深各为的大穴，用生土筑埂，熟土混肥回填，分层踏实。

栽植栽植必须做到深埋踏实扶正坐水生物覆盖，严格执行三埋两踩，提苗的造林技术规程。

工程建设中，全面推广使用保水剂，生根粉，根宝本醮根技术，全面提高造林质量。

补植造林后第个生产季节结束后，应进行大活率检查，发现死亡立即补植，确保成活率达到。

苗期田间管理定期不定期做好松土播种栽苗移植除草间苗开沟排水灌溉施肥修剪定形嫁接等工作，冬季做好防冻工作，夏季做好遮荫防晒工作，积极搞好病虫害防治工作。

四项目具体建设内容道路建设共计修建道路米，其中修建主车道水泥路米，宽米手推车道水泥路条长度米，宽度米修建水泥路米修建泥沙路主道条长度米，宽米手推车车道泥沙路条长度米，宽米。

供水系统供水系统包括直径米深米的深水井水泵抽水二级蓄水池抽水泵房底高米的水塔二三级供水管。

喷淋系统采用固定离心式喷头喷淋与人工龙头喷淋系统两种。

排水系统建设排水系统建设主要包括育苗地内的主排水沟和副排水沟，总长度米，主排水沟三面砌砖，总长度米，内空，副排水沟两边砌砖，内空，总长度米，涵洞二座。

温室仓库办公室职工住宅及围墙建设项目配套设施建设有建温室平方米建花木储藏保鲜仓库平方米其中泥仓平方米，建办公室平方米，同时在基地四周砌围墙米，高米，围墙基础清基，用片石砌筑，基础平原地面后用砖砌米高。

育苗大棚建设育苗大棚采用钢架结构，弧型棚面，用角钢钢管扁钢焊接成单栋式长米，宽米共建个育苗大棚。

其他购运送苗木生产资料运输车各辆。

五项目实施进度安排。

详见下表项目建设计划进度表项目建设计划进度表年月项目年年总平面布置与放样母本苗木种植机耕路施工排灌沟渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工标准大棚施工设备订货设备安装仓库施工工程验收第六章投资估算与资金筹措投资估算依据国家计划委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南。

全国统安装工程预算定额省综合单价表价表版参照农田灌溉工程有关定额其它费用取费依据设计费参考国家有关工程设计收费标准取费建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费基本预备按工程费与其它费用之和估算建设期利息年有效利率按年期以上。

二项目建设投资估算项目计划总投资为万元。

固定资产投资万元，其中基地建设万元，水利设施及配套投资万元。

营林投资万元。

流动资金万元，其中含公司运营及管理万元，市场营销万元，技术发展资金万元。

具体投资如下土地承包费按每年每亩元计算，承包期年，以次性签定协议，年租的形式，亩的每年租金为万元。

年投资总额为万元土地平整道路拓宽等前期工作费万元办公用房办公设备水电排灌设施工程车辆大概需要万元管理技术人员和民工工资以及培训考察费用大概需要万元温室大棚保鲜库等成本费约需万元种苗费包括种子苗木约需万元肥料农药生产工具等生产资料费约需万元具体请参见下表项目投资估算览表项目建设内容数量单位规格造价元金额万元备注固定资产投资土地租金亩年租金机耕路路幅泥结石排水沟渠顶底高温室大棚座合金钢管结构水塔座吨塔底高米深井眼直径深度水管米喷灌机台移动型门卫房间办公综合楼储藏保鲜库保鲜设备台包括电动机运输车辆辆电力变压器台农机具小型竹木篱笆米高米围墙小计营名贵苗木棵大苗购进林费用年种苗亩砧木亩扦插亩化肥农药人工费小计其它设计费含前期费公司运营及管理市场营销技术发展资金小计项目静态投资建设期利息合计三资金来源与筹措项目总投资万元，资金来源与筹措方案如下自筹资金万元，其中用于固定资产投资含营林万元，用于流动资金万元申请国家政策资金万元，其中用于固定资产投资含营林万元，用于流动资金万元。

银行贷款万元。

用于流动资金之技术发展资金万元，其他万元。

四项目效益分析经济效益分析项目建成后，预计年产珍稀种苗万棵，珍稀成苗万棵，年产值万元，年利润万元利税万元。

花卉和草坪，当年投资，当年就可盈利，亩的花卉和草坪当年产值就可达万元以上。

珍稀种苗的嫁接工作可在第二年春天进行，在秋季进行销售。

按每棵元计算，年收益为万元绿化苗木生产周期较长，般需至年或更长时间，也就是说要到第三年才可出圃盈利，第三年按每棵成苗元计算，当年产值可达万元以上而且随着培育年限的增加，其产值将逐年增加。

为保证每年种苗和成苗的供应，在繁殖区移植区和大苗区实行轮作。

预计项目实施第五年可以收回全部投资成本，经济效益十分明显。

利润分析本项目是高科技产业，又是绿化事业。

根据国家有关规定，种苗兔征营业税，只缴特产税，特产税按上缴万元万元。

即苗木产值减去生产成本，减特产税，即为本项目的纯利润。

项目建成后，它将成为东北地区最大的良种苗木繁育生产基地，经济效益十分显著。

珍稀种苗按每棵成本元计算，利润为万元绿化苗木按每棵成本元计算，实现利润万元。

生态效益分析因城公路沿线两边属生态脆弱区，项目建成后，将有效治理和改善当地生态环境，对调节气候涵养水源保持水土扩大森林植被起到极大促进作用，尤其是对美化绿化公路沿线，实施我县绿色通道工程建设增加道亮丽的风景线。

社会效益分析苗圃项目建成后需要员工人，其中管理人员人，科研技术人员人，普通员工人。

另外，还需聘请些专业学校毕业学生和有经验的本行业专家。

其余普通员工，将优先选择所在地的农民或下岗失业人员。

据估算，项目建成后，将辐射带动周边县乡珍稀苗木生产亩辐射区域，带动农户户，每年可增加项目区人均纯收入元，直接增加就业人数人。

第七章财务评价总成本费用估算外购原辅材料费。

珍稀苗木生产主要原辅材料品种为苗种肥料防治病虫害药物等，根据种植品种和面积测算，生产负荷时，外购原辅材料费分别为万元万元和万元。

外购动力费，主要项目为机耕费和水利费，两项费用按每亩元，生产负荷时，外购动力费分别为万元万元万元。

工资及福利费，以计件工资为主，根据不同种植品种投工数量计算，生产负荷时，工资及福利费分别为万元万元和万元。

折旧费，折旧年限按年，年折旧率，年折旧费万元。

固定资产残值率，固定资产余值万元。

修理费，为折旧费的，年修理费万元。

利息支出，流动资金借款万元，有效利率，年利息